PAGE服裝生產(chǎn)訂單管理制度一、總則（一）目的為了加強公司服裝生產(chǎn)訂單管理，規(guī)范訂單流程，確保訂單按時、按質(zhì)、按量完成，提高公司生產(chǎn)運營效率和經(jīng)濟效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有服裝生產(chǎn)訂單的管理，包括訂單的接收、評審、下達、執(zhí)行、監(jiān)控、驗收及結(jié)算等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：訂單管理必須符合國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標準，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動合法合規(guī)。2.準確性原則：訂單信息應準確無誤，避免因信息錯誤導致生產(chǎn)延誤或質(zhì)量問題。3.及時性原則：各環(huán)節(jié)應嚴格按照規(guī)定的時間節(jié)點進行操作，確保訂單高效流轉(zhuǎn)。4.責任明確原則：明確各部門及人員在訂單管理中的職責，做到責任到人。二、訂單接收（一）接收渠道1.銷售部門負責接收客戶直接下達的服裝生產(chǎn)訂單，并及時傳遞給生產(chǎn)管理部門。2.公司官網(wǎng)、電商平臺等渠道接收的訂單，由客服人員及時整理并轉(zhuǎn)交給生產(chǎn)管理部門。（二）訂單信息審核1.生產(chǎn)管理部門收到訂單后，應立即對訂單信息進行審核，包括客戶名稱、聯(lián)系方式、服裝款式、數(shù)量、規(guī)格、交貨日期、質(zhì)量要求等。2.如發(fā)現(xiàn)訂單信息不完整或存在疑問，應及時與銷售部門或客戶溝通確認，確保訂單信息準確無誤。（三）訂單編號1.審核通過的訂單，由生產(chǎn)管理部門統(tǒng)一編制訂單編號，編號應具有唯一性和系統(tǒng)性，便于訂單的跟蹤和管理。2.訂單編號格式為：年份（兩位）+月份（兩位）+訂單序號（四位），例如：23050001，表示2023年5月的第1個訂單。三、訂單評審（一）評審組織1.成立訂單評審小組，由生產(chǎn)管理部門負責人擔任組長，成員包括銷售部門、設計部門、采購部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員。2.訂單評審小組負責對訂單的可行性、風險等進行全面評審，并形成評審意見。（二）評審內(nèi)容1.生產(chǎn)能力評估：評估公司現(xiàn)有生產(chǎn)設備、人員技能、產(chǎn)能等是否能夠滿足訂單生產(chǎn)要求。2.物料供應情況：審核采購部門對訂單所需原材料、輔料等的供應能力和供應周期，確保物料及時供應。3.技術(shù)要求評審：設計部門對訂單的服裝款式、工藝要求等進行技術(shù)評審，確保生產(chǎn)過程中技術(shù)可行。4.質(zhì)量要求確認：質(zhì)量部門對訂單的質(zhì)量標準、檢驗要求等進行確認，明確質(zhì)量控制要點。5.交貨期評估：根據(jù)訂單交貨日期和公司生產(chǎn)計劃，評估訂單是否能夠按時完成，如有問題及時與客戶溝通協(xié)商。（三）評審結(jié)果處理1.訂單評審小組應在[X]個工作日內(nèi)完成訂單評審，并形成評審報告。2.如評審通過，訂單進入下達環(huán)節(jié)；如評審不通過，應及時與客戶溝通，說明原因，協(xié)商解決方案，直至訂單可行。四、訂單下達（一）下達流程1.生產(chǎn)管理部門根據(jù)訂單評審結(jié)果，將訂單下達給生產(chǎn)部門，并同時抄送采購部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門。2.訂單下達時，應明確訂單編號、客戶名稱、服裝款式、數(shù)量、規(guī)格、交貨日期、質(zhì)量要求、生產(chǎn)進度要求等關(guān)鍵信息。（二）生產(chǎn)任務分配1.生產(chǎn)部門接到訂單后，應根據(jù)訂單要求和車間生產(chǎn)能力，合理分配生產(chǎn)任務，明確各生產(chǎn)小組或個人的生產(chǎn)任務和時間節(jié)點。2.生產(chǎn)任務分配應遵循均衡生產(chǎn)、高效協(xié)作的原則，確保生產(chǎn)進度順利推進。五、訂單執(zhí)行（一）生產(chǎn)計劃制定與執(zhí)行1.生產(chǎn)部門根據(jù)訂單交貨日期和生產(chǎn)任務，制定詳細的生產(chǎn)計劃，包括生產(chǎn)進度安排、工序流程、人員調(diào)配、設備維護等。2.生產(chǎn)計劃應明確各階段的時間節(jié)點和生產(chǎn)目標，并嚴格按照計劃組織生產(chǎn)，確保訂單按時完成。3.在生產(chǎn)過程中，如因特殊原因需要調(diào)整生產(chǎn)計劃，應提前向生產(chǎn)管理部門提出申請，經(jīng)批準后方可調(diào)整。（二）物料采購與供應1.采購部門根據(jù)訂單要求和生產(chǎn)計劃，及時采購所需原材料、輔料等物資，并確保物資的質(zhì)量和供應周期。2.采購物資到貨后，應及時通知質(zhì)量部門進行檢驗，檢驗合格后方可入庫，并按照生產(chǎn)計劃進行發(fā)放。3.如因供應商原因?qū)е挛锪瞎舆t或質(zhì)量問題，采購部門應及時采取措施解決，并向生產(chǎn)管理部門通報情況。（三）生產(chǎn)過程控制1.生產(chǎn)部門應加強生產(chǎn)過程控制，嚴格按照工藝要求和操作規(guī)程進行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。2.質(zhì)量部門應定期對生產(chǎn)過程進行巡檢，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題，對關(guān)鍵工序進行重點監(jiān)控。3.生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的設備故障、人員變動等異常情況，生產(chǎn)部門應及時采取措施解決，并向生產(chǎn)管理部門報告。六、訂單監(jiān)控（一）進度監(jiān)控1.生產(chǎn)管理部門負責對訂單生產(chǎn)進度進行實時監(jiān)控，定期收集生產(chǎn)進度報表，掌握訂單執(zhí)行情況。2.如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)進度滯后，應及時與生產(chǎn)部門溝通，分析原因，采取有效措施進行調(diào)整，確保訂單按時完成。（二）質(zhì)量監(jiān)控1.質(zhì)量部門負責對訂單產(chǎn)品質(zhì)量進行全程監(jiān)控，按照質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范進行檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.對檢驗不合格的產(chǎn)品，應及時通知生產(chǎn)部門進行返工或整改，直至產(chǎn)品質(zhì)量合格。（三）成本監(jiān)控1.財務部門負責對訂單生產(chǎn)成本進行監(jiān)控，定期核算訂單成本費用，分析成本變動情況。2.如發(fā)現(xiàn)成本超支，應及時與生產(chǎn)部門、采購部門等溝通，查找原因，采取措施控制成本。七、訂單驗收（一）驗收標準1.訂單產(chǎn)品驗收應按照合同約定的質(zhì)量標準、規(guī)格要求等進行，確保產(chǎn)品符合客戶要求。2.質(zhì)量部門應制定詳細的產(chǎn)品驗收標準和檢驗流程，明確驗收項目、檢驗方法、合格判定標準等。（二）驗收流程1.生產(chǎn)部門完成訂單生產(chǎn)后，應通知質(zhì)量部門進行預驗收。2.質(zhì)量部門按照驗收標準對產(chǎn)品進行檢驗，檢驗合格后出具預驗收報告。3.預驗收合格的產(chǎn)品，由銷售部門組織客戶進行最終驗收，驗收合格后雙方簽訂驗收報告。（三）驗收結(jié)果處理1.如驗收合格，訂單進入結(jié)算環(huán)節(jié)；如驗收不合格，生產(chǎn)部門應按照客戶要求進行返工或整改，直至驗收合格。2.因產(chǎn)品質(zhì)量問題給客戶造成損失的，公司應按照合同約定承擔相應的賠償責任。八、訂單結(jié)算（一）結(jié)算依據(jù)1.訂單結(jié)算以雙方簽訂的合同、驗收報告等為依據(jù)，按照合同約定的價格、結(jié)算方式等進行結(jié)算。2.結(jié)算金額應包括訂單產(chǎn)品的貨款、運費、包裝費、稅費等相關(guān)費用。（二）結(jié)算流程1.銷售部門負責收集訂單結(jié)算所需資料，包括合同、驗收報告、發(fā)票等，并提交給財務部門。2.財務部門對結(jié)算資料進行審核，審核無誤后按照合同約定進行結(jié)算，并開具發(fā)票。3.結(jié)算完成后，財務部門應及時與客戶溝通確認收款情況，并做好相關(guān)賬務處理。九、訂單檔案管理（一）檔案內(nèi)容訂單檔案應包括訂單接收記錄、評審報告、下達通知、生產(chǎn)計劃、物料采購記錄、質(zhì)量檢驗報告、驗收報告、結(jié)算憑證等相關(guān)資料。（二）檔案整理與歸檔1.各部門應按照職責分工，及時整理本部門在訂單管理過程中產(chǎn)生的資料，并定期移交至檔案管理部門。2.檔案管理部門應按照檔案管理要求，對訂單檔案進行分類整理、編號歸檔，確保檔案資料完整、準確、可查。（三）檔案保管與查閱1.訂單檔案應妥善保管，保管期限按照國家法律法規(guī)和公司相