PAGE生產(chǎn)車間耗材管理制度一、總則（一）目的為加強生產(chǎn)車間耗材管理，規(guī)范耗材的采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，確保生產(chǎn)活動的順利進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)車間內(nèi)所有耗材的管理，包括但不限于原材料、輔助材料、包裝材料、工具、量具、刃具等。（三）管理原則1.按需采購原則：根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，合理安排耗材采購，避免積壓和浪費。2.成本控制原則：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，通過優(yōu)化采購渠道、降低庫存成本等方式，降低耗材總體成本。3.規(guī)范使用原則：明確耗材的使用標(biāo)準(zhǔn)和流程，確保員工正確使用耗材，提高耗材使用效率。4.監(jiān)督考核原則：建立健全監(jiān)督考核機制，對耗材管理各環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，對違規(guī)行為進行嚴(yán)肅處理。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，準(zhǔn)確核算耗材用量，提出合理的采購申請。2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間耗材的領(lǐng)用、發(fā)放和使用管理，監(jiān)督員工按規(guī)定使用耗材，提高耗材利用率。3.定期對生產(chǎn)車間的耗材使用情況進行統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進措施。（二）采購部門1.負(fù)責(zé)按照采購申請，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保耗材及時、準(zhǔn)確供應(yīng)。2.建立供應(yīng)商評估體系，定期對供應(yīng)商進行評估，確保采購的耗材質(zhì)量可靠、價格合理。3.負(fù)責(zé)采購耗材的到貨驗收工作，對不合格耗材及時與供應(yīng)商溝通處理。（三）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)耗材的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作，確保耗材數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。2.建立完善的庫存管理制度，定期盤點庫存，做到賬實相符，及時發(fā)現(xiàn)和處理庫存積壓、短缺等問題。3.按照規(guī)定的程序和要求，辦理耗材的出入庫手續(xù)，做好相關(guān)記錄。（四）質(zhì)量部門1.負(fù)責(zé)對采購的耗材進行質(zhì)量檢驗，確保入庫耗材符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.對生產(chǎn)過程中使用的耗材質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知相關(guān)部門處理。3.參與對不合格耗材的評審和處理工作，提出質(zhì)量改進建議。（五）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核耗材采購費用的報銷，確保費用支出合理合規(guī)。2.對耗材成本進行核算和分析，為成本控制提供數(shù)據(jù)支持。3.參與制定耗材成本控制目標(biāo)和考核指標(biāo)，監(jiān)督考核執(zhí)行情況。三、采購管理（一）采購計劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)月度生產(chǎn)計劃，提前[X]個工作日編制耗材采購申請，明確耗材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.采購申請應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、供貨及時的供應(yīng)商作為合作伙伴。2.對新供應(yīng)商進行資質(zhì)審核，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)證件，確保其具備合法經(jīng)營資格。3.定期對供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格等方面，根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄。（三）采購合同1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括耗材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.在合同執(zhí)行過程中，如遇合同變更或補充，應(yīng)及時簽訂書面協(xié)議，并確保雙方簽字蓋章確認(rèn)。（四）到貨驗收1.采購的耗材到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時通知質(zhì)量部門進行驗收。2.質(zhì)量部門按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對耗材進行檢驗，檢驗內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能等方面，確保耗材質(zhì)量符合要求。3.驗收合格的耗材辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的耗材由采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。四、庫存管理（一）入庫管理1.倉庫管理部門根據(jù)到貨驗收結(jié)果，對驗收合格的耗材辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明耗材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部門記賬，一聯(lián)交采購部門備查。3.倉庫管理人員應(yīng)按照規(guī)定的存儲方式和要求，對入庫耗材進行分類存放，確保庫存耗材擺放整齊、標(biāo)識清晰。（二）存儲保管1.倉庫應(yīng)保持適宜的溫度、濕度和通風(fēng)條件，確保耗材不受潮、變質(zhì)、損壞。2.對易燃易爆、有毒有害等危險耗材，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并按照相關(guān)安全規(guī)定進行管理。3.定期對庫存耗材進行盤點，每月至少盤點一次，做到賬實相符。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因并進行處理。（三）發(fā)放管理1.生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫耗材領(lǐng)用單，注明耗材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。2.耗材領(lǐng)用單應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至倉庫管理部門。3.倉庫管理人員按照領(lǐng)用單發(fā)放耗材，發(fā)放時應(yīng)核對耗材的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放準(zhǔn)確無誤。4.發(fā)放后，倉庫管理人員應(yīng)在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)，并更新庫存臺賬。（四）庫存盤點1.倉庫管理部門應(yīng)定期組織庫存盤點工作，盤點結(jié)果應(yīng)形成盤點報告。2.盤點報告應(yīng)包括盤點時間、范圍、結(jié)果、差異原因分析及處理建議等內(nèi)容。3.如發(fā)現(xiàn)庫存積壓或短缺等問題，應(yīng)及時查明原因并采取相應(yīng)措施進行處理，如調(diào)整生產(chǎn)計劃、加快銷售、補貨等。五、使用管理（一）培訓(xùn)教育1.生產(chǎn)部門應(yīng)定期組織員工進行耗材使用培訓(xùn)，使員工熟悉耗材的性能、用途、使用方法和注意事項等。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括操作規(guī)程、質(zhì)量要求、節(jié)約意識等方面，提高員工的操作技能和節(jié)約意識。（二）定額管理1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品工藝要求和歷史數(shù)據(jù)，制定合理的耗材消耗定額，明確每種產(chǎn)品或工序的耗材用量標(biāo)準(zhǔn)。2.耗材消耗定額應(yīng)定期進行修訂和完善，確保其合理性和科學(xué)性。（三）現(xiàn)場管理1.生產(chǎn)車間應(yīng)保持整潔衛(wèi)生，耗材應(yīng)擺放整齊，不得隨意丟棄或浪費。2.員工在使用耗材過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行操作，避免因操作不當(dāng)造成耗材損壞或浪費。3.生產(chǎn)部門應(yīng)加強對生產(chǎn)現(xiàn)場的巡查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正員工的違規(guī)行為，確保耗材合理使用。（四）考核獎懲1.公司建立耗材使用考核制度，對員工的耗材使用情況進行考核評價。2.考核指標(biāo)包括耗材消耗定額完成情況、耗材利用率、廢品率等方面。3.根據(jù)考核結(jié)果，對耗材使用表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予獎勵，對違規(guī)浪費耗材的員工進行處罰。六、成本控制（一）預(yù)算管理1.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃，編制年度耗材成本預(yù)算，明確預(yù)算總額和各部門的預(yù)算指標(biāo)。2.各部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算控制耗材采購和使用，確保預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。（二）成本分析1.財務(wù)部門定期對耗材成本進行分析，分析內(nèi)容包括采購成本、庫存成本、使用成本等方面。2.通過成本分析，找出成本控制的關(guān)鍵點和存在的問題，提出改進措施和建議。（三）持續(xù)改進1.各部門應(yīng)根據(jù)成本分析結(jié)果，采取有效措施降低耗材成本，如優(yōu)化采購渠道、降低庫存水平、提高耗材利用率等。2.定期對成本控制措施的實施效果進行評估，不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，持續(xù)改進成本控制工作。七、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部審計1.公司內(nèi)部審計部門定期對生產(chǎn)車間耗材管理情況進行審計，檢查制度執(zhí)行情況、采購流程、庫存管理、成本控制等方面是否合規(guī)。2.審計結(jié)果應(yīng)形成審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議，督促相關(guān)部門及時整改。（二）日常檢查1.生產(chǎn)部門、采購部門、倉庫管理部門等應(yīng)定期對本部門負(fù)責(zé)的耗材管理工作進行自查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。生產(chǎn)部門檢查員工耗材使用情況，是否存在浪費現(xiàn)象；采購部門檢查采購合同執(zhí)行情況，供應(yīng)商管理是否規(guī)范；倉庫管