年4月19日質(zhì)量和環(huán)境手冊培訓(xùn)資料模板資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。文件編號(hào):QZK-QEM-01版本號(hào):B0生效日期:/09/01質(zhì)量和環(huán)境手冊擬制:陳濤日期:/09/01批準(zhǔn):日期:/09/01

修訂記錄日期版本修改描述修訂人/08/01A0初次發(fā)行孫銀月/07/02A1增加質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針和組織架構(gòu)圖胡楠/09/01B0改版修定所有內(nèi)容陳濤0.1前言本手冊制定了公司的質(zhì)量和環(huán)境方針,引用了質(zhì)量和環(huán)境管理體系程序的核心內(nèi)容,并對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系及其相互作用進(jìn)行了描述,是本公司實(shí)施質(zhì)量和環(huán)境管理,開展質(zhì)量和環(huán)境策劃,保證和改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件0.2公司概況東莞市銓智科通信設(shè)備有限公司成立于7月,注冊資金300萬美元,占地面積1平方米,是一家集研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)于一體,以網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)系列為主的高科技企業(yè)。公司為提升管理水平特將ISO9001與MES系統(tǒng)相結(jié)合,并以ISO9001和ISO14001為基礎(chǔ),學(xué)習(xí)優(yōu)秀企業(yè)的管理模式,把許多創(chuàng)造性的建議和具體的工作結(jié)合在一起,確定了公司的質(zhì)量和環(huán)境管理方針和目標(biāo),制定了一系列的標(biāo)準(zhǔn)和管理程序,建立健全一體化的公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系,做到工作有章可循,事事責(zé)任到人.產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量是商品競爭的關(guān)鍵因素,公司要求全體員工鍥而不舍的按照【質(zhì)量第一,全員參與,持續(xù)改進(jìn),客戶滿意】的質(zhì)量方針為顧客創(chuàng)造價(jià)值,為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì),為社會(huì)創(chuàng)造效益。創(chuàng)新搏強(qiáng),打造通信設(shè)備行業(yè)一流企業(yè)——是我們的企業(yè)愿景為社會(huì)創(chuàng)造效益,為客戶創(chuàng)造價(jià)值,為員工創(chuàng)造福利——是我們的企業(yè)使命以市場為導(dǎo)向,以滿足客戶需求為目標(biāo),以人才團(tuán)隊(duì)為基礎(chǔ),以創(chuàng)新嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度為手段——是我們的企業(yè)戰(zhàn)略對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé),讓客戶滿意,使員工幸?！俏覀兊钠髽I(yè)核心價(jià)值觀

0.3質(zhì)量和環(huán)境手冊的編制依據(jù)、專用術(shù)語和定義0.3.1質(zhì)量和環(huán)境手冊的編制依據(jù)A、本手冊全稱質(zhì)量和環(huán)境手冊,它把公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系的管理要素整合在一起,是依據(jù)GB/T19001-idtISO9001:和GB/T24001-idtISO14001:并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成。B、本公司在建立、實(shí)施、維持和改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理系統(tǒng)時(shí)采用過程方法,公司應(yīng)識(shí)別管理系統(tǒng)中這些相互作用、相互聯(lián)系的過程,并對(duì)這些過程和組合及其相互作用進(jìn)行必要的監(jiān)控和管理,持續(xù)改期其運(yùn)作績效,以達(dá)到滿足客戶要求,實(shí)現(xiàn)客戶滿意的目的。C、質(zhì)量和環(huán)境管理體系都采用了過程方法中PDCA循環(huán)模式如下示意圖,其中數(shù)字代表ISO9001&ISO14001標(biāo)準(zhǔn)中的對(duì)應(yīng)章節(jié)【PDCA】模式適用于所有過程:P-策劃:建立體系及其過程的目標(biāo),配備所需的資源,以實(shí)現(xiàn)與顧客要求和組織方針相一致的結(jié)果D-實(shí)施:實(shí)施所做的策劃C-檢查:根據(jù)方針、目標(biāo)和要求對(duì)過程及產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)視和測量(適用時(shí)),并報(bào)告結(jié)果A-處理:必要時(shí),采取措施提高績效

0.3.2專用術(shù)語本質(zhì)量和環(huán)境手冊所用的術(shù)語引用ISO9000:【質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語】、ISO14001:【環(huán)境管理體系——要求及使用指南】0.4質(zhì)量和環(huán)境手冊0.4.1手冊的編制、審核和批準(zhǔn)本手冊由管理部組織編寫,管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。0.4.2手冊的管理為節(jié)約資源,保護(hù)環(huán)境,本公司所有文件記錄都提倡以電子檔形式保存。手冊打印本由總經(jīng)理審批簽字后,由文控中心DCC蓋管制文件章轉(zhuǎn)為電子檔保存于公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上,由IT管理者限制訪問權(quán)限,未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自復(fù)制、轉(zhuǎn)移,打印本則由品管部保存。手冊和程序文件的批文原稿由品管部保存,其它類型文件記錄一般不作紙檔保存,都以電子檔形式保存。具體參考【文件化信息管理程序】0.4.3手冊的發(fā)放A、手冊電子檔由文控中心公布網(wǎng)絡(luò)路徑,以供閱讀,不作實(shí)體發(fā)放B、電子檔手冊公布對(duì)象能夠是公司管理層、各部門和第三方審核機(jī)構(gòu)0.4.4手冊的支持文件A、程序文件由各部門根據(jù)實(shí)際需要編寫,管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào),由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布,批準(zhǔn)后的打印本由品管部保存。B、操作指引WI和作業(yè)SOP由擬制部門負(fù)責(zé)人審批C、記錄如表格、報(bào)告由各部門根據(jù)需要擬制,由擬制部門負(fù)責(zé)人審批D、以上支持文件作業(yè)流程具體參照【文件化信息管理程序】0.4.5手冊的評(píng)審手冊每年至少評(píng)審一次,由總經(jīng)理或管理者代表組織管理評(píng)審委員會(huì)進(jìn)行,評(píng)審主要內(nèi)容是其適用性與充分性,包括變化的情況,對(duì)手冊的維護(hù)、修改、補(bǔ)充等作出結(jié)論性決定。0.4.6手冊的修改A．每年召開管理評(píng)審會(huì)議時(shí),要對(duì)質(zhì)量和環(huán)境手冊進(jìn)行評(píng)審,根據(jù)評(píng)審結(jié)果,如需修改時(shí),由管理者代表組織人員進(jìn)行修改,將文件打印出來并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。如遇難特殊情況(如市場或公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)有較大變化),也可根據(jù)實(shí)際需要組織修改。B.手冊修改能夠全部也可僅部分章節(jié)、條款等進(jìn)行。若有三分之一及以上章節(jié)修改,則更換版本號(hào),版次歸零。否則,僅更換版次。文件修改版本和版次變更參考【文件信息化管理程序】。1.目的與適用范圍1.1目的本手冊依據(jù)GB/T19001-idtISO9001:和GB/T24001-idtISO14001:標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求,用于向社會(huì)、顧客、相關(guān)方證實(shí)公司具有提供滿足產(chǎn)品質(zhì)量和相關(guān)環(huán)境要求的能力。1.2適用范圍適用于本公司網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)以及網(wǎng)絡(luò)路由器產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)等相關(guān)質(zhì)量和環(huán)境管理過程。2.質(zhì)量和環(huán)境方針及目標(biāo)2.1質(zhì)量方針以質(zhì)為本,全員參與,持續(xù)改進(jìn),客戶滿意2.2環(huán)境方針保護(hù)環(huán)境,預(yù)防污染.符合法規(guī),遵守標(biāo)準(zhǔn).節(jié)流減廢,傳達(dá)溝通.持續(xù)改進(jìn),永續(xù)經(jīng)營.2.3質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo):參照【質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)策劃管理程序】管理者代表任命書為建立、實(shí)施和保持公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行,加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo),確保質(zhì)量和環(huán)境方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),茲任命楊俊欽先生兼任為公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的管理代表。 總經(jīng)理:楊俊欽9月1日3.組織架構(gòu)和職能分配表3.1公司組織架構(gòu)圖3.2質(zhì)量和環(huán)境管理體系職能分配表表中:●表示主要負(fù)責(zé)部門□表示輔助部門體系要素相關(guān)文件管理層開發(fā)部管理部資材部生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部品管部行政人事部ISO9001:ISO14001:質(zhì)量和環(huán)境活動(dòng)展開4．組織環(huán)境4.1理解組織及環(huán)境建立內(nèi)外部因素識(shí)別及評(píng)審表組織環(huán)境及相關(guān)方管理程序●□●□□□□□4.2理解相關(guān)方的需求和期望建立相關(guān)方及其要求信息識(shí)別分析和監(jiān)視評(píng)審表組織環(huán)境及相關(guān)方管理程序●□●□□□□□4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍質(zhì)量和環(huán)境手冊的編制、審批及管理質(zhì)量和環(huán)境手冊●□●□□□□□4.4質(zhì)量管理體系及其過程4.4環(huán)境管理體系質(zhì)量和環(huán)境手冊的編制、審批及管理質(zhì)量和環(huán)境手冊●□●□□□□□5、領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾公司組織架構(gòu)圖的確定及部門職能的確定質(zhì)量和環(huán)境手冊●□□□□□□□5.2方針質(zhì)量和環(huán)境方針的制定、批準(zhǔn);質(zhì)量和環(huán)境方針的理解與實(shí)施;質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)策劃管理程序●□●□□●□□5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限1、公司組織架構(gòu)圖的確定;2、部門職能的確定;3、職務(wù)說明書的建立質(zhì)量和環(huán)境手冊●□●□□□□□體系要素相關(guān)文件管理層DCC開發(fā)部管理部資材部業(yè)務(wù)部品管部行政人事部生產(chǎn)部ISO9001:ISO14001:質(zhì)量和環(huán)境活動(dòng)展開6．策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別、評(píng)審、采取措施組織風(fēng)險(xiǎn)管理程序●□□●□□□●□/6.1.2環(huán)境因素環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序□□□●□□□●□/6.1.3合規(guī)義務(wù)合規(guī)義務(wù)的收集、識(shí)別合規(guī)義務(wù)與合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序□□□●□□□●□6.2質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)施的策劃質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的制定、審批、溝通目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)策劃管理程序●□□□□□●□□7．支持7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施/電子信息系統(tǒng)的管理信息系統(tǒng)管理程序□□□●□□□□□生產(chǎn)工治具的提供與管理工具治具保管及維護(hù)作業(yè)規(guī)范□□□□□□□□●基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供及維修模具管理程序□□●□□□□□□基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供及維修設(shè)備管理程序□□□□□□□□●7.1.5監(jiān)視和測量資源/監(jiān)視和測量資源的確定和實(shí)施監(jiān)視和測量資源管理程序□□□□□□●□●7.1.6組織的知識(shí)/組織知識(shí)的收集、整理、分享、更新組織知識(shí)管理程序●●□●□□□●□7.1.2人員&7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境&7.2能力&7.3意識(shí)1、任職資格與能力的確定;2、培訓(xùn)需求的識(shí)別;3、培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施;有效性評(píng)價(jià)人力資源控制程序□□□●□□□●□7.4溝通7.4信息交流內(nèi)外部信息溝通溝通與信息交流管理程序□□□●□□□●□7.5成文信息文件及記錄的管理文件化信息管理程序□●□●●□●□●體系要素相關(guān)文件管理層開發(fā)部管理部資材部業(yè)務(wù)部品管部行政人事部生產(chǎn)部ISO14001:質(zhì)量和環(huán)境活動(dòng)展開8．運(yùn)行8.1運(yùn)行策和控制環(huán)境危害物質(zhì)管質(zhì)管理有害物質(zhì)管理程序□□□□□●□□相關(guān)方環(huán)境影響的識(shí)別相關(guān)方環(huán)境影響控制程序□□●□□□●□廢棄物識(shí)別與規(guī)范管理廢棄物控制程序□□●□□□●□重要環(huán)境因素水氣聲的管理水、氣、聲污染管理程序□□●□□□●□節(jié)能降耗管理能源、資源消耗控制程序□□●□□□●□化學(xué)品規(guī)范管理危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序□□●□□□●□消防安全措施的建立與實(shí)施規(guī)范消防安全管理程序□□●□□□●□8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序的建立、實(shí)施應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序□□●□□□●□體系要素相關(guān)文件管理層開發(fā)部管理部資材部業(yè)務(wù)部品管部行政人事部生產(chǎn)部ISO9001:質(zhì)量和環(huán)境活動(dòng)展開8．運(yùn)行8.1運(yùn)策劃和控制生產(chǎn)過程的確定QC工程圖□●□□□●□□8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求1、顧客要求的確定;2、產(chǎn)品信息;3、訂單評(píng)審、處理合約訂單審查程序顧客滿意度調(diào)查程序□□□□●□□□8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)1、設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃;2、設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入;3、設(shè)計(jì)和開發(fā)控制;4、設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出;設(shè)計(jì)開發(fā)程序□●□□□□□□設(shè)計(jì)和開發(fā)更改工程變更管制程序□●□□□□□□8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制外部提供產(chǎn)品和服務(wù)的申請(qǐng)與驗(yàn)收過程采購管理程序□□□●□□□□非產(chǎn)品直接使用的庶務(wù)品等的采購管理外部供方的評(píng)價(jià)選擇及績效監(jiān)視實(shí)施供應(yīng)商管理程序□□□●□□□□外部提供過程的管制實(shí)施8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)活動(dòng)的控制、實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃與進(jìn)度控制程序□□□●□□□□制程管制作業(yè)程序□□□□□□□●體系要素相關(guān)文件管理層開發(fā)部管理部資材部業(yè)務(wù)部品管部行政人事部生產(chǎn)部ISO9001:質(zhì)量和環(huán)境活動(dòng)展開8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或可追溯性方法標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序□□□□□●□□8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)控制程序的建立和實(shí)施顧客與外部供方財(cái)產(chǎn)控制程序□□□●□□□□8.5.4防護(hù)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付倉庫管理程序□□□●□□□□8.5.5交付后的活動(dòng)成品交付后活動(dòng)售后服務(wù)程序□□□□●□□□8.5.6更改控制工程更改活動(dòng)的實(shí)施工程變更控制程序□●□□□□□□8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行來料檢驗(yàn)、物料放行進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)程序□□□□□●□□制程檢驗(yàn)、物料放行制程檢驗(yàn)作業(yè)程序□□□□□●□□成品檢驗(yàn)、物料放行最終檢驗(yàn)作業(yè)程序□□□□□●□□8.7不合格輸出的控制不合格控制程序的建立和實(shí)施不合格輸出管理程序□□□□□●□□

體系要素相關(guān)文件管理層開發(fā)部管理部資材部業(yè)務(wù)部品管部行政人事部生產(chǎn)部ISO9001:ISO14001:質(zhì)量和環(huán)境活動(dòng)展開9．績效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)測、測量、分析和評(píng)價(jià)監(jiān)測與測量控制程序環(huán)境績效監(jiān)測與測量控制程序□□●□□□●□9.1.2顧客滿意/顧客滿意度控制程序的建立實(shí)施產(chǎn)品和服務(wù)的要求與滿意度管理程序□□□□●□□□/9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)合規(guī)性評(píng)價(jià)建立、實(shí)施合規(guī)義務(wù)與合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序□□●□□□●□9.1.3分析和評(píng)價(jià)/數(shù)據(jù)收集、分析、應(yīng)用;統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用監(jiān)視和測量資源管理程序□□□□□●□□9.2內(nèi)審1、內(nèi)審計(jì)劃制訂、實(shí)施;2、糾正措施的執(zhí)行,跟蹤驗(yàn)證內(nèi)部審核作業(yè)程序□□□□□●□□管理評(píng)審1、管理評(píng)審數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備;2、管理評(píng)審報(bào)告;3、改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施及追蹤驗(yàn)證管理評(píng)審程序●□□□□□□□10.改進(jìn)10.1總則10.2不符合和糾正措施針對(duì)環(huán)境與質(zhì)量的不符合及糾正措施管理不符合與糾正預(yù)防措施程序□□□□□●□□10.3持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的策劃與管理持續(xù)改進(jìn)管理程序□□□□□●□□

4.0組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境公司經(jīng)過對(duì)與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素的識(shí)別、分析,并進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審,具體內(nèi)容參見【組織環(huán)境及相關(guān)方管理程序】。4.2

理解相關(guān)方的需求和期望識(shí)別相關(guān)方(包括顧客、所有者、員工、供貨商、政府及社會(huì)等)的需求和期望,經(jīng)過分析評(píng)價(jià),識(shí)別出其影響程度,在風(fēng)險(xiǎn)分析過程進(jìn)行管理,并對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審,具體內(nèi)容參見【組織環(huán)境及相關(guān)方管理程序】.4.3

確定質(zhì)量和環(huán)境管理體系的范圍4.3.1本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系范圍指位東莞市東城區(qū)同沙工業(yè)區(qū)元河三街設(shè)計(jì)和制造、服務(wù)及相關(guān)質(zhì)量和環(huán)境管理過程(包括廠區(qū)內(nèi)全部辦公、生產(chǎn)、生活區(qū))4.3.2公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系覆蓋管理層和6個(gè)部門:業(yè)務(wù)部、品管部、開發(fā)部、管理部、資材部、生產(chǎn)部制一部、制二部。4.3.3本公司無與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外包過程,特殊過程要求見8.5.1之說明。4.3.4覆蓋ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)及ISO14001:所有條款。4.4質(zhì)量和環(huán)境管理體系及其過程本公司依據(jù)ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)及ISO14001:標(biāo)準(zhǔn)的要求,建立了質(zhì)量和環(huán)境管理體系、過程及其相互作用,并形成電子檔,形成的文件列表見附件一。本公司經(jīng)過以下活動(dòng)對(duì)過程實(shí)施控制:4.4.1本公司對(duì)管理體系所需要的過程采用過程方法進(jìn)行確定,編制《體系過程、條款及相關(guān)文件對(duì)照表》(見附件三)對(duì)這些過程進(jìn)行系統(tǒng)管理,確定每個(gè)過程所需的輸入和期望的輸出,經(jīng)過《過程關(guān)系圖》(見附件二)確定這些過程的順序和相互作用;4.4.2制定文件【組織風(fēng)險(xiǎn)管理程序】,確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對(duì)產(chǎn)品和顧客滿意帶來的風(fēng)險(xiǎn),以及應(yīng)對(duì)措施;4.4.3針對(duì)相關(guān)過程制訂確保每個(gè)過程實(shí)施所需的資源、責(zé)任和權(quán)限、過程實(shí)施的所需的準(zhǔn)則和方法、變更以及針對(duì)過程和質(zhì)量體系的改進(jìn)得到控制。5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1.1總則總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾:A、職責(zé)方面,對(duì)質(zhì)理/環(huán)境管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任;B、確保公司的質(zhì)量和環(huán)境方針和目標(biāo),并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致,C、確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程;D、在體系策劃、運(yùn)行中促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維;E、識(shí)別公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系所需的資源并根據(jù)需要配備這些資源;F、在公司內(nèi)外部進(jìn)行溝通,確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系進(jìn)行有效的溝通,全員理解符合質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求的重要性,積極主動(dòng)參與和配合,經(jīng)過考核、培訓(xùn)、分享知識(shí)、獎(jiǎng)勵(lì)制度,促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高其素質(zhì),提高質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性和管理績效;G、實(shí)施各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程,實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)和質(zhì)量和環(huán)境管理體系的預(yù)期結(jié)果;H、推動(dòng)改進(jìn);I、明確公司內(nèi)部職責(zé)分工,支持其它管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)過以下方面證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾:A、總經(jīng)理主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各類信息,理解顧客當(dāng)前和末來的需求,確保顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)要求在公司內(nèi)的有效傳送,從而使用公司的運(yùn)作符合顧客以及相關(guān)法律法規(guī)要求;B、經(jīng)過公司相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別、評(píng)估及相應(yīng)措施的制訂,確保對(duì)影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意度能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)。C、總經(jīng)理必須遵守并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)原則,以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo),責(zé)成業(yè)務(wù)部經(jīng)過訂單接收及評(píng)審,顧客滿意度調(diào)查或與顧客直接溝通的方式,統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望,轉(zhuǎn)化為具體的要求(包括對(duì)產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求),并在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通,調(diào)配公司的整體資源予以滿足。5.2方針5.2.1質(zhì)量方針應(yīng)符合以下要求:A.與公司經(jīng)營的總方針和環(huán)境相一致、相適應(yīng)并支持公司戰(zhàn)略方向;B.適合公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模;C.對(duì)滿足顧客和適用要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾;D.為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ),便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解;5.2.2環(huán)境方針應(yīng)符合以下要求:A.適合于公司活動(dòng),產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì),規(guī)模和環(huán)境影響。B.體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)和保護(hù)環(huán)境(包括污染預(yù)防及其它與公司所處環(huán)境相關(guān))的承諾。C.體現(xiàn)遵守與公司環(huán)境因素有關(guān)的合規(guī)性的承諾。D.提供建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)的框架。5.2.3質(zhì)量和環(huán)境方針的溝通:A、形成檔或標(biāo)語,并在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行張貼宣傳;B、與公司各部門各層次的人員充分溝通、達(dá)到上下理解一致;C、適宜時(shí),可向有關(guān)相關(guān)方提供.5.2.4質(zhì)量和環(huán)境方針的制定、管理和實(shí)施等具體內(nèi)容詳見【質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)策劃管理程序】5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)組織策劃組織的組織架構(gòu),明確各部門職責(zé),制訂各崗位職責(zé),并定期進(jìn)行更新。5.3.1總經(jīng)理職責(zé)A.貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)主管部門有關(guān)政策、法律、法規(guī);B.確定公司的組織結(jié)構(gòu)及其職能;C.確定公司發(fā)展戰(zhàn)略與投資方向;D.負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營決策及日常管理工作;E.負(fù)責(zé)向董事會(huì)匯報(bào)公司質(zhì)量和環(huán)境體系和保持體系的有效運(yùn)行;F.指定管理者代表負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量和環(huán)境體系及ERP系統(tǒng)和保持各體系的有效運(yùn)行;G.批準(zhǔn)公司的總方針、目標(biāo)(包括質(zhì)量和環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo))許可證管理者代表組織管理評(píng)審;H.負(fù)責(zé)組織公司的企業(yè)文化建設(shè);I.負(fù)責(zé)理解組織及其環(huán)境,理解相關(guān)方的需求和期望、確保組織風(fēng)險(xiǎn)的策劃及相應(yīng)的措施的制訂。J.負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部信息傳遞,后勤保障工作的管理。5.3.2經(jīng)理職責(zé)A.貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)主管部門有關(guān)政策、法律、法規(guī)、決策;B.貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)指針;C.在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)主管公司除財(cái)務(wù)部外日常事務(wù);D.對(duì)公司經(jīng)營及發(fā)展方向提出建設(shè)性意見;E.貫徹實(shí)施公司決定的營銷策略和營銷計(jì)劃;F.負(fù)責(zé)公司對(duì)外各單位公共關(guān)系及來訪公司重要客人的組織接待工作;G.協(xié)助總經(jīng)理完成公司企業(yè)文化建設(shè)工作;H.負(fù)責(zé)公司有關(guān)證件辦理的組織工作;I.負(fù)責(zé)公司后勤工作的組織及建設(shè)工作;J.保證公司各部門的活動(dòng)符合質(zhì)量和環(huán)境體系運(yùn)行的規(guī)定,協(xié)調(diào)各部門接口關(guān)系;K.有關(guān)技術(shù)、生產(chǎn)及重要建設(shè)工程項(xiàng)目組織開展工作;L.負(fù)責(zé)組織有關(guān)技術(shù)、生產(chǎn)對(duì)外交流與溝通;M.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品引進(jìn)計(jì)劃的制定和組織實(shí)施;N.在總經(jīng)理授權(quán)下主持召開重要質(zhì)量環(huán)境會(huì)議,處理重大質(zhì)量環(huán)境問題(含質(zhì)量和環(huán)境事故),及時(shí)采取糾正措施和預(yù)防措施。5.3.3管理者代表職責(zé)A.對(duì)外代表公司聯(lián)絡(luò)與協(xié)商質(zhì)量和環(huán)境管理體系相關(guān)事宜;B.對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)督導(dǎo)質(zhì)量和環(huán)境管理體系所需的過程的建立、實(shí)施和保持,建立和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指針,保證質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效運(yùn)作;C．負(fù)責(zé)向客戶、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、相關(guān)方陳述質(zhì)量和環(huán)境管理體系的實(shí)施,負(fù)責(zé)顧客、相關(guān)方要求的滿足,確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求、保護(hù)環(huán)境的意識(shí)。D.代表總經(jīng)理定期實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境稽核及管理審查作業(yè),以確保質(zhì)量和環(huán)境體系的充分性、適宜性和有效性;E.向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量和環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求,并提供改進(jìn)建議。5.3.4開發(fā)部職責(zé)A.新產(chǎn)品及新技術(shù)的研究與開發(fā)擬定,主導(dǎo)新產(chǎn)品研發(fā)、導(dǎo)入;B.主導(dǎo)新產(chǎn)品樣機(jī)的制作;C.主導(dǎo)新產(chǎn)品量試的導(dǎo)入工作;D.新產(chǎn)品的投入和客戶端的跟進(jìn)推進(jìn);E.產(chǎn)品質(zhì)量提升與FMEA推動(dòng);F.產(chǎn)品客戶項(xiàng)監(jiān)控、推動(dòng);G.主導(dǎo)新零件的導(dǎo)入與第二來源的開發(fā);H.新產(chǎn)品及零件新材料的開發(fā);

I.從設(shè)計(jì)方面進(jìn)行成本的下降推進(jìn);J.系統(tǒng)匹配、比對(duì)等相關(guān)應(yīng)用測試、分析推動(dòng);

K.實(shí)驗(yàn)室的管理;L.文控中心的接收、下載、轉(zhuǎn)換、發(fā)行;M.產(chǎn)品技術(shù)及檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(國內(nèi)、國外)和客戶的技術(shù)檔的收集、保管、轉(zhuǎn)換、發(fā)行;N.收集行業(yè)產(chǎn)品信息,與學(xué)術(shù)單位或她廠之合作開發(fā);O.交換機(jī)和路由器相關(guān)技術(shù)之研究與發(fā)展,產(chǎn)品相關(guān)安規(guī)性等相關(guān)認(rèn)證檔準(zhǔn)備、執(zhí)行、確認(rèn);P.對(duì)本部門質(zhì)量和環(huán)境管理體系識(shí)別、重要環(huán)境因素組織進(jìn)行控制管理,確保無環(huán)境事故發(fā)生Q.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品專利、產(chǎn)品認(rèn)證的申請(qǐng)與維護(hù)5.3.5管理部職責(zé)A.公司行政事務(wù)的管理,行政制度的制定、完善及貫徹實(shí)施;B.編制公司行政資金費(fèi)用預(yù)算,并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控;C.公司辦公用固定資產(chǎn)的統(tǒng)籌監(jiān)護(hù)管理;D.公司行政物品的采購、發(fā)放及倉儲(chǔ)作業(yè);E.現(xiàn)場安全生產(chǎn)狀態(tài)管理;F.負(fù)責(zé)公司車輛調(diào)度,負(fù)責(zé)員工宿舍、食堂、廠區(qū)建筑物的維護(hù)、園林綠化、消防、基建、保潔、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的管理;G.負(fù)責(zé)公司與政府部門等機(jī)構(gòu)的事務(wù)聯(lián)絡(luò);H.主導(dǎo)環(huán)境的監(jiān)測與測量控制,負(fù)責(zé)環(huán)境管理的糾正和預(yù)防措施。I.主導(dǎo)公司廢棄物、廢氣、廢水(污水處理站)、噪聲的管理;J.能源資源的控制和管理,推動(dòng)節(jié)能降耗工作的實(shí)施。K.公務(wù)設(shè)備及特種設(shè)備的管理與維護(hù);L.叉車、液壓車及各種電動(dòng)工具的管理;M.生產(chǎn)設(shè)備備品的請(qǐng)購管理;N.制定人事管理整體政策、管理制度,建立公司人事制度管理體系;O.規(guī)劃公司人力資源,制定人才引進(jìn)政策與用人制度,并貫徹實(shí)施;P.建立并完善公司薪酬體系及員工福利制度;Q.編制崗位職責(zé)說明書,建立公司績效考核系統(tǒng),負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織對(duì)各崗位的考核與評(píng)定;R.公司員工人事調(diào)動(dòng),勞資合同,保險(xiǎn)福利等人事關(guān)系的管理;S.調(diào)查或核實(shí)處理員工違紀(jì)、違規(guī)事件;T.負(fù)責(zé)承辦公司員工出國證件的辦理,組織出國人員培訓(xùn)等外事工作;U.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織公司人員的招聘及各項(xiàng)培訓(xùn)工作;V.信息系統(tǒng)方面工作;W.根據(jù)各單位管理需求,設(shè)計(jì)并維護(hù)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用程序;X.維護(hù)本公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)之軟硬件及信息系統(tǒng)設(shè)備;Y.協(xié)助各單位管理計(jì)算機(jī)媒體文件數(shù)據(jù);Z.組織全公司各部門環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)、重要環(huán)境因素進(jìn)行控制管理,確保無環(huán)境事故發(fā)生,建立組織知識(shí)管理制度,負(fù)責(zé)組織知識(shí)的收集、更新等管理工作。5.3.6資材部職責(zé)A.產(chǎn)銷協(xié)調(diào)、產(chǎn)能需求規(guī)劃、生產(chǎn)計(jì)劃擬訂;B.生產(chǎn)進(jìn)度管制與追蹤;C.生產(chǎn)月報(bào)編寫及庫存檢討;D.物料需求規(guī)劃;E.存貨管制及盤點(diǎn)工作;F.物料及倉儲(chǔ)MES系統(tǒng)管理;G.化學(xué)品危險(xiǎn)品輔助管理;H.原物料、輔料采購管理及供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià)管理;I.采購價(jià)格合理化管理;J.原材料、副資材及成品倉儲(chǔ)管理;K.進(jìn)出口通關(guān)與退稅辦理業(yè)務(wù);L.對(duì)相關(guān)方施加影響的實(shí)施;M.對(duì)本部門環(huán)境因素識(shí)別、重要環(huán)境因素組織進(jìn)行控制管理,確保無環(huán)境事故發(fā)生。5.3.7業(yè)務(wù)部職責(zé)A．負(fù)責(zé)訂單的初審及生管計(jì)劃審核結(jié)果的回饋;B．負(fù)責(zé)訂單的執(zhí)行及內(nèi)部作業(yè)的調(diào)協(xié);C．負(fù)責(zé)出貨作業(yè)流程的制定、完善; D．負(fù)責(zé)外銷出貨文件的制作;E．負(fù)責(zé)運(yùn)輸服務(wù)商的協(xié)助管理; F．負(fù)責(zé)品管部一般性質(zhì)量問題的協(xié)助處理;G.負(fù)責(zé)研發(fā)一部樣機(jī)出貨的協(xié)助處理;H．對(duì)本部門環(huán)境因素識(shí)別、重要環(huán)境因素組織進(jìn)行控制管理,確保無環(huán)境事故發(fā)生。I.負(fù)責(zé)公司客戶滿意度的調(diào)查與分析處理5.3.8品管部職責(zé)A.推動(dòng)公司質(zhì)量和環(huán)境體系,落實(shí)質(zhì)量和環(huán)境方針;B.制定公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指針,定期審核質(zhì)量和環(huán)境管理體系;C.執(zhí)行內(nèi)、外部質(zhì)量和環(huán)境稽核,監(jiān)督《質(zhì)量和環(huán)境手冊》的實(shí)施及其程序文件、D.負(fù)責(zé)質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件、記錄的管理D.識(shí)別質(zhì)量和環(huán)境管理體系相關(guān)的外來檔(包括法律法規(guī)及其它要求),并做好其收集、保管、發(fā)行及法律法規(guī)及其它要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)。E.產(chǎn)品質(zhì)量狀況的SPC統(tǒng)計(jì)、分析及質(zhì)量會(huì)議召開;F.執(zhí)行產(chǎn)品進(jìn)料、制程、成品的質(zhì)量管理;G.成品質(zhì)量管理;H.客戶售后的產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù);I.檢測設(shè)備的管理與控制;J.質(zhì)量教育的推動(dòng);K.組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別,評(píng)價(jià)公司重要環(huán)境因素L.主導(dǎo)客訴處理8D回復(fù)、糾正措施與預(yù)防措施活動(dòng)的實(shí)施。M.主導(dǎo)公司內(nèi)、外部信息溝通的實(shí)施。N.對(duì)本部門環(huán)境因素識(shí)別、重要環(huán)境因素組織進(jìn)行控制管理,確保無環(huán)境事故發(fā)生。O.負(fù)責(zé)內(nèi)外部因素的識(shí)別,組織相關(guān)方及其信息的識(shí)別與管理5.3.9生產(chǎn)部職責(zé)嚴(yán)格按生管下達(dá)的生產(chǎn)指令組織生產(chǎn),并完成生產(chǎn)任務(wù);識(shí)別評(píng)價(jià)本部門的環(huán)境因素及重大環(huán)境因素;維護(hù)周邊工作環(huán)境,實(shí)施環(huán)境保護(hù);對(duì)設(shè)備、模具維護(hù)養(yǎng)保持良好狀態(tài),減少能源消耗;設(shè)備發(fā)生故障時(shí),及時(shí)采取改進(jìn)對(duì)策,避免或減少對(duì)人體健康的危害和對(duì)環(huán)境的污染負(fù)責(zé)生産産品的控制,不合格品的處理和追溯;各項(xiàng)生產(chǎn)績效指標(biāo)的達(dá)成的監(jiān)控與分析和改進(jìn);對(duì)制造問題提出改進(jìn)對(duì)策,確保制程能力達(dá)成;制程材料﹑人力﹑技朮﹑設(shè)備﹑生產(chǎn)環(huán)境之控制;品質(zhì)效率﹑成本的管控。K．環(huán)保物質(zhì)和非環(huán)保物質(zhì)的使用管理,確保禁止物質(zhì)的污染和防止混入。L．公司治具、夾具保養(yǎng)及維護(hù).M.化學(xué)品危險(xiǎn)品管理;5.3.10各部門職責(zé)和權(quán)限具體內(nèi)容詳見崗位說明書。6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1風(fēng)險(xiǎn)管控小組對(duì)內(nèi)外部因素及質(zhì)量、環(huán)境體系所涉及過程相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行識(shí)別,分析,評(píng)價(jià),制訂相應(yīng)的措施進(jìn)行管理,評(píng)估措施的有效性,具體詳見【組織風(fēng)險(xiǎn)管理程序】執(zhí)行。6.1.2環(huán)境因素公司應(yīng)對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別、重要環(huán)境因素的確定做出規(guī)定,已確保環(huán)境的持續(xù)改進(jìn)。環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的范圍:凡本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系覆蓋范圍的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制、能夠施加影響的環(huán)境因素。識(shí)別環(huán)境因素是應(yīng)考慮采用生命周期的觀點(diǎn),具體可從以下幾個(gè)方面考慮:A.三種狀態(tài):正常異常緊急B.三種時(shí)態(tài):過去現(xiàn)在將來C.九種類別:a.對(duì)大氣的氣體排放;b.對(duì)水體的排放;c.土壤污染;d.噪聲污染;e.固體廢棄物;f.原材料、能源及資源的消耗;g.廢物和(或)副產(chǎn)品的產(chǎn)生;h.空間的使用。i.其它,如地球溫室效應(yīng)、臭氧層破壞、相關(guān)方觀點(diǎn)等。環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)具體依【環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與管理控制程序】進(jìn)行。6.1.3合規(guī)義務(wù)收集、識(shí)別和跟蹤本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中所必須遵守的與環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)及其它要求,以及選擇需遵守的其它相關(guān)方要求,建立收集和識(shí)別的管道,并定期的予以檢討及適時(shí)的更新,保證其有效性、適宜性。進(jìn)而驗(yàn)證公司環(huán)境管理體系是否符合法律法規(guī)和其它要求、是否按計(jì)劃安排得到了有效建立、實(shí)施和保持,并確定這些要求如何應(yīng)用于公司所有環(huán)境因素。合規(guī)義務(wù)及其合規(guī)性評(píng)價(jià)參照【合規(guī)義務(wù)及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序】進(jìn)行。6.1.4措施的策劃公司應(yīng)針對(duì)所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇、重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)建立管理措施,具體參見【組織風(fēng)險(xiǎn)管理程序】【環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與管理控制程序】、【合規(guī)義務(wù)及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序】執(zhí)行。6.2質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1質(zhì)量目標(biāo)A.總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn),責(zé)成公司相關(guān)部門對(duì)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解,直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制;B.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上,在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開,應(yīng)高于現(xiàn)狀,具體、可測量,經(jīng)分解后,在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的。C.每月對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、總結(jié)并發(fā)出,對(duì)于不達(dá)目標(biāo)項(xiàng)目,品管部視需要要求責(zé)任部門采取糾正措施。6.2.2環(huán)境目標(biāo)A.總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)的批準(zhǔn),在建立與評(píng)審目標(biāo)時(shí),應(yīng)考慮法律法規(guī)與其它要求,自身的重要環(huán)境因素可選的技術(shù)方案,財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求以及相關(guān)方的觀點(diǎn),并注意評(píng)審后的修訂,目標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境方針,包括對(duì)污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)和遵守適用法律法規(guī)和其它要求的承諾B.對(duì)于目標(biāo)的執(zhí)行和達(dá)成狀況,各部門須定期上報(bào)管理者代表和總經(jīng)理,并要在管理評(píng)審會(huì)議中檢討,必要時(shí)作適當(dāng)調(diào)整。C.如可能,環(huán)境目標(biāo)及指針應(yīng)可測量。目標(biāo)管理文件參見【質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)策劃管理程序】執(zhí)行。6.3變更的策劃當(dāng)組織確定需要對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí),此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施,組織應(yīng)考慮到;變更目的及其潛在后果;質(zhì)量管理體系的完整性;資源的可獲得性;責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配.7.支持7.1資源7.1.1總則為了實(shí)施、保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性,為了滿足顧客的要求,增強(qiáng)顧客滿意,公司各級(jí)管理人員應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的內(nèi)部和外部資源,包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、監(jiān)視和測量資源、組織的知識(shí)等。7.1.2人員公司按照策劃的人員需求配置所需人員,以有效實(shí)施質(zhì)量管理體系并運(yùn)行和控制其過程,管理部組織各部門編制相應(yīng)崗位的【崗位說明書】,明確每一個(gè)崗位工作人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求,作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施公司確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施,當(dāng)前公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括:建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施,過程設(shè)備(包括硬件和軟件),支持性服務(wù)(信息系統(tǒng)),具體參見【設(shè)備管理程序】【信息系統(tǒng)管理程序】。7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境公司如下區(qū)域?yàn)檫_(dá)到產(chǎn)品符合要求需控制工作環(huán)境。A.電子倉B.原材料倉有關(guān)工作環(huán)境管理的具體內(nèi)容,詳見生產(chǎn)部【制程管制作業(yè)程序】7.1.5監(jiān)視和測量資源A.生產(chǎn)部根據(jù)測量任務(wù)的要求選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度、精密度的測量監(jiān)控資源(包括制程參數(shù)監(jiān)控的儀器儀表)。B.品管部負(fù)責(zé)建立測量的監(jiān)控資源臺(tái)帳,對(duì)其中的監(jiān)測設(shè)備送校(該送校需能溯源到國家或國際標(biāo)準(zhǔn)),對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)做明確的標(biāo)識(shí),并保存好校準(zhǔn)的記錄。當(dāng)需自行校準(zhǔn)時(shí),品管部需規(guī)定校準(zhǔn)的過程、周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問題時(shí)需采取的措施等內(nèi)容。C.所有測量的監(jiān)控設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用,在使用時(shí)應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。D.使用監(jiān)測設(shè)備時(shí),應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效。E.確保測量和監(jiān)控設(shè)備在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn),以保證監(jiān)測或校準(zhǔn)的有效。F.做好測量和監(jiān)控設(shè)備的日常維護(hù),確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間,其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。G.發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)控設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)除對(duì)其進(jìn)行調(diào)整或送修外,還應(yīng)由生技部、品管部評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性,確定需要重新監(jiān)測的范圍并重新進(jìn)行監(jiān)測,或采取其它適宜的措施并跟蹤記錄及其執(zhí)行結(jié)果。H.有關(guān)測量的監(jiān)控資源的具體活動(dòng)詳見【監(jiān)視和測量資源管理程序】。7.1.6組織的知識(shí)組織應(yīng)確定運(yùn)行過程所需的知識(shí),以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。這些知識(shí)應(yīng)予以保持,并在需要范圍內(nèi)可得到。為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢,組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí),確定如何獲取更多必要的知識(shí),并進(jìn)行更新。組織的知識(shí)包括:內(nèi)部來源(例如知識(shí)產(chǎn)權(quán);從經(jīng)歷獲得的知識(shí);從失敗和成功項(xiàng)目得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn);得到和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果);外部來源(例如標(biāo)準(zhǔn);學(xué)術(shù)交流;專業(yè)會(huì)議,從顧客或外部供方收集的知識(shí))。組織知識(shí)具體參見【組織知識(shí)管理程序】執(zhí)行。7.2能力/7.3意識(shí)管理部應(yīng)確保從事與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)活動(dòng)的員工在能力、意識(shí)和培訓(xùn)方面得到規(guī)定。這些規(guī)定包括:A.確定從事影響服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)的員工所必要的能力;B.提供培訓(xùn)或其它措施滿足這些要求C.評(píng)價(jià)培訓(xùn)或其它措施的有效性D.確保全體員工意識(shí):a.質(zhì)量和環(huán)境方針;b.相關(guān)的質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo);c.她們對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效性的貢獻(xiàn),包括改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境績效的益處;d.與她們的工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和相關(guān)的實(shí)際或潛在的環(huán)境影響;e.偏離規(guī)定要求的潛在后果。有關(guān)人員安排及能力、培訓(xùn)和意識(shí)的具體參見【管理評(píng)審程序】、【人力資源控制程序】。7.4信息溝通與交流7.4.1組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的內(nèi)部和外部信息交流過程,確保在不同的部門之間,不同的崗位之間,有關(guān)質(zhì)量和環(huán)境要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得到傳遞和溝通,以保證質(zhì)量和環(huán)境管理體系中的各過程順利執(zhí)行。7.4.2內(nèi)部溝通可采用書面檔、會(huì)議記錄、公告欄、內(nèi)部刊物、討論交流、聯(lián)絡(luò)單、小組簡報(bào)、電子媒體等溝通的工具或方式予以傳遞。各部門召開各種會(huì)議,并做好記錄。7.4.3相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、外相關(guān)方信息的傳遞與處理,保存和管理相關(guān)的內(nèi)部溝通信息。7.4.4環(huán)境信息交流應(yīng)考慮其合規(guī)義務(wù),確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信息一致且真實(shí)可信。同時(shí)應(yīng)對(duì)其環(huán)境管理體系相關(guān)的信息交流做出回應(yīng)。為了使公司能夠得到有效的管理,能夠達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo),滿足顧客、員工以及相關(guān)方的要求,需實(shí)施內(nèi)部溝通與外部溝通,對(duì)于環(huán)境管理體系的內(nèi)/外部溝通應(yīng)明確:公司內(nèi)部各部門與層次信息交流的方式與內(nèi)容與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)與接收,形成檔和響應(yīng)。決定是否就環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流并形成文件,如決定進(jìn)行外部交流則應(yīng)規(guī)定交流方式并予實(shí)施。公司內(nèi)外部溝通依【信息溝通控制程序】。7.5形成文件的信息7.5.1總則應(yīng)根據(jù)規(guī)模及其活動(dòng)、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型,以及過程的復(fù)雜程度及其相互作用、人員的能力,策劃質(zhì)量和環(huán)境管理體系所需的形成文件的信息,包括ISO9001:和ISO14001:標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的信息,組織確定的為確保質(zhì)量管理體系有效性所需的形成文件的信息;7.5.2創(chuàng)立和更新和控制為確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系所要求的形成文件的信息得到有效控制,建立、實(shí)施并保持,公司建立【文件化信息管理程序】對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系所要求的檔進(jìn)行控制(包括適當(dāng)范圍的外來檔)以確保:A.檔在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn),確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性;B.根據(jù)管理評(píng)審的結(jié)果確定檔評(píng)審的需要,必要時(shí)對(duì)質(zhì)量和環(huán)境體系文件進(jìn)行評(píng)審與更新,因評(píng)審或其它原因需對(duì)檔進(jìn)行修改時(shí),發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn);C.在【文件化信息管理程序】中明確檔受控標(biāo)識(shí)與方法,記錄文件的名稱、編號(hào)、版本等內(nèi)容,以識(shí)別檔的現(xiàn)行修訂狀況;確定受控檔的分發(fā)范圍,按要求發(fā)放文件,確保與質(zhì)量和環(huán)境管理體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件的有效版本;D.以文件夾集中、分類、有序的存放檔并標(biāo)識(shí)清楚,保持文件(包括質(zhì)量和環(huán)境記錄)的清晰、易于識(shí)別,并方便檢索;E.確保策劃和運(yùn)行質(zhì)量和環(huán)境體系所需的外來檔在使用前得到確認(rèn)、識(shí)別、按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄;F.所有作廢的檔及時(shí)撤離現(xiàn)場或加蓋作廢印章予以保存。G.對(duì)質(zhì)量和環(huán)境記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索和處理等做出規(guī)定,保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行提供客觀依據(jù)。8.運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制(ISO9001:)8.1.1質(zhì)量運(yùn)行策劃和控制:組織應(yīng)經(jīng)過采取措施,策劃、實(shí)施和控制滿足質(zhì)量管理體系要求所需的過程,并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和目標(biāo)管理所確定的措施:確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求;建立過程運(yùn)行準(zhǔn)則以及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則:確定過程運(yùn)行以及符合產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的資源;按照準(zhǔn)則實(shí)施程控;E、在需要的范圍和程度上,確定并保持、保留形成文件的信息,包括:流程圖、QC工程圖、作業(yè)指導(dǎo)書等。組織應(yīng)控制策劃的更改,評(píng)審非預(yù)期變更的后果,必要時(shí),采取措施消除不利影響。8.1運(yùn)行策劃和控制(ISO14001:)8.1.1公司建立和保持必須的程序和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),控制重要環(huán)境因素并經(jīng)過對(duì)這些運(yùn)行和活動(dòng)的控制和策劃,以確保它們:A.所有的運(yùn)行與活動(dòng)依照環(huán)境方針,目標(biāo)指針的方向進(jìn)行;B.各重要環(huán)境崗位具有運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)和要求;C.對(duì)已識(shí)別的重要環(huán)境因素,應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序,并將適用的程序和要求通報(bào)供方和相關(guān)方。8.1.2公司提倡有效地配置和利用能源、節(jié)約能源,減少對(duì)可利用能源的浪費(fèi)。8.1.3新改擴(kuò)建項(xiàng)目、場所變化及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入時(shí),應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的環(huán)境評(píng)估,并采取必要的控制措施以防范和減少環(huán)境影響影響。8.1.4環(huán)境管理的運(yùn)行控制的詳細(xì)內(nèi)容參見【相關(guān)方環(huán)境影響控制程序】【危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序】、【水氣聲污染管理程序】、【廢棄物控制程序】、【能源資源消耗控制程序】等。8.1.5環(huán)適當(dāng)時(shí),制定控制措施,確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中,考慮其生命周期的每一階段,并提出環(huán)境要求;適當(dāng)時(shí),確定產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境要求;與外部供方(包括合同方)溝通其相關(guān)環(huán)境要求;考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處理相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求。組織應(yīng)保持必要的文件化信息,以確信過程已按策劃得到實(shí)施。8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)(ISO14001:)8.2.1管理部和各有關(guān)部門根據(jù)環(huán)境因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)的結(jié)果,針對(duì)重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)(如火災(zāi)、爆炸、環(huán)境污染等事故)和重要的環(huán)境因素制定應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)程序,以控制重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素,確保緊急情況下對(duì)潛在事故事件發(fā)生時(shí)做出緊急響應(yīng),將環(huán)境事故的損失控制到最小。8.2.2對(duì)應(yīng)急預(yù)案應(yīng)進(jìn)行定期或不定期的應(yīng)急演習(xí),并組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。8.2.3對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)做到定期評(píng)審,必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修訂,特別是在事故或緊急情況發(fā)生后。8.2.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的詳細(xì)內(nèi)容依【應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序】與【反恐應(yīng)急控制程序】執(zhí)行。8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求(ISO9001:)8.2.1顧客溝通包括產(chǎn)品和服務(wù)信息、問詢、合同、訂單的處理以及顧客回饋(包括顧客抱怨)等信息由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客溝通,關(guān)于顧客投訴的處理參見【客戶抱怨處理程序】。8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確定顧客明示和識(shí)別顧客潛在的要求,包括習(xí)慣性隱含、無需明示的要求,必須履行的與合同有關(guān)的義務(wù),相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、產(chǎn)品的國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求、產(chǎn)品本身的適用性要求、售后要求、以及認(rèn)為必要的任何附加要求,如顧客對(duì)產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)等方面的要求。8.2.3與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審A.業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)使用【合約訂單審查程序】,組織公司相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。B.合同的評(píng)審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行,確保產(chǎn)品要求合理、明確、書面化,雙方協(xié)調(diào)一致,公司有能力滿足,在協(xié)調(diào)過程中,變動(dòng)事項(xiàng)及解決情況需在【合同評(píng)審表】中予以記錄。C.合同評(píng)審后,由授權(quán)人代表公司與顧客簽訂合同,將相應(yīng)的信息以書面形式傳遞到公司有關(guān)部門,業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)并記錄合同的執(zhí)行情況,根據(jù)需要及時(shí)回饋給顧客。D.對(duì)于合同條款的任何修改,都需征求原評(píng)審部門和顧客要求的書面意見,由業(yè)務(wù)部將更改的信息及時(shí)傳遞到公司和顧客的相關(guān)單位或人員。E.當(dāng)合同的修改涉及產(chǎn)品要求的變更時(shí),技術(shù)、品保等部門須確保相關(guān)的文檔得到修改。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生更改,應(yīng)經(jīng)過營業(yè)部與顧客雙方協(xié)商同意后方可執(zhí)行,顧客提出的修改,在不違反公司的經(jīng)濟(jì)利益的條件下,應(yīng)盡量給予配合;公司提出的修改,營業(yè)部也要取得顧客的書面同意,任何修改較大的訂單(合約),都應(yīng)按照程序重新進(jìn)行評(píng)審。所有產(chǎn)品的要求發(fā)生變更時(shí),營業(yè)部必須確保相關(guān)文件得到修改,并確保所有相關(guān)人員都已了解變更的要求,及后續(xù)追蹤均應(yīng)記錄并妥善保存。關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)要求確定、評(píng)審及更改,參見附件2文件對(duì)應(yīng)清單8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)8.3.1總則組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持設(shè)計(jì)和開發(fā)過程,以便確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供。8.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃設(shè)計(jì)和開發(fā)分為立項(xiàng)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、過程設(shè)計(jì)開發(fā)、量產(chǎn)、回饋5個(gè)階段,各階段都可能單獨(dú)或以任意組合形式進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入依據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的要求,應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入,輸入的內(nèi)容應(yīng)包括:A、功能和性能要求;適用的法律法規(guī)要求;C、適用時(shí),以前類似設(shè)計(jì)提供的信息;D、設(shè)計(jì)和開發(fā)所必須的其它要求。應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行評(píng)審,以確保其充分性和適宜性。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的內(nèi)容應(yīng)完整、清楚、而且不能自相矛盾。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入有關(guān)的記錄應(yīng)予保持。8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制A、為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力、識(shí)別任何問題并提出必要的措施,應(yīng)依據(jù)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審的參加者應(yīng)包含與評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)部門的代表,評(píng)審的相關(guān)記錄應(yīng)予保持。B、為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出滿足輸入的要求,應(yīng)依據(jù)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證,驗(yàn)證的相關(guān)記錄應(yīng)予保持。C、為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求,應(yīng)依據(jù)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn),確認(rèn)的相關(guān)記錄應(yīng)予保持。8.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的方式應(yīng)適合于對(duì)照設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證,并在放行前得到批準(zhǔn),設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng):A、滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求;B、給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息(必要時(shí)包含產(chǎn)品防護(hù)的細(xì)節(jié));C、包含或應(yīng)用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則;D、規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。8.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改整個(gè)設(shè)計(jì)開發(fā)流程中均可進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改,設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn),并在實(shí)施前得到批準(zhǔn),設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和交付產(chǎn)品的影響。更改評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)相關(guān)過程的詳細(xì)內(nèi)容參見【設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序】.8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1.公司構(gòu)成產(chǎn)品的全部物料或直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的物料的供方,進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇,把合格的供方作為供貨來源,確保采購的產(chǎn)品符合要求,經(jīng)評(píng)定合格的供方列入合格供方名單。8.4.2公司對(duì)所有合格的供方進(jìn)行定期評(píng)審,資材部每年一次對(duì)供方進(jìn)行業(yè)績評(píng)價(jià)(綜合考慮質(zhì)量、交期、服務(wù)等方面因素),根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供方采取相應(yīng)的措施,并對(duì)供方改進(jìn)措施的執(zhí)行進(jìn)行跟蹤記錄8.4.3資材部依據(jù)采購計(jì)劃,按照采購物料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購。第一次向合格供方采購產(chǎn)品時(shí),可與其簽訂【采購合同】,明確質(zhì)量要求,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容,以及對(duì)供方的質(zhì)量和環(huán)境管理體系、組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源方面的要求,必要時(shí)提供相應(yīng)的技術(shù)部標(biāo)準(zhǔn)或圖紙,作為合同的附件。8.4.4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證按合同規(guī)定進(jìn)行,顧客或公司需要在供方貨源處對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),應(yīng)在采購合同中說明驗(yàn)證時(shí)間及其它應(yīng)在采購合同中說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng),以及產(chǎn)品放行的方式等。有關(guān)采購過程的詳細(xì)內(nèi)容見【采購管理程序】和【供應(yīng)商管理程序】。8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司經(jīng)過以下方面控制過程的實(shí)施:A.經(jīng)過產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求評(píng)審的結(jié)果,明確公司相關(guān)產(chǎn)品的特性,詳見【制程管制作業(yè)程序】。B.為了確保生產(chǎn)的質(zhì)量編制并實(shí)施必要的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書,必要時(shí)根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量需求實(shí)施生產(chǎn)。C.為生產(chǎn)的正常開展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng),詳見【設(shè)備管理程序】。D.根據(jù)測量任務(wù)的要求,配備并使用適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備,并對(duì)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測量,詳見【監(jiān)視和測量資源管理程序】。本公司現(xiàn)有特殊過程為SMT/DIP(波峰焊)/手工焊。E.操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn),經(jīng)考核合格后才能上崗F.針對(duì)制程產(chǎn)品質(zhì)量不能經(jīng)過檢驗(yàn)或試驗(yàn)完全驗(yàn)證,或需經(jīng)過破壞性實(shí)驗(yàn)或用復(fù)雜、昂貴的方法才能測得,或質(zhì)量特性無法量測,或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯露出來的關(guān)鍵制程,開發(fā)部制定相應(yīng)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備操作規(guī)程,對(duì)這些制程及所使用的設(shè)備進(jìn)行事先評(píng)估、鑒定,保存合格的評(píng)估、鑒定記錄或證據(jù),在出現(xiàn)異常情況時(shí)重新確認(rèn),以證實(shí)該制程持續(xù)實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。G.規(guī)定產(chǎn)品放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性A.公司對(duì)采購物料、在制品、成品,分別使用【物料標(biāo)示卡】,【入庫單】等標(biāo)識(shí)其名稱、型號(hào)(規(guī)格),避免不同類型的產(chǎn)品混淆,并使用卷標(biāo)、標(biāo)識(shí)、區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品【待處理】、【合格】、【不合格】的檢驗(yàn)狀態(tài)。B.制造部門根據(jù)顧客、相關(guān)法律法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素考慮公司自身的可追溯性需求。C.有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯的詳細(xì)內(nèi)容參見【標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序】8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)我司沒有外部供方提供的財(cái)產(chǎn),針對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)按以下方面進(jìn)行管理:A.資材部負(fù)責(zé)對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn),包括原材料、輔料等進(jìn)行接收及驗(yàn)收,接收時(shí)應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域,或在物料牌上注明顧客的名稱,使其有明確的標(biāo)識(shí),并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護(hù)。B.在貯存、維護(hù)及使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異?，F(xiàn)象時(shí),末經(jīng)顧客同意,不得直接進(jìn)行處理,應(yīng)統(tǒng)一收集暫存,做好相應(yīng)標(biāo)識(shí),同顧客商定解決辦法后,方可做進(jìn)一步處理并記錄。C.對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息需進(jìn)行保密控制,未經(jīng)顧客允許,不得向外界泄露。D.有關(guān)顧客財(cái)產(chǎn)控制的詳細(xì)內(nèi)容參見【顧客與外部供方財(cái)產(chǎn)控制程序】。8.5.4產(chǎn)品防護(hù)采購物料、成品在內(nèi)部處理,及成品在交付到預(yù)定的地點(diǎn)時(shí)間內(nèi),公司要針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù),包括對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。相關(guān)文件【倉庫管理程序】。8.5.5交付后的活動(dòng)組織應(yīng)滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動(dòng)的要求。在確定交付后活動(dòng)的覆蓋范圍和程度時(shí),組織應(yīng)考慮:法律法規(guī)要求;與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在的不期望的后果;其產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命;顧客要求;顧客回饋。交付后活動(dòng)可能包括擔(dān)保條款所規(guī)定的相關(guān)活動(dòng),諸如合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)以及回收或最終報(bào)廢處理等附加服務(wù)等。8.5.6更改控制組織制訂【制程管制作業(yè)程序】,對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改(如生產(chǎn)計(jì)劃變更等)進(jìn)行必要的評(píng)審和控制,以確保穩(wěn)定的符合要求,同時(shí)保留形成文件的信息,包括有關(guān)更改評(píng)審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評(píng)審所采取的必要措施。8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.6.1品管部負(fù)責(zé)編制各類檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書,明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻率、抽樣方案、允收水準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù),使用的測量和監(jiān)控裝置等內(nèi)容,作為產(chǎn)品測量和監(jiān)控的依據(jù)。8.6.2檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書的要求,進(jìn)行來料、制程和成品檢驗(yàn),分別驗(yàn)證原材料和在制品、半成品、成品等是否滿足規(guī)定的要求,并填寫相應(yīng)檢驗(yàn)記錄。8.6.3檢驗(yàn)記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng),給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定結(jié)果,并有經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員的簽字或蓋章。8.6.4對(duì)于成品,只有檢驗(yàn)指導(dǎo)書中規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目已圓滿完成,且結(jié)果合格,經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)員認(rèn)可后才能交付,如成品檢驗(yàn)結(jié)果不合格,除非獲得顧客的書面授權(quán)或在物料檢討委員會(huì)判定特采后方可出貨。8.6.5有關(guān)產(chǎn)品測量和監(jiān)控的詳細(xì)內(nèi)容見【進(jìn)料檢驗(yàn)管制程序】【制程檢驗(yàn)作業(yè)程序】【最終檢驗(yàn)作業(yè)程序】。8.7不合格輸出的控制A.對(duì)于進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的各類不合格品及顧客退回的不合格品,相關(guān)部門應(yīng)對(duì)其進(jìn)行隔離或標(biāo)識(shí),放置在不合格區(qū)并加貼不合格標(biāo)簽,防止非預(yù)期的使用或交付。B.公司對(duì)各類不合格品的處理方式有:拒收、挑選、特采、重工、讓步接受、報(bào)廢等。由授權(quán)人員進(jìn)行評(píng)審和判定,并記錄判定和處理結(jié)果。a.當(dāng)對(duì)不合格品進(jìn)行糾正后,必須按原檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行重新檢驗(yàn)。b.對(duì)于已交付給顧客的產(chǎn)品,或在產(chǎn)品開始使用后,發(fā)現(xiàn)(可能)不合格時(shí),品管部需組織采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施(如予以免費(fèi)退換等),必要時(shí)由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商處理的辦法,以滿足顧客的正當(dāng)要求。c.當(dāng)原材料有不符合規(guī)定要求的項(xiàng)目,但不影響產(chǎn)品最終性能,能夠辦理特采,如果合同中有要求時(shí),特采需經(jīng)顧客確認(rèn)同意。C.有關(guān)不合格品控制的詳細(xì)內(nèi)容見【不合格輸出管理程序】9績效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則A、組織應(yīng)監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)其質(zhì)量和環(huán)境績效。組織應(yīng)確定:需要監(jiān)視和測量的對(duì)象;確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)方法;組織評(píng)價(jià)其環(huán)境績效所依據(jù)的準(zhǔn)則和適當(dāng)?shù)膮?shù);實(shí)施監(jiān)視和測量的時(shí)機(jī);分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測量結(jié)果的時(shí)機(jī)。B、適當(dāng)時(shí),組織應(yīng)確保使用經(jīng)校準(zhǔn)或經(jīng)驗(yàn)證的環(huán)境監(jiān)視和測量設(shè)備,并對(duì)其予以維護(hù).C、組織應(yīng)評(píng)價(jià)其質(zhì)量和環(huán)境績效和質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性。D、組織應(yīng)按其建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求,就有關(guān)環(huán)境績效的信息進(jìn)行內(nèi)部和外部信息交流。E、組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)奈募畔?作為監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)。F、有關(guān)環(huán)境相關(guān)的監(jiān)測和測量參見【監(jiān)測與測量控制程序】執(zhí)行。9.1.2顧客滿意A.業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧?經(jīng)過適當(dāng)?shù)墓艿?征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息,作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。B.每年底,由業(yè)務(wù)部/營業(yè)部定期組織向訂購本公司產(chǎn)品的顧客發(fā)出【顧客滿意度調(diào)查表】,調(diào)查顧客對(duì)本公司的產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度,并收集相關(guān)的意見和建議,業(yè)務(wù)部/營業(yè)部也能夠經(jīng)過產(chǎn)品交付質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、索賠等信息回饋等管道獲取顧客滿意度的信息。C.營業(yè)部對(duì)回收的調(diào)查表及相關(guān)各方回饋的信息進(jìn)行綜合整理,了解公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度,分析顧客需