電纜地溝巡檢制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《電力工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防控的指導(dǎo)性文件制定，同時(shí)結(jié)合企業(yè)內(nèi)部電纜地溝巡檢的實(shí)際需求，旨在規(guī)范電纜地溝巡檢工作，提升設(shè)備運(yùn)行可靠性，防范因地溝環(huán)境問題引發(fā)的電氣安全風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)資產(chǎn)安全與運(yùn)營穩(wěn)定。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在電纜地溝日常巡檢、維護(hù)、應(yīng)急處置及管理相關(guān)的活動，覆蓋電纜地溝設(shè)計(jì)、建設(shè)、投運(yùn)、運(yùn)行及廢棄全生命周期管理場景，包括但不限于生產(chǎn)運(yùn)行部、設(shè)備管理部、工程部、安全監(jiān)察部等業(yè)務(wù)單位。第三條本制度中核心術(shù)語定義如下：（一）“電纜地溝專項(xiàng)管理”指企業(yè)為防控電纜地溝內(nèi)環(huán)境變化、設(shè)施故障、外部侵?jǐn)_等風(fēng)險(xiǎn)，制定并實(shí)施的一整套包括巡檢、維護(hù)、應(yīng)急、評估在內(nèi)的系統(tǒng)性管理措施。（二）“專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指因電纜地溝積水、鼠害、腐蝕、第三方破壞或設(shè)備缺陷等導(dǎo)致電氣短路、絕緣損壞、火災(zāi)爆炸等安全事故的可能性。（三）“合規(guī)要求”指電纜地溝巡檢工作必須滿足的法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定，如巡檢頻率、記錄標(biāo)準(zhǔn)、隱患處置流程等。第四條電纜地溝專項(xiàng)管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋：確保所有電纜地溝納入巡檢范圍，無遺漏；（二）責(zé)任到人：明確各級管理主體及執(zhí)行崗位的職責(zé)權(quán)限；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先處理高風(fēng)險(xiǎn)隱患，動態(tài)調(diào)整管控策略；（四）持續(xù)改進(jìn)：通過閉環(huán)管理優(yōu)化巡檢效率與風(fēng)險(xiǎn)防控能力。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司電纜地溝專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)統(tǒng)籌決策、資源保障及最終監(jiān)督責(zé)任；分管生產(chǎn)或設(shè)備管理的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理的組織實(shí)施與考核。第六條設(shè)立電纜地溝專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，成員包括生產(chǎn)運(yùn)行部、設(shè)備管理部、安全監(jiān)察部、工程部及下屬單位負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：（一）審定專項(xiàng)管理制度及年度管理計(jì)劃；（二）協(xié)調(diào)跨部門重大風(fēng)險(xiǎn)處置工作；（三）監(jiān)督考核專項(xiàng)管理成效。第七條設(shè)立專項(xiàng)管理辦公室（由生產(chǎn)運(yùn)行部牽頭），承擔(dān)日常管理職能，具體負(fù)責(zé)：（一）修訂完善巡檢標(biāo)準(zhǔn)與流程；（二）組織風(fēng)險(xiǎn)排查與隱患評估；（三）匯總分析管理數(shù)據(jù)并定期報(bào)告。第八條牽頭部門（生產(chǎn)運(yùn)行部）職責(zé)：（一）統(tǒng)籌巡檢計(jì)劃制定與動態(tài)調(diào)整；（二）審核下屬單位巡檢記錄與報(bào)告；（三）組織專項(xiàng)培訓(xùn)與技能比武。第九條專責(zé)部門（設(shè)備管理部、安全監(jiān)察部）職責(zé)：（一）設(shè)備管理部負(fù)責(zé)審核地溝內(nèi)設(shè)施檢修方案；（二）安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)審核巡檢人員安全資質(zhì)與操作規(guī)程。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）按月度計(jì)劃完成本轄區(qū)電纜地溝巡檢任務(wù)；（二）實(shí)施一般隱患即時(shí)整改，重大隱患上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處置；（三）建立巡檢臺賬，確保記錄完整準(zhǔn)確。第十一條基層執(zhí)行崗（巡檢員）職責(zé)：（一）遵守巡檢操作規(guī)程，如實(shí)記錄環(huán)境參數(shù)與設(shè)備狀態(tài)；（二）發(fā)現(xiàn)異常時(shí)立即上報(bào)并采取措施控制現(xiàn)場；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，確保證照在有效期內(nèi)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條巡檢頻次與內(nèi)容：（一）生產(chǎn)區(qū)域電纜地溝每月至少巡檢2次，重點(diǎn)地段（如接頭密集區(qū)、人井）增加頻次；（二）巡檢內(nèi)容涵蓋積水情況、氣味異常、設(shè)施銹蝕、第三方占用、警示標(biāo)識缺失等五類指標(biāo)。第十三條合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）積水處置：短時(shí)積水≤5厘米，超過時(shí)須4小時(shí)內(nèi)抽排；（二）環(huán)境檢測：每季度委托第三方檢測土壤酸堿度與含氯離子濃度；（三）記錄規(guī)范：采用統(tǒng)一電子表單，數(shù)據(jù)自動導(dǎo)入管理平臺。第十四條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁在電纜地溝內(nèi)傾倒化學(xué)溶劑；（二）嚴(yán)禁擅自修改地溝排水系統(tǒng)；（三）嚴(yán)禁將地溝作為施工臨建設(shè)施基礎(chǔ)。第十五條專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控：（一）鼠害防控：每季度投放誘餌，重點(diǎn)區(qū)域安裝擋鼠網(wǎng)；（二）腐蝕防控：對金屬結(jié)構(gòu)實(shí)施防腐涂層檢測，每年評估更新周期；（三）第三方侵?jǐn)_：與周邊單位建立巡查聯(lián)動機(jī)制，每月聯(lián)合排查。第十六條應(yīng)急處置要求：（一）觸電事故：巡檢發(fā)現(xiàn)漏電立即斷電并隔離現(xiàn)場；（二）火災(zāi)處置：配備專用滅火器，培訓(xùn)全員掌握“三分鐘處置法”；（三）暴雨預(yù)警時(shí)啟動夜間巡檢模式，每2小時(shí)增巡一次。第十七條閉環(huán)管理：（一）隱患整改須在3個(gè)工作日內(nèi)完成，重大隱患上報(bào)后7日內(nèi)制定專項(xiàng)方案；（二）整改完成經(jīng)專責(zé)部門驗(yàn)收合格后，方可銷號，并納入績效評價(jià)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動態(tài)更新：（一）每年12月由生產(chǎn)運(yùn)行部牽頭修訂，重大變更即時(shí)調(diào)整；（二）參考標(biāo)準(zhǔn)更新時(shí)，自動觸發(fā)制度修訂程序。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警：（一）建立“風(fēng)險(xiǎn)-標(biāo)準(zhǔn)-頻次”關(guān)聯(lián)庫，自動匹配巡檢重點(diǎn)；（二）當(dāng)巡檢數(shù)據(jù)超出閾值時(shí)，系統(tǒng)自動生成預(yù)警推送至責(zé)任崗。第二十條合規(guī)審查：（一）新增電纜地溝需通過“設(shè)計(jì)-建設(shè)-驗(yàn)收”三重合規(guī)審查；（二）巡檢記錄作為月度安全考核關(guān)鍵項(xiàng)，低于90分啟動幫扶。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)分級處置：（一）一般隱患由業(yè)務(wù)部門限期整改，安全監(jiān)察部抽查；（二）重大隱患提交領(lǐng)導(dǎo)小組會議決策，工程部編制專項(xiàng)方案。第二十二條責(zé)任追究：（一）因失職導(dǎo)致重大事故的，按《安全生產(chǎn)責(zé)任條例》追責(zé)；（二）記錄造假或未及時(shí)上報(bào)的，扣除當(dāng)月績效分，屢犯停崗培訓(xùn)。第二十三條評估改進(jìn)：（一）每半年開展管理效果評估，指標(biāo)包括隱患整改率、重復(fù)發(fā)生率；（二）評估結(jié)果作為次年資源分配依據(jù)，低效環(huán)節(jié)強(qiáng)制優(yōu)化流程。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)每季度聽取專項(xiàng)管理匯報(bào)，重大事項(xiàng)召開專題會議；（二）生產(chǎn)運(yùn)行部設(shè)立專項(xiàng)管理臺賬，記錄決策過程與執(zhí)行結(jié)果。第二十五條考核激勵：（一）巡檢優(yōu)秀班組獎勵年度采購額度5%的檢測設(shè)備；（二）連續(xù)3季度達(dá)標(biāo)的責(zé)任人優(yōu)先晉升管理崗位。第二十六條培訓(xùn)宣傳：（一）新員工必須通過電纜地溝巡檢模擬操作考核；（二）每月發(fā)布《巡檢案例集》，匯編典型隱患與處置方案。第二十七條信息化支撐：（一）開發(fā)巡檢APP實(shí)現(xiàn)“掃碼巡檢-數(shù)據(jù)直傳-智能預(yù)警”；（二）利用無人機(jī)開展重點(diǎn)區(qū)域紅外檢測，季度分析熱力分布圖。第二十八條文化建設(shè)：（一）設(shè)立“地溝安全標(biāo)兵”評選，納入企業(yè)榮譽(yù)體系；（二）每年開展“我為地溝安全獻(xiàn)一策”征集活動。第二十九條報(bào)告制度：（一）月度報(bào)告內(nèi)容：巡檢數(shù)據(jù)、隱患統(tǒng)計(jì)、整改完成率；（二）年報(bào)需附帶風(fēng)險(xiǎn)評估矩陣與改進(jìn)建議，于