PAGE生產(chǎn)物料準(zhǔn)備制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司生產(chǎn)物料準(zhǔn)備工作，確保生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，提高生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與生產(chǎn)物料準(zhǔn)備相關(guān)的部門和人員，包括但不限于采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：物料準(zhǔn)備工作必須準(zhǔn)確無(wú)誤，確保所準(zhǔn)備的物料符合生產(chǎn)要求，數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息準(zhǔn)確無(wú)誤。2.及時(shí)性原則：按照生產(chǎn)計(jì)劃的要求，及時(shí)準(zhǔn)備好所需物料，避免因物料短缺而導(dǎo)致生產(chǎn)延誤。3.經(jīng)濟(jì)性原則：在保證生產(chǎn)順利進(jìn)行的前提下，合理控制物料庫(kù)存，降低物料采購(gòu)成本和庫(kù)存管理成本。4.質(zhì)量保證原則：所準(zhǔn)備的物料必須符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求清單，及時(shí)采購(gòu)所需物料。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保采購(gòu)物料的質(zhì)量、價(jià)格和交貨期。3.跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（二）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收入庫(kù)工作，確保入庫(kù)物料的數(shù)量、質(zhì)量符合要求。2.按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和條件，妥善保管物料，確保物料的安全和完好。3.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料需求，及時(shí)發(fā)放物料，并做好物料發(fā)放記錄。4.定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉(cāng)庫(kù)管理部門提交物料需求清單。2.負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用的物料進(jìn)行合理使用和管理，避免浪費(fèi)和損壞。3.協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理部門做好物料的盤點(diǎn)工作。（四）質(zhì)量控制部門1.參與物料的檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作，確保所采購(gòu)的物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中使用的物料進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋并協(xié)助解決。三、物料需求計(jì)劃（一）計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)計(jì)劃和周生產(chǎn)計(jì)劃制定詳細(xì)的物料需求計(jì)劃。物料需求計(jì)劃應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.物料需求計(jì)劃應(yīng)考慮生產(chǎn)過(guò)程中的損耗、庫(kù)存余量等因素，確保物料的準(zhǔn)確性和合理性。（二）計(jì)劃審核1.物料需求計(jì)劃制定完成后，應(yīng)提交給相關(guān)部門進(jìn)行審核。審核部門包括采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門、質(zhì)量控制部門等。2.采購(gòu)部門應(yīng)審核物料的采購(gòu)可行性，包括供應(yīng)商的選擇、采購(gòu)價(jià)格、交貨期等；倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)審核物料的庫(kù)存情況，確保物料需求計(jì)劃與庫(kù)存情況相匹配；質(zhì)量控制部門應(yīng)審核物料的質(zhì)量要求，確保所采購(gòu)的物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（三）計(jì)劃調(diào)整1.在物料需求計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如因生產(chǎn)計(jì)劃變更、設(shè)計(jì)變更、供應(yīng)商問(wèn)題等原因需要調(diào)整物料需求計(jì)劃，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整申請(qǐng)，并說(shuō)明調(diào)整的原因和內(nèi)容。2.調(diào)整申請(qǐng)應(yīng)提交給相關(guān)部門進(jìn)行審核，審核通過(guò)后，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門和倉(cāng)庫(kù)管理部門進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。四、物料采購(gòu)（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、交貨期準(zhǔn)時(shí)的供應(yīng)商作為合作伙伴。2.對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和審核，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)等方面，確保供應(yīng)商符合公司要求。（二）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.采購(gòu)合同應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，確保合同的合法性和有效性。（三）采購(gòu)訂單下達(dá)1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同，及時(shí)下達(dá)采購(gòu)訂單給供應(yīng)商。采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)物料的詳細(xì)信息，包括名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨期等。2.采購(gòu)訂單下達(dá)后，采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保訂單按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。（四）采購(gòu)進(jìn)度跟蹤1.采購(gòu)部門應(yīng)建立采購(gòu)進(jìn)度跟蹤機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和檢查。2.如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)訂單執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題，如供應(yīng)商延遲交貨、質(zhì)量問(wèn)題等，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施解決問(wèn)題，并及時(shí)向相關(guān)部門匯報(bào)。五、物料驗(yàn)收（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量控制部門應(yīng)制定物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確物料的質(zhì)量要求和驗(yàn)收方法。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括外觀、尺寸、性能、包裝等方面的要求，確保所采購(gòu)的物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（二）驗(yàn)收流程1.物料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量控制部門應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收。2.在驗(yàn)收過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問(wèn)題或數(shù)量不符等情況，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時(shí)填寫驗(yàn)收不合格報(bào)告，并通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。3.驗(yàn)收合格的物料，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具驗(yàn)收合格報(bào)告，倉(cāng)庫(kù)管理部門方可辦理入庫(kù)手續(xù)。（三）驗(yàn)收記錄1.質(zhì)量控制部門應(yīng)做好物料驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)果等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。六、物料存儲(chǔ)（一）存儲(chǔ)規(guī)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)物料的特性、用途、存儲(chǔ)要求等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)等。2.對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）存儲(chǔ)條件1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保物料的安全和完好。2.對(duì)有特殊存儲(chǔ)要求的物料，如溫度、濕度、光照等，應(yīng)采取相應(yīng)的措施進(jìn)行控制，確保物料的質(zhì)量不受影響。（三）庫(kù)存管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立庫(kù)存管理制度,定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.對(duì)庫(kù)存物料應(yīng)進(jìn)行分類管理，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和使用。3.對(duì)庫(kù)存積壓物料，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理和處理，避免占用庫(kù)存空間和資金。七、物料發(fā)放（一）發(fā)放原則1.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料需求，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)發(fā)放物料，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。2.物料發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出、限額領(lǐng)料等原則，避免物料的積壓和浪費(fèi)。（二）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門應(yīng)填寫領(lǐng)料單，注明物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)審核領(lǐng)料單的內(nèi)容，確認(rèn)無(wú)誤后，按照領(lǐng)料單的要求發(fā)放物料，并做好物料發(fā)放記錄。3.物料發(fā)放后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保庫(kù)存信息的準(zhǔn)確性。（三）發(fā)放記錄1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)做好物料發(fā)放記錄，記錄內(nèi)容包括領(lǐng)料日期、領(lǐng)料部門、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、領(lǐng)料人等信息。2.物料發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。八、物料盤點(diǎn)（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)制定物料盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員、方法等內(nèi)容。2.物料盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)定期進(jìn)行，一般每年至少進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次局部盤點(diǎn)。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.在盤點(diǎn)過(guò)程中，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等信息，確保賬實(shí)相符。2.如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異報(bào)告，報(bào)相關(guān)部門進(jìn)行處理。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，分析盤點(diǎn)差異的原因，提出改進(jìn)措施和建議。2.對(duì)盤點(diǎn)差異進(jìn)行處理，如調(diào)整庫(kù)存賬目、追究相關(guān)人員責(zé)任等。九、物料報(bào)廢與處理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門或其他相關(guān)部門如發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問(wèn)題、損壞、過(guò)期等情況，無(wú)法繼續(xù)使用，應(yīng)及時(shí)填寫物料報(bào)廢申請(qǐng)單，注明物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)審核物料報(bào)廢申請(qǐng)單的內(nèi)容，確認(rèn)無(wú)誤后，提交給質(zhì)量控制部門進(jìn)行鑒定。（二）報(bào)廢鑒定1.質(zhì)量控制部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物料進(jìn)行鑒定，確定物料是否符合報(bào)廢條件。2.如鑒定結(jié)果為可以報(bào)廢，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具報(bào)廢鑒定報(bào)告，并通知倉(cāng)庫(kù)管理部門進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）報(bào)廢處理1.倉(cāng)庫(kù)管理部