PAGE生產(chǎn)工具倉庫管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)工具倉庫的管理，確保生產(chǎn)工具的合理存儲、有效使用和安全保管，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)工具倉庫的管理，包括工具的采購、入庫、存儲、發(fā)放、使用、盤點(diǎn)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：生產(chǎn)工具倉庫由公司統(tǒng)一規(guī)劃、管理，確保工具管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。2.高效實(shí)用原則：以提高生產(chǎn)效率為目標(biāo)，合理配置工具資源，確保工具的及時(shí)供應(yīng)和有效使用。3.安全保障原則：加強(qiáng)倉庫安全管理，確保工具存儲安全，防止工具損壞、丟失和變質(zhì)。4.成本控制原則：嚴(yán)格控制工具采購成本和庫存成本，避免浪費(fèi)和積壓。二、管理職責(zé)（一）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)工具倉庫的日常管理工作，包括工具的出入庫登記、存儲保管、盤點(diǎn)清查等。2.制定和執(zhí)行倉庫管理制度，確保倉庫管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。3.定期對倉庫工具進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理工具短缺、損壞、變質(zhì)等問題。4.協(xié)助其他部門做好工具的采購、發(fā)放、使用等工作，提供相關(guān)的工具信息和數(shù)據(jù)支持。（二）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)需求和倉庫庫存情況，制定合理的工具采購計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)工具的采購工作，選擇合格的供應(yīng)商，確保采購工具的質(zhì)量和價(jià)格合理。3.及時(shí)跟蹤采購工具的到貨情況，辦理入庫手續(xù)，確保工具按時(shí)、準(zhǔn)確入庫。（三）使用部門1.根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和實(shí)際需求，向倉庫管理部門提出工具領(lǐng)用申請。2.負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用工具的使用、保管和維護(hù)，確保工具的正常使用和安全。3.定期對本部門使用的工具進(jìn)行清理和盤點(diǎn)，及時(shí)歸還閑置工具，辦理報(bào)廢工具的申請手續(xù)。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核工具采購費(fèi)用的報(bào)銷，確保費(fèi)用支出的合理性和合規(guī)性。2.定期對倉庫工具的庫存價(jià)值進(jìn)行核算，提供相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和報(bào)表。3.參與倉庫盤點(diǎn)工作，對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行審核和監(jiān)督。三、工具采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.各使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和工具使用情況，提前向倉庫管理部門提交工具需求計(jì)劃。2.倉庫管理部門結(jié)合庫存情況，對各部門的工具需求計(jì)劃進(jìn)行匯總和分析，制定年度、季度和月度工具采購計(jì)劃。3.采購計(jì)劃應(yīng)明確工具的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、采購時(shí)間等信息，并經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。2.對新供應(yīng)商進(jìn)行評估和審核，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、交貨期等方面，確保供應(yīng)商符合公司要求。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括工具的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。（三）采購實(shí)施1.采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單，確保采購訂單的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保工具按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。3.工具到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知倉庫管理部門進(jìn)行驗(yàn)收，辦理入庫手續(xù)。（四）采購驗(yàn)收1.倉庫管理部門負(fù)責(zé)組織對采購工具的驗(yàn)收工作，驗(yàn)收人員應(yīng)包括倉庫管理人員、使用部門代表等。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括工具的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等方面，確保工具符合采購合同要求。3.對驗(yàn)收合格的工具辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單；對驗(yàn)收不合格的工具，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求供應(yīng)商更換或退貨。四、工具入庫管理（一）入庫流程1.采購工具到貨后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購部門和使用部門，并核對工具的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.倉庫管理人員根據(jù)采購合同和驗(yàn)收結(jié)果，對工具進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)。3.入庫工具應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，并建立庫存臺賬，記錄工具的入庫時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格、型號、供應(yīng)商等信息。（二）入庫要求1.入庫工具應(yīng)保證質(zhì)量完好，無損壞、變形、生銹等現(xiàn)象。2.工具的包裝應(yīng)完好無損，標(biāo)識清晰，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。3.入庫工具應(yīng)及時(shí)登記入賬，確保庫存信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。五、工具存儲管理（一）存儲環(huán)境要求1.倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔，溫度和濕度應(yīng)符合工具存儲的要求。2.對有特殊存儲要求的工具，如易燃易爆、易腐蝕、精密儀器等，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。3.倉庫應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保倉庫安全。（二）存儲方式1.工具應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，便于查找和管理。2.對常用工具應(yīng)設(shè)置專門的存放區(qū)域，方便使用人員取用。3.對貴重工具、精密儀器等應(yīng)采取特殊的存儲方式，如專柜存放、防潮、防塵、防震等。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存工具進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.盤點(diǎn)周期為每月一次，盤點(diǎn)人員應(yīng)包括倉庫管理人員、財(cái)務(wù)人員等。盤點(diǎn)前，倉庫管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括整理庫存、核對賬目等。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對工具的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，確保盤點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。（四）庫存預(yù)警1.倉庫管理部門應(yīng)建立庫存預(yù)警機(jī)制，根據(jù)工具的使用頻率、采購周期等因素，設(shè)定庫存上下限。2.當(dāng)庫存數(shù)量低于下限或高于上限時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息，通知采購部門和使用部門。3.采購部門應(yīng)根據(jù)庫存預(yù)警信息，及時(shí)調(diào)整采購計(jì)劃，確保工具的合理庫存。六、工具發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和實(shí)際需求，填寫工具領(lǐng)用申請表，注明工具的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。2.倉庫管理人員根據(jù)批準(zhǔn)的工具領(lǐng)用申請表，核對庫存情況，辦理工具發(fā)放手續(xù)。3.發(fā)放工具時(shí)，應(yīng)填寫工具發(fā)放登記表，記錄工具的領(lǐng)用時(shí)間、使用部門、領(lǐng)用人、工具名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。（二）發(fā)放要求1.根據(jù)“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放工具，確保工具的質(zhì)量和性能。2.嚴(yán)格按照工具領(lǐng)用申請表發(fā)放工具，不得超發(fā)或誤發(fā)。3.對貴重工具、精密儀器等應(yīng)實(shí)行專人領(lǐng)用制度，領(lǐng)用人應(yīng)在工具發(fā)放登記表上簽字確認(rèn)。（三）借用管理1.因工作需要，部門之間可以借用工具，但應(yīng)填寫工具借用申請表，注明借用工具的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、借用時(shí)間、歸還時(shí)間等信息，并經(jīng)雙方部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。2.倉庫管理人員根據(jù)批準(zhǔn)的工具借用申請表，辦理工具借用手續(xù)，填寫工具借用登記表。3.借用部門應(yīng)按時(shí)歸還借用工具，如因特殊原因需要延長借用時(shí)間，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。4.倉庫管理人員應(yīng)定期對借用工具進(jìn)行清理和核對，確保借用工具及時(shí)歸還。七、工具使用管理（一）使用培訓(xùn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期組織工具使用培訓(xùn)，提高使用人員的操作技能和安全意識。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括工具的性能、使用方法、操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)等方面。3.使用人員應(yīng)參加培訓(xùn)并掌握相關(guān)知識和技能，確保工具的正確使用。（二）使用規(guī)范1.使用人員應(yīng)按照工具的操作規(guī)程正確使用工具，不得違規(guī)操作。2.在使用工具過程中，如發(fā)現(xiàn)工具出現(xiàn)故障或損壞，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告?zhèn)}庫管理部門。3.使用人員應(yīng)愛護(hù)工具，保持工具的清潔和完好，不得隨意拆卸、改裝工具。（三）維護(hù)保養(yǎng)1.使用人員應(yīng)定期對所使用的工具進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保工具的正常使用。2.維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容包括清潔、潤滑、緊固、調(diào)整等方面，根據(jù)工具的特點(diǎn)和使用情況制定相應(yīng)的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。3.倉庫管理部門應(yīng)定期對工具的維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保維護(hù)保養(yǎng)工作落實(shí)到位。八、工具盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.倉庫管理部門應(yīng)制定年度盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的時(shí)間、范圍、方法、人員等信息。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.按照盤點(diǎn)計(jì)劃組織實(shí)施盤點(diǎn)工作。盤點(diǎn)人員應(yīng)包括倉庫管理人員、財(cái)務(wù)人員、使用部門代表等。2.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對工具的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等信息，確保盤點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。3.對盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，如工具短缺、損壞、變質(zhì)等，應(yīng)及時(shí)記錄并查明原因。（三）盤點(diǎn)報(bào)告1.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)。2.盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、方法、結(jié)果、問題分析及處理建議等內(nèi)容。3.盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后存檔。九、工具報(bào)廢管理（一）報(bào)廢條件1.工具已損壞且無法修復(fù)或修復(fù)成本過高。2.工具已超過使用年限且無使用價(jià)值。3.因技術(shù)進(jìn)步或工藝改進(jìn)，原工具已被淘汰。（二）報(bào)廢申請1.使用部門應(yīng)填寫工具報(bào)廢申請表，注明工具的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。2.倉庫管理部門對報(bào)廢申請進(jìn)行審核，核實(shí)工具的實(shí)際情況。（三）報(bào)廢鑒定1.倉庫管理部門組織相關(guān)人員對報(bào)廢工具進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。2.鑒定人員應(yīng)包括倉庫管理人員、技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員等。（四）報(bào)廢處理1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的工具，由倉庫管理部門填寫工