PAGE采購制度培訓通訊稿件一、總則（一）目的為了規(guī)范公司采購行為，加強采購管理，提高采購效率，降低采購成本，保證采購質量，特制定本采購制度。本制度旨在確保公司采購活動符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標準，保障公司利益，促進公司健康穩(wěn)定發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有采購活動，包括但不限于原材料采購、設備采購、辦公用品采購、服務采購等。涉及采購活動的所有部門、人員均應遵守本制度。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)，確保采購行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：采購過程應遵循公平、公正的原則，對待所有供應商，不得偏袒任何一方。3.效益原則：在保證采購質量的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。4.誠信原則：采購人員應誠實守信，與供應商建立良好的合作關系，維護公司信譽。二、采購流程（一）采購需求提出1.各部門根據業(yè)務需要，填寫采購申請表：詳細說明采購物品或服務的名稱、規(guī)格、數量、質量要求、預計采購時間等信息。采購申請表應經部門負責人審核簽字后提交至采購部門。2.緊急采購需求：對于因突發(fā)事件或特殊情況需要緊急采購的物品或服務，相關部門應及時與采購部門溝通，并填寫緊急采購申請表。緊急采購申請表應注明緊急原因及預計采購時間，經部門負責人和分管領導審批后，采購部門應優(yōu)先處理。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，進行初步審核：檢查申請表填寫是否完整、準確，采購需求是否合理。對于不符合要求的申請表，采購部門應及時與申請部門溝通，要求其補充或修改相關信息。2.根據采購金額大小，按照公司授權審批制度進行審批：小額采購：采購金額在[X]元以下的，由采購部門負責人審批。中額采購：采購金額在[X]元至[X]元之間的，經采購部門負責人審核后，報分管領導審批。大額采購：采購金額在[X]元以上的，需經采購部門負責人、分管領導審核后，報總經理審批。（三）供應商選擇與管理1.建立供應商庫：采購部門應通過多種渠道收集供應商信息，包括網絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等，建立供應商庫。對供應商庫中的供應商進行分類管理，定期評估和更新供應商信息。2.供應商篩選與評估：根據采購需求，從供應商庫中篩選出符合要求的供應商，并對其進行評估。評估內容包括供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期、售后服務等方面。采購部門可以采用實地考察、樣品檢驗、市場調研、供應商口碑調查等方式進行評估。3.選擇供應商：采購部門根據評估結果，選擇合適的供應商，并與其簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括采購物品或服務的名稱、規(guī)格、數量、質量要求、價格、交貨期、付款方式、售后服務等條款。（四）采購合同簽訂1.采購合同由采購部門負責起草：合同內容應符合法律法規(guī)及公司要求，明確雙方的權利和義務。采購合同簽訂前，應提交至公司法務部門進行審核，確保合同的合法性和有效性。2.采購合同經雙方簽字蓋章后生效：采購部門應及時將采購合同副本分發(fā)給相關部門，如財務部門、倉庫管理部門等，以便各部門做好相應的準備工作。（五）采購執(zhí)行1.采購部門根據采購合同，向供應商下達采購訂單：采購訂單應明確采購物品或服務的名稱、規(guī)格、數量、交貨期、交貨地點等信息。采購訂單下達后，采購部門應及時跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。2.供應商交貨時，采購部門應組織相關人員進行驗收：驗收內容包括采購物品的數量、質量、規(guī)格等方面。對于驗收合格的物品，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的物品，采購部門應及時與供應商溝通，要求其采取補貨、換貨、退貨等措施。（六）采購付款1.采購付款應嚴格按照采購合同約定執(zhí)行：財務部門應根據采購合同和驗收單據，審核采購付款申請。對于符合付款條件的申請，可以按照公司資金管理制度進行付款。2.采購付款方式：公司采購付款方式主要包括支票、匯票、銀行轉賬、電匯等。具體付款方式應根據采購合同約定和公司資金狀況確定。三、采購風險管理（一）風險識別1.市場風險：市場價格波動、原材料供應短缺等因素可能導致采購成本上升或采購無法按時完成。2.供應商風險：供應商破產、違約、產品質量問題等可能給公司帶來損失。3.合同風險：采購合同條款不明確、合同執(zhí)行過程中出現糾紛等可能影響公司利益。4.內部管理風險：采購流程不規(guī)范、審批環(huán)節(jié)失控、采購人員違規(guī)操作等可能導致采購活動出現問題。（二）風險評估1.采購部門應定期對采購風險進行評估：評估內容包括風險發(fā)生的可能性、影響程度等方面。根據風險評估結果，確定風險等級。2.對于高風險事件，采購部門應制定相應的風險應對措施：如尋找替代供應商、簽訂風險分擔協(xié)議、加強合同管理等。（三）風險應對1.市場風險應對：采購部門應密切關注市場動態(tài)，建立價格預警機制，及時調整采購策略。對于原材料供應短缺的情況，可以與供應商簽訂長期合作協(xié)議，確保原材料供應穩(wěn)定。2.供應商風險應對：加強對供應商的管理和評估，定期對供應商進行實地考察，建立供應商信用檔案。對于存在風險的供應商，應及時采取措施，如減少采購量、尋找替代供應商等。3.合同風險應對：加強采購合同管理，確保合同條款明確、合法有效。在合同執(zhí)行過程中，應及時跟蹤合同履行情況，發(fā)現問題及時解決。對于合同糾紛，應按照合同約定和法律法規(guī)進行處理。4.內部管理風險應對：完善采購流程，加強審批環(huán)節(jié)控制，明確各部門和人員的職責權限。加強對采購人員的培訓和監(jiān)督，提高采購人員的業(yè)務素質和職業(yè)道德水平。四、采購監(jiān)督與審計（一）內部監(jiān)督1.公司內部審計部門應定期對采購活動進行審計：審計內容包括采購流程的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂與執(zhí)行情況、采購資金的使用情況等方面。審計部門應出具審計報告，對發(fā)現的問題提出整改建議。2.采購部門應建立內部監(jiān)督機制：定期對采購活動進行自查自糾，發(fā)現問題及時整改。采購部門應設立舉報郵箱和電話，接受公司員工對采購活動的監(jiān)督和舉報。（二）外部監(jiān)督1.公司應接受相關政府部門的監(jiān)督檢查：如工商行政管理部門、稅務部門、質量監(jiān)督部門等。公司應積極配合政府部門的工作，如實提供相關資料和信息。2.公司應建立供應商評價機制：定期對供應商進行評價，接受供應商的監(jiān)督