儀表巡回檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國環(huán)境保護法》等國家法律法規(guī)，參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及集團母公司關(guān)于安全生產(chǎn)與設(shè)備管理的相關(guān)要求，結(jié)合公司實際運營需求，為全面防控儀表巡檢過程中的安全風(fēng)險、規(guī)范操作流程、提升設(shè)備管理效能，特制定本制度。本制度旨在通過系統(tǒng)性管理手段，確保儀表巡檢工作的合規(guī)性、安全性與有效性，防范因操作不當(dāng)、設(shè)備故障或管理缺失引發(fā)的事故或損失，滿足公司安全生產(chǎn)與精益管理的內(nèi)部要求。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋所有涉及儀表設(shè)備巡檢、維護、校準(zhǔn)及異常處置的業(yè)務(wù)場景，包括但不限于生產(chǎn)裝置、公用工程系統(tǒng)、環(huán)保設(shè)施、安全監(jiān)控系統(tǒng)等領(lǐng)域的儀表設(shè)備。具體適用范圍覆蓋儀表巡檢計劃的制定、現(xiàn)場操作執(zhí)行、數(shù)據(jù)記錄與反饋、問題處置及閉環(huán)管理等全流程環(huán)節(jié)。第三條本制度中下列術(shù)語定義如下：（一）“XX專項管理”是指公司針對儀表巡檢工作建立的全流程、系統(tǒng)化管理體系，包括風(fēng)險防控、操作規(guī)范、設(shè)備維護、合規(guī)審查等環(huán)節(jié)，旨在實現(xiàn)儀表管理的標(biāo)準(zhǔn)化與精細(xì)化。（二）“XX風(fēng)險”是指在儀表巡檢過程中可能引發(fā)人身傷害、設(shè)備損壞、環(huán)境污染或生產(chǎn)經(jīng)營中斷的潛在危險，如誤操作、設(shè)備失效、檢測數(shù)據(jù)失準(zhǔn)等。（三）“XX合規(guī)”是指儀表巡檢活動必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、公司內(nèi)部管理制度及工藝技術(shù)要求，確保操作行為、設(shè)備狀態(tài)和數(shù)據(jù)記錄的合法性與規(guī)范性。第四條儀表巡檢專項管理遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”原則，即所有在用儀表設(shè)備均納入巡檢范圍，確保無死角、無遺漏；（二）“責(zé)任到人”原則，明確各層級、各崗位的職責(zé)權(quán)限，實現(xiàn)全程可追溯；（三）“風(fēng)險導(dǎo)向”原則，優(yōu)先防控高風(fēng)險環(huán)節(jié)，動態(tài)調(diào)整巡檢重點；（四）“持續(xù)改進(jìn)”原則，通過績效評估與經(jīng)驗反饋，不斷完善管理機制。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司儀表巡檢專項管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃、資源保障和最終決策責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)作為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核和異常處置的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。公司設(shè)立安全生產(chǎn)委員會作為決策機構(gòu)，審議重大風(fēng)險防控方案及制度修訂事項。第六條設(shè)立儀表巡檢專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，成員包括生產(chǎn)、設(shè)備、安全、技術(shù)等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：統(tǒng)籌制定與修訂專項管理制度；協(xié)調(diào)跨部門風(fēng)險排查與處置；審批重大隱患整改方案；監(jiān)督年度管理目標(biāo)達(dá)成情況。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在設(shè)備管理部門，承擔(dān)日常統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作。第七條明確三類主體職責(zé)：（一）牽頭部門（設(shè)備管理部門）職責(zé)：負(fù)責(zé)專項管理制度體系建設(shè)；組織開展風(fēng)險識別與評估；監(jiān)督執(zhí)行情況并實施考核；定期組織培訓(xùn)與宣貫；匯總分析管理數(shù)據(jù)并提出優(yōu)化建議。（二）專責(zé)部門（安全管理部門）職責(zé)：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合規(guī)審核，確保巡檢流程符合安全規(guī)范；參與流程優(yōu)化與技術(shù)改進(jìn)；指導(dǎo)風(fēng)險處置與應(yīng)急演練；監(jiān)督專項審查落實情況。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：落實本領(lǐng)域儀表巡檢要求；編制與執(zhí)行巡檢計劃；實施設(shè)備日常維護與異常上報；配合風(fēng)險處置與整改閉環(huán)；開展崗位操作培訓(xùn)。第八條基層執(zhí)行崗（如儀表工、操作員）職責(zé)：嚴(yán)格執(zhí)行巡檢標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序；規(guī)范記錄數(shù)據(jù)與異常情況；及時報告設(shè)備故障或安全隱患；參與應(yīng)急響應(yīng)與處置；簽署崗位合規(guī)承諾書。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條巡檢計劃制定環(huán)節(jié)：應(yīng)結(jié)合設(shè)備特性、運行工況、風(fēng)險等級等因素，編制年度/季度/月度巡檢計劃，明確巡檢路線、頻次、項目及標(biāo)準(zhǔn)。計劃需經(jīng)專責(zé)部門審核，并動態(tài)調(diào)整以響應(yīng)工藝變更或設(shè)備狀態(tài)變化。禁止無計劃或隨意變更巡檢安排。第十條巡檢現(xiàn)場操作環(huán)節(jié)：必須使用合格工具與防護用品，執(zhí)行“雙人確認(rèn)”制度（關(guān)鍵參數(shù)需復(fù)核）；禁止超范圍操作或擅自調(diào)整設(shè)備設(shè)置；異常情況須立即記錄并上報，不得隱瞞或拖延。第十一條數(shù)據(jù)記錄與反饋環(huán)節(jié)：巡檢記錄須真實、完整、規(guī)范，采用統(tǒng)一表格或系統(tǒng)錄入，附件（如照片、視頻）需與記錄對應(yīng)。異常數(shù)據(jù)需標(biāo)注原因及處理措施，確保閉環(huán)管理。禁止偽造或篡改記錄。第十二條設(shè)備維護保養(yǎng)環(huán)節(jié)：按周期執(zhí)行清潔、緊固、校準(zhǔn)等維護任務(wù)，建立設(shè)備健康檔案；故障設(shè)備需隔離標(biāo)識，維修過程需符合安全要求。禁止使用不合格備件或忽視維護警告。第十三條風(fēng)險評估與預(yù)警環(huán)節(jié)：對高溫、高壓、易燃易爆等高風(fēng)險設(shè)備，需增加巡檢頻次或采取特殊防護措施；異常數(shù)據(jù)超閾值時，須立即發(fā)布預(yù)警并啟動預(yù)案。禁止對風(fēng)險信號熟視無睹。第十四條應(yīng)急處置與處置環(huán)節(jié)：制定典型故障處置手冊，明確響應(yīng)流程、權(quán)限及協(xié)同要求；重大事件需逐級上報至領(lǐng)導(dǎo)小組，確保資源及時到位。禁止推諉扯皮或延誤處置時機。第十五條培訓(xùn)與能力建設(shè)環(huán)節(jié)：新員工須通過儀表巡檢專項培訓(xùn)考核后方可上崗；定期組織技能比武與案例復(fù)盤，提升實操能力。禁止不合格人員獨立承擔(dān)關(guān)鍵巡檢任務(wù)。第四章專項管理運行機制第十六條制度動態(tài)更新機制：每年由牽頭部門牽頭，結(jié)合法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整或事故教訓(xùn)，修訂完善本制度及配套細(xì)則。修訂稿需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議后發(fā)布實施，舊版同步廢止。第十七條風(fēng)險識別預(yù)警機制：每季度由專責(zé)部門牽頭，組織跨部門風(fēng)險排查，采用風(fēng)險矩陣法（如L/S矩陣）評估等級，發(fā)布《儀表巡檢風(fēng)險預(yù)警清單》，明確管控措施與責(zé)任人。第十八條合規(guī)審查機制：將儀表巡檢納入日常合規(guī)審查范圍，嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點：新設(shè)備投用前、改造項目實施中、年度審計時，未經(jīng)審查或?qū)彶槲赐ㄟ^不得實施。第十九條風(fēng)險應(yīng)對機制：一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自處置，重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)資源專項處置；建立應(yīng)急響應(yīng)臺賬，明確上報時限（如2小時內(nèi)上報至專責(zé)部門）。第二十條責(zé)任追究機制：對違規(guī)操作、失職瀆職行為，依據(jù)《員工手冊》等規(guī)定，視情節(jié)輕重采取績效扣減、降級、紀(jì)律處分等；涉嫌犯罪的，移交司法機關(guān)處理。第二十一條評估改進(jìn)機制：每年12月由牽頭部門牽頭，通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計、訪談座談等方式評估管理有效性，形成《年度管理評估報告》，向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報并通報相關(guān)部門。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：各級領(lǐng)導(dǎo)須在月度會議上聽取專項管理匯報，重大事項納入議事日程；明確各部門聯(lián)絡(luò)人，確保指令暢通。第二十三條考核激勵機制：將儀表巡檢合規(guī)情況納入部門年度考核（權(quán)重不低于10%），與評優(yōu)評先掛鉤；對表現(xiàn)突出的團隊/個人給予獎勵，不合格的取消評優(yōu)資格。第二十四條培訓(xùn)宣傳機制：每年3月、9月開展全員培訓(xùn)，管理層側(cè)重合規(guī)履職，一線員工側(cè)重操作規(guī)范；利用宣傳欄、內(nèi)部平臺發(fā)布典型案例，增強意識。第二十五條信息化支撐：開發(fā)儀表巡檢管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)計劃自動派發(fā)、數(shù)據(jù)電子化記錄、異常智能預(yù)警，逐步替代手工臺賬。第二十六條文化建設(shè)：編制《儀表巡檢合規(guī)手冊》，人手一冊；組織簽訂年度合規(guī)承諾書，樹立“安全第一、預(yù)防為主”的文化導(dǎo)向。第二十七條報告制度：每月5日前提交上月《儀表巡檢管理月報》，內(nèi)容包括計劃完成率、異常處置情況、改進(jìn)建議；每年1月15日前提交《年度管理總結(jié)》