ISO9001-2026質(zhì)量管理體系模板文件之X：氣候變化管理作業(yè)指導(dǎo)書(雷澤佳編寫-2026A0)相關(guān)記錄見《氣候變化管理作業(yè)指導(dǎo)書》記錄清單《氣候變化管理作業(yè)指導(dǎo)書》記錄清單記錄編號(hào)記錄名稱對(duì)應(yīng)流程記錄形式/格式/載體電子記錄所屬系統(tǒng)及模塊記錄內(nèi)容要點(diǎn)保存期限填寫/歸口部門QE-CM-001氣候變化相關(guān)性判定報(bào)告策劃（P）-內(nèi)外部因素識(shí)別與相關(guān)性判定-紙質(zhì)媒介：報(bào)告原件、審批簽字頁

-電子媒介：PDF版報(bào)告、審批流程記錄氣候變化管理系統(tǒng)-策劃模塊判定依據(jù)、結(jié)論、財(cái)務(wù)與影響雙重重要性評(píng)估說明、審批信息10年質(zhì)量部/體系部QE-CM-002內(nèi)外部氣候相關(guān)因素清單策劃（P）-內(nèi)外部因素識(shí)別與相關(guān)性判定-紙質(zhì)媒介：清單原件

-電子媒介：Excel/系統(tǒng)表單氣候變化管理系統(tǒng)-環(huán)境分析模塊因素分類（內(nèi)/外）、描述、來源、更新日期5年質(zhì)量部/體系部QE-CM-003氣候相關(guān)合規(guī)義務(wù)清單策劃（P）-相關(guān)方需求識(shí)別與合規(guī)義務(wù)確定-紙質(zhì)媒介：清單原件

-電子媒介：Excel/系統(tǒng)表單氣候變化管理系統(tǒng)-法規(guī)合規(guī)模塊法規(guī)名稱、發(fā)布機(jī)構(gòu)、適用條款、生效日期、責(zé)任部門長(zhǎng)期（動(dòng)態(tài)更新）法務(wù)部QE-CM-004氣候相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)與指標(biāo)文件策劃（P）-目標(biāo)與指標(biāo)設(shè)定-紙質(zhì)媒介：文件原件、審批頁

-電子媒介：PDF版文件氣候變化管理系統(tǒng)-目標(biāo)管理模塊目標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值、責(zé)任部門、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、審批記錄5年最高管理者/質(zhì)量部QE-CM-005氣候相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇清單策劃（P）-風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別與評(píng)估-紙質(zhì)媒介：清單原件

-電子媒介：Excel/系統(tǒng)表單氣候變化管理系統(tǒng)-風(fēng)險(xiǎn)管理模塊風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述、類別、影響程度、發(fā)生可能性、分級(jí)結(jié)果5年質(zhì)量部/體系部QE-CM-006氣候情景分析報(bào)告策劃（P）-風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別與評(píng)估-紙質(zhì)媒介：報(bào)告原件

-電子媒介：PDF版報(bào)告氣候變化管理系統(tǒng)-情景分析模塊情景假設(shè)、分析方法、評(píng)估結(jié)論、應(yīng)對(duì)建議10年質(zhì)量部/體系部QE-CM-007應(yīng)對(duì)措施計(jì)劃/氣候轉(zhuǎn)型計(jì)劃策劃（P）-應(yīng)對(duì)措施策劃-紙質(zhì)媒介：計(jì)劃文件、審批頁

-電子媒介：PDF版計(jì)劃氣候變化管理系統(tǒng)-行動(dòng)計(jì)劃模塊措施描述、責(zé)任部門、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、資源需求、審批信息5年各責(zé)任部門QE-CM-008氣候相關(guān)培訓(xùn)記錄與考核結(jié)果實(shí)施（D）-資源與能力保障-紙質(zhì)媒介：培訓(xùn)簽到表、試卷、證書復(fù)印件

-電子媒介：系統(tǒng)培訓(xùn)記錄、考核成績(jī)?nèi)肆Y源管理系統(tǒng)-培訓(xùn)模塊培訓(xùn)主題、時(shí)間、參與人員、考核結(jié)果、講師信息3年人力資源部QE-CM-009設(shè)備維護(hù)與校準(zhǔn)記錄實(shí)施（D）-資源與能力保障-紙質(zhì)媒介：維護(hù)日志、校準(zhǔn)證書

-電子媒介：設(shè)備管理系統(tǒng)記錄設(shè)備管理系統(tǒng)-維護(hù)校準(zhǔn)模塊設(shè)備名稱、維護(hù)/校準(zhǔn)日期、結(jié)果、責(zé)任人3年設(shè)備部QE-CM-010低碳設(shè)計(jì)評(píng)審記錄實(shí)施（D）-過程執(zhí)行與融合控制（設(shè)計(jì)開發(fā)）-紙質(zhì)媒介：評(píng)審會(huì)議記錄、簽字頁

-電子媒介：PDF版評(píng)審報(bào)告產(chǎn)品生命周期管理系統(tǒng)-設(shè)計(jì)評(píng)審模塊評(píng)審內(nèi)容、碳足跡評(píng)估結(jié)果、改進(jìn)建議、結(jié)論10年技術(shù)部/研發(fā)部QE-CM-011供方氣候績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告實(shí)施（D）-過程執(zhí)行與融合控制（采購）-紙質(zhì)媒介：評(píng)價(jià)報(bào)告原件

-電子媒介：PDF版報(bào)告、系統(tǒng)評(píng)價(jià)記錄供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)-供方評(píng)價(jià)模塊供方名稱、評(píng)價(jià)項(xiàng)目、得分、結(jié)論、改進(jìn)建議5年采購部QE-CM-012溫室氣體排放監(jiān)測(cè)記錄實(shí)施（D）-過程執(zhí)行與融合控制（生產(chǎn)）-紙質(zhì)媒介：監(jiān)測(cè)日志、數(shù)據(jù)表

-電子媒介：實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)碳排放管理系統(tǒng)-監(jiān)測(cè)模塊監(jiān)測(cè)點(diǎn)、時(shí)間、排放數(shù)值、單位、責(zé)任人5年生產(chǎn)部QE-CM-013產(chǎn)品碳足跡報(bào)告實(shí)施（D）-過程執(zhí)行與融合控制（產(chǎn)品交付）-紙質(zhì)媒介：報(bào)告原件

-電子媒介：PDF版報(bào)告產(chǎn)品碳足跡管理系統(tǒng)-報(bào)告模塊產(chǎn)品名稱、生命周期階段排放數(shù)據(jù)、核算方法、驗(yàn)證信息10年技術(shù)部/質(zhì)量部QE-CM-014變更實(shí)施與驗(yàn)證記錄實(shí)施（D）-變更管理-紙質(zhì)媒介：變更申請(qǐng)單、驗(yàn)證報(bào)告

-電子媒介：系統(tǒng)變更流程記錄變更管理系統(tǒng)-氣候變更模塊變更內(nèi)容、實(shí)施前后對(duì)比、驗(yàn)證結(jié)果、責(zé)任人5年技術(shù)部/設(shè)備部QE-CM-015溫室氣體排放核算報(bào)告檢查（C）-績(jī)效數(shù)據(jù)收集與核算-紙質(zhì)媒介：核算報(bào)告原件

-電子媒介：PDF版報(bào)告、系統(tǒng)核算數(shù)據(jù)碳排放管理系統(tǒng)-核算模塊范圍1/2/3排放數(shù)據(jù)、核算方法、數(shù)據(jù)來源、結(jié)論10年質(zhì)量部/體系部QE-CM-016氣候KPI監(jiān)測(cè)報(bào)表檢查（C）-績(jī)效數(shù)據(jù)收集與核算-紙質(zhì)媒介：報(bào)表打印件

-電子媒介：Excel/系統(tǒng)報(bào)表績(jī)效管理系統(tǒng)-氣候KPI模塊KPI名稱、目標(biāo)值、實(shí)際值、偏差分析、周期5年質(zhì)量部/體系部QE-CM-017內(nèi)部審核報(bào)告（含氣候過程）檢查（C）-內(nèi)部審核與合規(guī)評(píng)審-紙質(zhì)媒介：審核報(bào)告原件

-電子媒介：PDF版報(bào)告內(nèi)審管理系統(tǒng)-審核報(bào)告模塊審核范圍、發(fā)現(xiàn)項(xiàng)、結(jié)論、改進(jìn)建議5年體系部/內(nèi)審組QE-CM-018合規(guī)性評(píng)審報(bào)告檢查（C）-內(nèi)部審核與合規(guī)評(píng)審-紙質(zhì)媒介：評(píng)審報(bào)告原件

-電子媒介：PDF版報(bào)告法規(guī)合規(guī)管理系統(tǒng)-評(píng)審模塊評(píng)審內(nèi)容、合規(guī)狀態(tài)、風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)、改進(jìn)措施5年法務(wù)部QE-CM-019不符合項(xiàng)報(bào)告檢查（C）-績(jī)效分析與改進(jìn)機(jī)會(huì)識(shí)別-紙質(zhì)媒介：報(bào)告原件

-電子媒介：系統(tǒng)不符合項(xiàng)記錄糾正預(yù)防措施系統(tǒng)-不符合項(xiàng)模塊不符合描述、責(zé)任部門、原因分析、建議措施5年質(zhì)量部/責(zé)任部門QE-CM-020糾正/預(yù)防措施報(bào)告處置（A）-不符合處置與糾正措施-紙質(zhì)媒介：報(bào)告原件、驗(yàn)證記錄

-電子媒介：PDF版報(bào)告糾正預(yù)防措施系統(tǒng)-措施跟蹤模塊措施描述、實(shí)施情況、驗(yàn)證結(jié)果、關(guān)閉狀態(tài)5年質(zhì)量部/責(zé)任部門QE-CM-021改進(jìn)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告處置（A）-預(yù)防措施與持續(xù)改進(jìn)-紙質(zhì)媒介：報(bào)告原件

-電子媒介：PDF版報(bào)告持續(xù)改進(jìn)管理系統(tǒng)-項(xiàng)目模塊項(xiàng)目目標(biāo)、實(shí)施過程、成果對(duì)比、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)5年歸口管理部門QE-CM-022管理評(píng)審報(bào)告（含氣候績(jī)效）處置（A）-管理評(píng)審與體系更新-紙質(zhì)媒介：報(bào)告原件、簽字頁

-電子媒介：PDF版報(bào)告管理評(píng)審系統(tǒng)-報(bào)告模塊評(píng)審議題、輸入信息、決策內(nèi)容、改進(jìn)決議10年最高管理者/質(zhì)量部QE-CM-023氣候相關(guān)記錄清單（本表）記錄管理（R）-記錄策劃與設(shè)計(jì)-紙質(zhì)媒介：清單打印件

-電子媒介：Excel/系統(tǒng)清單文件與記錄管理系統(tǒng)-記錄清單模塊記錄名稱、編號(hào)、保存期限、歸口部門、更新日期長(zhǎng)期（動(dòng)態(tài)更新）質(zhì)量部/體系部附件附件A：氣候變化管理工作流程表附件A：氣候變化管理工作流程表PDCA階段一級(jí)流程二級(jí)流程三級(jí)流程（關(guān)鍵活動(dòng)步驟）責(zé)任部門流程輸入流程輸出主要風(fēng)險(xiǎn)描述流程績(jī)效控制和檢查點(diǎn)策劃（P）氣候變化管理策劃內(nèi)外部因素識(shí)別與相關(guān)性判定-組織依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)4.1條款，評(píng)審氣候變化是否影響質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力

-識(shí)別與氣候變化相關(guān)的外部因素（法規(guī)、技術(shù)、自然環(huán)境等）與內(nèi)部因素（戰(zhàn)略、知識(shí)、績(jī)效等）

-判定氣候變化是否為相關(guān)因素，并形成《氣候變化相關(guān)性判定報(bào)告》質(zhì)量部/體系部-組織質(zhì)量方針與戰(zhàn)略、行業(yè)環(huán)境分析報(bào)告、歷史氣候事件記錄

-國(guó)家與地區(qū)氣候政策、法律法規(guī)清單

-相關(guān)方氣候訴求與合規(guī)義務(wù)清單-《氣候變化相關(guān)性判定報(bào)告》

-《內(nèi)外部氣候相關(guān)因素清單》

-《氣候相關(guān)合規(guī)義務(wù)清單》-未履行判定或判定過程缺乏客觀依據(jù)

-因素識(shí)別不完整或分類錯(cuò)誤

-未充分考慮價(jià)值鏈（范圍3）排放-判定報(bào)告是否經(jīng)管理層審批

-因素清單是否覆蓋內(nèi)外部環(huán)境

-是否進(jìn)行財(cái)務(wù)與影響雙重重要性評(píng)估相關(guān)方需求識(shí)別與合規(guī)義務(wù)確定-識(shí)別顧客、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、投資者等相關(guān)方對(duì)氣候變化的需求與期望

-確定必須履行的氣候相關(guān)合規(guī)義務(wù)

-建立相關(guān)方溝通與反饋機(jī)制質(zhì)量部/體系部、法務(wù)部、市場(chǎng)部-相關(guān)方溝通記錄、法規(guī)政策文件、顧客合同與協(xié)議

-ESG報(bào)告要求、投資者問詢函-相關(guān)方氣候需求清單

-氣候合規(guī)義務(wù)清單

-相關(guān)方溝通記錄表-相關(guān)方氣候需求識(shí)別不完整或誤解

-法規(guī)跟蹤滯后導(dǎo)致合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)-是否建立定期法規(guī)更新機(jī)制

-相關(guān)方需求是否分類并明確責(zé)任部門

-合規(guī)義務(wù)是否納入體系文件目標(biāo)與指標(biāo)設(shè)定-依據(jù)質(zhì)量方針與氣候戰(zhàn)略，設(shè)定氣候相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)

-將目標(biāo)分解為可測(cè)量的指標(biāo)（如單位產(chǎn)品碳足跡、減排量）

-明確目標(biāo)的時(shí)間范圍與責(zé)任部門最高管理者/管理者代表、質(zhì)量部/體系部-質(zhì)量方針、氣候戰(zhàn)略、國(guó)家雙碳目標(biāo)

-歷史排放數(shù)據(jù)、行業(yè)基準(zhǔn)值-氣候相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)與指標(biāo)文件

-目標(biāo)分解與責(zé)任分配表-目標(biāo)設(shè)定脫離實(shí)際，難以實(shí)現(xiàn)

-未與業(yè)務(wù)過程有效銜接-目標(biāo)是否SMART原則

-是否經(jīng)最高管理者審批

-是否分解至部門級(jí)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別與評(píng)估-系統(tǒng)識(shí)別氣候相關(guān)物理風(fēng)險(xiǎn)與轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)

-識(shí)別氣候相關(guān)機(jī)遇（如低碳技術(shù)、綠色市場(chǎng)）

-基于影響程度與發(fā)生可能性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)質(zhì)量部/體系部、各業(yè)務(wù)部門-內(nèi)外部因素清單、歷史氣候事件記錄

-行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、氣候情景分析假設(shè)-氣候相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇清單

-風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估報(bào)告

-氣候情景分析報(bào)告-風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不全面，遺漏重大風(fēng)險(xiǎn)

-評(píng)估方法不科學(xué)，分級(jí)失準(zhǔn)-是否采用定量與定性結(jié)合方法

-是否開展氣候情景分析

-是否進(jìn)行財(cái)務(wù)重要性評(píng)估應(yīng)對(duì)措施策劃-針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇策劃應(yīng)對(duì)措施

-將措施融入質(zhì)量管理體系過程（如設(shè)計(jì)開發(fā)、采購、生產(chǎn)）

-制定氣候相關(guān)轉(zhuǎn)型計(jì)劃各責(zé)任部門、質(zhì)量部/體系部-風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇清單、目標(biāo)指標(biāo)文件

-業(yè)務(wù)過程文件、低碳技術(shù)方案-應(yīng)對(duì)措施計(jì)劃

-氣候轉(zhuǎn)型計(jì)劃

-過程融合控制方案-措施脫離實(shí)際，難以執(zhí)行

-未覆蓋治理、戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理、指標(biāo)四要素-措施是否明確責(zé)任人與時(shí)間節(jié)點(diǎn)

-是否融入現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程

-是否制定應(yīng)急預(yù)案實(shí)施（D）氣候變化管理實(shí)施資源與能力保障-配置低碳設(shè)備、監(jiān)測(cè)儀器等硬件資源

-開展氣候相關(guān)培訓(xùn)（碳核算、低碳操作）

-建立氣候技能矩陣與人才儲(chǔ)備人力資源部、設(shè)備部、財(cái)務(wù)部-資源需求計(jì)劃、培訓(xùn)大綱、設(shè)備清單

-氣候能力標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算批復(fù)文件-培訓(xùn)記錄與考核結(jié)果

-設(shè)備維護(hù)與校準(zhǔn)記錄

-氣候技能矩陣表-設(shè)備故障或未校準(zhǔn)

-人員能力不足

-專項(xiàng)資金短缺-培訓(xùn)覆蓋率與合格率

-設(shè)備校準(zhǔn)周期符合性

-預(yù)算執(zhí)行率過程執(zhí)行與融合控制-設(shè)計(jì)開發(fā)階段納入低碳與氣候適應(yīng)性要求

-采購過程將氣候要求納入供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

-生產(chǎn)過程控制能耗與排放，執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案

-產(chǎn)品交付時(shí)提供碳足跡報(bào)告與氣候聲明技術(shù)部/研發(fā)部、采購部、生產(chǎn)部、市場(chǎng)部/銷售部-設(shè)計(jì)輸入文件、供方評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書

-顧客氣候需求確認(rèn)單、綠色物流方案-低碳設(shè)計(jì)評(píng)審記錄

-供方氣候績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

-溫室氣體排放監(jiān)測(cè)記錄

-產(chǎn)品碳足跡報(bào)告-設(shè)計(jì)未考慮碳足跡

-供方碳合規(guī)不達(dá)標(biāo)

-生產(chǎn)過程碳排放失控

-氣候聲明虛假或“洗綠”-設(shè)計(jì)評(píng)審是否包含碳足跡評(píng)估

-供方審核是否包含氣候條款

-排放數(shù)據(jù)是否真實(shí)完整

-碳足跡報(bào)告是否經(jīng)第三方驗(yàn)證變更管理-對(duì)有計(jì)劃的氣候相關(guān)變更（如綠電替代）實(shí)施控制

-進(jìn)行可行性評(píng)估、資源配置與效果驗(yàn)證技術(shù)部/設(shè)備部、質(zhì)量部-變更申請(qǐng)單、可行性分析報(bào)告、資源計(jì)劃

-變更評(píng)審記錄-變更實(shí)施與驗(yàn)證記錄

-變更效果評(píng)估報(bào)告-變更未經(jīng)評(píng)審或驗(yàn)證

-變更后未更新文件與培訓(xùn)-變更是否按程序?qū)徟?/p>

-是否進(jìn)行實(shí)施前后績(jī)效對(duì)比

-相關(guān)文件是否同步更新檢查（C）氣候變化績(jī)效監(jiān)測(cè)績(jī)效數(shù)據(jù)收集與核算-按計(jì)劃收集溫室氣體排放數(shù)據(jù)（范圍1、2、3）

-核算碳足跡，驗(yàn)證數(shù)據(jù)真實(shí)性與準(zhǔn)確性

-監(jiān)測(cè)氣候KPI達(dá)成情況各業(yè)務(wù)部門、質(zhì)量部/體系部-排放監(jiān)測(cè)記錄、活動(dòng)水平數(shù)據(jù)、排放因子

-KPI指標(biāo)文件、核算標(biāo)準(zhǔn)（GB/T32150）-溫室氣體排放核算報(bào)告

-氣候KPI監(jiān)測(cè)報(bào)表

-數(shù)據(jù)真實(shí)性驗(yàn)證記錄-數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確或核算方法錯(cuò)誤

-范圍3排放數(shù)據(jù)缺失-數(shù)據(jù)來源是否可追溯

-核算方法是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)

-KPI達(dá)成率是否定期評(píng)審內(nèi)部審核與合規(guī)評(píng)審-將氣候相關(guān)過程納入內(nèi)部審核方案

-審核因素識(shí)別、控制措施、合規(guī)性及文件規(guī)范性

-定期評(píng)審氣候法規(guī)遵守情況體系部/內(nèi)審組、法務(wù)部-內(nèi)部審核計(jì)劃、審核檢查表、法規(guī)清單

-合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄-內(nèi)部審核報(bào)告

-合規(guī)性評(píng)審報(bào)告

-不符合項(xiàng)報(bào)告-審核范圍遺漏氣候過程

-合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)未及時(shí)發(fā)現(xiàn)-審核報(bào)告是否包含氣候過程

-合規(guī)評(píng)審是否覆蓋全部義務(wù)

-不符合項(xiàng)是否及時(shí)整改績(jī)效分析與改進(jìn)機(jī)會(huì)識(shí)別-對(duì)比目標(biāo)與實(shí)際績(jī)效，分析偏差原因

-評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的有效性

-識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)與潛在不符合項(xiàng)質(zhì)量部/體系部-績(jī)效數(shù)據(jù)、目標(biāo)指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)記錄

-相關(guān)方反饋、行業(yè)最佳實(shí)踐-氣候績(jī)效分析報(bào)告

-改進(jìn)機(jī)會(huì)清單

-不符合項(xiàng)初步分析-分析不深入，未能識(shí)別根本原因

-改進(jìn)機(jī)會(huì)未被系統(tǒng)記錄-是否進(jìn)行根因分析

-是否評(píng)估措施有效性

-改進(jìn)機(jī)會(huì)是否納入改進(jìn)計(jì)劃處置（A）氣候變化持續(xù)改進(jìn)不符合處置與糾正措施-對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行根本原因分析

-制定并實(shí)施糾正措施

-驗(yàn)證措施有效性責(zé)任部門、質(zhì)量部-不符合項(xiàng)報(bào)告、根本原因分析工具

-糾正措施計(jì)劃-糾正措施報(bào)告

-措施驗(yàn)證記錄-糾正措施不到位，問題重復(fù)發(fā)生

-未及時(shí)關(guān)閉不符合項(xiàng)-是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改

-措施是否經(jīng)質(zhì)量部驗(yàn)證

-是否更新相關(guān)文件預(yù)防措施與持續(xù)改進(jìn)-基于風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)制定預(yù)防措施

-啟動(dòng)改進(jìn)項(xiàng)目，優(yōu)化流程與績(jī)效

-將有效做法納入組織知識(shí)庫各相關(guān)部門、質(zhì)量部/體系部-風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)分析、改進(jìn)機(jī)會(huì)清單

-行業(yè)最佳實(shí)踐、技術(shù)革新成果-預(yù)防措施計(jì)劃

-改進(jìn)項(xiàng)目