PAGE企業(yè)生產(chǎn)記錄管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)記錄的管理，確保生產(chǎn)過程的可追溯性、準確性和完整性，為企業(yè)的生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制、成本核算、合規(guī)運營等提供有力支持，保障企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)所有涉及生產(chǎn)活動的部門和環(huán)節(jié)，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗、成品入庫等全過程。（三）基本原則1.真實性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)如實反映生產(chǎn)過程中的各項活動和數(shù)據(jù)，不得偽造、篡改。2.準確性原則：記錄的數(shù)據(jù)和信息應(yīng)準確無誤，確保其可靠性和有效性。3.完整性原則：涵蓋生產(chǎn)過程的各個方面，不得遺漏重要信息。4.及時性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)及時填寫和更新，不得拖延。5.可追溯性原則：通過生產(chǎn)記錄能夠清晰地追溯生產(chǎn)過程中的每一個環(huán)節(jié)和相關(guān)信息。二、生產(chǎn)記錄的分類與內(nèi)容（一）原材料采購記錄1.供應(yīng)商信息：包括供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等。2.采購日期：記錄原材料的采購時間。3.原材料名稱、規(guī)格、型號：明確所采購原材料的具體信息。4.數(shù)量：采購的原材料數(shù)量。5.質(zhì)量證明文件編號：如質(zhì)量檢驗報告、合格證等的編號。6.采購價格：原材料的采購單價及總價。（二）生產(chǎn)過程記錄1.生產(chǎn)批次號：每個生產(chǎn)批次的唯一標識。2.生產(chǎn)日期：該批次產(chǎn)品的生產(chǎn)開始日期。3.生產(chǎn)班組：負責(zé)該批次生產(chǎn)的班組名稱。4.設(shè)備運行記錄：包括設(shè)備名稱、編號、運行時間、維護保養(yǎng)記錄等。5.工藝參數(shù)記錄：如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速、時間等關(guān)鍵工藝參數(shù)的實際值。6.原材料投入記錄：詳細記錄每個生產(chǎn)批次所投入的原材料種類、數(shù)量。7.中間產(chǎn)品檢驗記錄：對生產(chǎn)過程中的中間產(chǎn)品進行檢驗的結(jié)果記錄，包括檢驗項目、標準、實測值、檢驗人員等。（三）質(zhì)量檢驗記錄1.首件檢驗記錄：對每個生產(chǎn)批次的首件產(chǎn)品進行檢驗的記錄，包括檢驗項目、標準、實測值、判定結(jié)果、檢驗人員等。2.巡檢記錄：生產(chǎn)過程中質(zhì)量巡檢的記錄，包括巡檢時間、巡檢部位、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況等。3.成品檢驗記錄：對最終成品進行全面檢驗的記錄，涵蓋各項質(zhì)量指標的實測值、判定結(jié)果、檢驗人員等。4.不合格品記錄：詳細記錄不合格品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、不合格原因、處理方式（如返工、返修、報廢等）及處理結(jié)果等。（四）人員操作記錄1.操作人員姓名：參與生產(chǎn)活動的員工姓名。2.操作時間：員工進行各項操作的具體時間。3.操作內(nèi)容：如設(shè)備操作、工藝執(zhí)行等具體操作事項。（五）設(shè)備維護記錄1.設(shè)備維護計劃：記錄設(shè)備維護的周期、內(nèi)容、責(zé)任人等。2.維護執(zhí)行記錄：每次設(shè)備維護的實際執(zhí)行情況，包括維護時間、維護人員、更換的零部件等。3.故障維修記錄：設(shè)備出現(xiàn)故障時的維修記錄，包括故障發(fā)生時間、現(xiàn)象、原因分析、維修措施及維修結(jié)果等。（六）環(huán)境監(jiān)測記錄1.監(jiān)測項目：如溫度、濕度、潔凈度等環(huán)境指標。2.監(jiān)測時間：每次環(huán)境監(jiān)測的具體時間。3.監(jiān)測結(jié)果：各項環(huán)境指標的實測值。（七）成品入庫記錄1.入庫日期：成品入庫的時間。2.產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號：入庫成品的詳細信息。3.批次號：與生產(chǎn)批次號一致。4.數(shù)量：入庫的成品數(shù)量。5.質(zhì)量檢驗結(jié)論：表明該批成品是否通過質(zhì)量檢驗。三、生產(chǎn)記錄的填寫要求（一）填寫規(guī)范1.使用規(guī)定的表格和格式，確保記錄的一致性和規(guī)范性。2.字跡清晰、工整，不得潦草、模糊。3.填寫內(nèi)容應(yīng)完整、準確，不得有空缺或遺漏。4.數(shù)據(jù)應(yīng)使用阿拉伯數(shù)字填寫，計量單位應(yīng)符合國家法定標準。（二）填寫方法1.按照記錄表格的順序依次填寫，不得跳躍或顛倒。2.對于需要簽字確認的欄目，應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人簽字，簽字應(yīng)真實、有效。3.如記錄內(nèi)容較多，可在表格后附頁詳細說明，但應(yīng)注明附頁的頁碼和內(nèi)容索引。（三）修改要求1.如發(fā)現(xiàn)記錄填寫錯誤，應(yīng)在錯誤處劃一條橫線，在其上方填寫正確內(nèi)容，并由修改人簽字確認。2.嚴禁刮擦、涂抹、挖補等方式修改記錄，以確保記錄的原始性和可追溯性。四、生產(chǎn)記錄的審核與批準（一）審核流程1.生產(chǎn)記錄填寫完成后，應(yīng)由填寫人所在部門的班組長或主管進行初步審核。2.班組長或主管應(yīng)檢查記錄的完整性、準確性和填寫規(guī)范，確保記錄符合要求。3.對于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時反饋給填寫人進行修改。（二）批準流程1.初步審核通過的生產(chǎn)記錄，應(yīng)提交給部門負責(zé)人進行最終批準。2.部門負責(zé)人應(yīng)對記錄的真實性、可靠性以及與生產(chǎn)實際情況的相符性進行全面審查。3.經(jīng)部門負責(zé)人批準后的生產(chǎn)記錄方可生效，并作為正式文件存檔。五、生產(chǎn)記錄的存儲與保管（一）存儲方式1.生產(chǎn)記錄應(yīng)采用電子文檔和紙質(zhì)文檔相結(jié)合的方式進行存儲。2.電子文檔應(yīng)存儲在專用的服務(wù)器或存儲設(shè)備上，并進行定期備份，以防止數(shù)據(jù)丟失。3.紙質(zhì)文檔應(yīng)分類存放在專門的文件柜中，確保存放整齊、有序。（二）保管期限1.一般生產(chǎn)記錄的保管期限為[X]年，重要生產(chǎn)記錄（如涉及重大質(zhì)量事故、產(chǎn)品召回等相關(guān)記錄）的保管期限為[X]年。2.保管期限自生產(chǎn)活動結(jié)束之日起計算。（三）保管要求1.存儲場所應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等條件，確保生產(chǎn)記錄的安全。2.定期對生產(chǎn)記錄進行清查和整理，確保記錄的完整性和可查閱性。3.對于超過保管期限的生產(chǎn)記錄，應(yīng)按照規(guī)定的程序進行銷毀處理，并做好銷毀記錄。六、生產(chǎn)記錄的查閱與使用（一）查閱權(quán)限1.企業(yè)內(nèi)部員工因工作需要查閱生產(chǎn)記錄時，應(yīng)填寫《生產(chǎn)記錄查閱申請表》，注明查閱目的、記錄名稱、查閱時間等信息。2.申請表經(jīng)所在部門負責(zé)人批準后，方可到檔案管理部門查閱相應(yīng)的生產(chǎn)記錄。3.涉及企業(yè)機密的生產(chǎn)記錄，查閱權(quán)限應(yīng)嚴格控制，僅限特定人員查閱，并做好查閱登記。（二）查閱流程1.查閱人憑批準后的《生產(chǎn)記錄查閱申請表》到檔案管理部門辦理查閱手續(xù)。2.檔案管理人員根據(jù)申請表提供相應(yīng)的生產(chǎn)記錄，并監(jiān)督查閱人在指定地點查閱，不得擅自將記錄帶出指定場所。3.查閱人應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)歸還查閱的生產(chǎn)記錄，檔案管理人員應(yīng)進行核對和簽收。（三）使用規(guī)定1.生產(chǎn)記錄僅供企業(yè)內(nèi)部使用，未經(jīng)企業(yè)書面授權(quán)，不得對外提供或泄露。2.如需復(fù)印或復(fù)制生產(chǎn)記錄，應(yīng)經(jīng)檔案管理部門負責(zé)人批準，并做好登記。3.復(fù)印或復(fù)制的生產(chǎn)記錄應(yīng)與原件一致，并注明用途和使用期限。七、生產(chǎn)記錄的保密管理（一）保密范圍1.涉及企業(yè)商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等的生產(chǎn)記錄。2.可能對企業(yè)造成不利影響或損害企業(yè)利益的生產(chǎn)記錄。（二）保密措施1.對涉及保密的生產(chǎn)記錄，應(yīng)在存儲、查閱、使用等環(huán)節(jié)采取嚴格的保密措施。2.檔案管理人員應(yīng)對保密生產(chǎn)記錄進行單獨標識和管理，限制接觸人員范圍。3.接觸保密生產(chǎn)記錄的人員應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。（三）違規(guī)處理1.對于違反生產(chǎn)記錄保密規(guī)定的行為，企業(yè)將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、解除勞動合同等。2.如因違反保密規(guī)定給企業(yè)造成損失的，應(yīng)依法承擔賠償責(zé)任。八、生產(chǎn)記錄的銷毀管理（一）銷毀條件1.生產(chǎn)記錄已超過保管期限。2.生產(chǎn)記錄因其他原因無需繼續(xù)保存，經(jīng)企業(yè)相關(guān)部門批準后可進行銷毀。（二）銷毀流程1.由檔案管理部門提出生產(chǎn)記錄銷毀申請，注明銷毀記錄的名稱、數(shù)量、保管期限、銷毀原因等信息。2.申請經(jīng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可組織實施銷毀。3.銷