企業(yè)合同管理文檔審核模板適用場景與工作目標合同審核全流程操作指引第一步：審核前置準備資料收集：獲取合同草案（需包含完整條款，如合同主體、標的、權利義務、違約責任、爭議解決等核心要素）；收集與合同相關的背景材料，如合作方資質(zhì)文件（營業(yè)執(zhí)照、授權委托書等）、招投標文件、會議紀要、需求說明書等；明確合同類型及對應的業(yè)務需求（如采購類需關注驗收標準，服務類需關注交付周期）。明確審核分工：業(yè)務部門：審核合同內(nèi)容是否符合業(yè)務需求（如標的數(shù)量、質(zhì)量、價格是否與談判一致）；財務部門：審核付款方式、稅務條款、發(fā)票要求是否符合財務制度；法務部門：審核法律合規(guī)性（如條款是否違反法律法規(guī)、是否存在歧義、違約責任是否明確）；涉及特殊行業(yè)的，需邀請技術部門或合規(guī)部門參與專項審核（如數(shù)據(jù)安全類合同需技術部門確認保密條款）。第二步：形式審核重點檢查合同文本的規(guī)范性，保證基礎要素完整，避免形式瑕疵影響法律效力：完整性：合同文本是否包含標題、合同編號、簽約主體、簽署頁等必備部分；清晰度：條款表述是否清晰無歧義，無涂改、增刪（若有修改需雙方蓋章或簽字確認）；附件完整性：合同附件（如技術附件、清單、補充協(xié)議）是否與關聯(lián)，且附件內(nèi)容是否完整簽署；簽署主體信息：簽約方名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、法定代表人等信息是否與營業(yè)執(zhí)照一致，自然人簽約需核對證件號碼信息。第三步：內(nèi)容核心審核（1）合同主體審核簽約方資格：核查合作方是否為合法存續(xù)的企業(yè)（通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”等官方渠道核實），經(jīng)營范圍是否涵蓋合同標的，特殊行業(yè)是否具備相應資質(zhì)（如建筑施工需具備施工資質(zhì)）；授權代表：簽約人是否為法定代表人或經(jīng)合法授權的代理人（需提供授權委托書，載明授權范圍、期限及權限）。（2）標的與數(shù)量質(zhì)量條款審核標的描述：合同標的（如貨物、服務、項目）是否明確具體，避免使用“相關產(chǎn)品”“類似服務”等模糊表述；數(shù)量與單位：數(shù)量、計量單位（如噸、臺、件）是否準確，是否約定溢短裝條款及處理方式；質(zhì)量標準：是否明確質(zhì)量驗收標準（國家標準、行業(yè)標準或雙方約定的具體標準），約定質(zhì)量異議期及處理流程。（3）權利義務與價格條款審核雙方權利義務：是否明確約定雙方的核心義務（如供貨方的交付責任、采購方的付款責任），避免義務不對等或遺漏關鍵義務；價款與支付：價款是否明確（含單價、總價是否含稅），支付方式（銀行轉(zhuǎn)賬、承兌匯票等）、支付節(jié)點（如預付款、到貨款、質(zhì)保金比例及條件）是否清晰，是否約定逾期付款的違約責任；發(fā)票條款：明確發(fā)票類型（如增值稅專用發(fā)票）、開具時間及交付要求，保證財務入賬合規(guī)。（4）履行與違約條款審核履行期限與地點：交付/服務開始及截止時間是否明確，履行地點（如交貨地、服務提供地）是否清晰，涉及管轄權約定時需符合《民事訴訟法》規(guī)定；違約責任：是否明確違約情形（如逾期履行、質(zhì)量不符）及對應的違約金計算方式（需合理，避免過高或過低），是否約定違約金調(diào)整機制；不可抗力：是否定義不可抗力情形（如自然災害、政策變化），約定通知義務、證明材料及責任減免條件。（5）爭議解決與法律適用條款審核爭議解決方式：優(yōu)先約定協(xié)商解決，協(xié)商不成可選擇訴訟或仲裁，明確管轄法院（如被告住所地、合同履行地法院）或仲裁機構(gòu)（需明確具體名稱，如“中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會”）；法律適用：明確適用_________法律（涉外合同可約定適用國際條約或外國法律，但需符合中國法律強制性規(guī)定）。第四步：風險排查與反饋法律風險：法務部門匯總審核問題，識別條款是否存在無效風險（如“霸王條款”）、權利義務失衡或法律空白；業(yè)務風險：業(yè)務部門結(jié)合實際需求，評估合同履行可行性（如供應鏈穩(wěn)定性、技術實現(xiàn)難度）；財務風險：財務部門審核資金流是否合理，是否存在大額預付款或資金占用風險；反饋與修訂：審核部門將問題點以書面形式反饋至合同起草人，明確修改意見及截止時間，修訂后需重新交叉審核，直至無重大風險。第五步：審核通過與歸檔審核結(jié)論：完成最終審核后，由法務部門出具《合同審核意見表》，明確“同意簽署”“附條件同意簽署”（需滿足修改要求）或“不同意簽署”（存在重大風險無法解決）；簽署管理：審核通過的合同，按企業(yè)用印流程簽署，簽署文本需為原件，騎縫章需完整；歸檔保存：簽署后的合同原件、附件、審核材料（含《合同審核意見表》、背景資料等）由檔案管理部門統(tǒng)一歸檔，電子版同步存入合同管理系統(tǒng)，保存期限符合檔案管理規(guī)定（一般不少于合同履行期滿后5年）。合同審核核心要素清單表審核模塊審核要點審核結(jié)果（√/×/需修改）備注（問題描述及修改建議）合同主體簽約方名稱、信用代碼與營業(yè)執(zhí)照一致；授權委托書合法有效標的與數(shù)量質(zhì)量標的描述具體；數(shù)量、單位準確；質(zhì)量標準明確（可引用國標/行標或附件）價款與支付價款含稅明確；支付方式、節(jié)點、比例清晰；發(fā)票類型及開具時間約定履行條款履行期限、地點具體；驗收流程、標準明確違約責任違約情形對應具體違約金計算方式；違約金合理可調(diào)整爭議解決爭議解決方式（訴訟/仲裁）明確；管轄地/仲裁機構(gòu)具體；法律適用為中國法律附件完整性附件（如技術協(xié)議、清單）與關聯(lián)，且簽署完整簽署規(guī)范性簽署頁信息完整；簽字/蓋章清晰；騎縫章完整（多頁合同）審核執(zhí)行關鍵要點提示時效性要求：合同審核需在收到草案后[3-5]個工作日內(nèi)完成（重大合同可延長，但需提前告知起草人），避免因?qū)徍送涎佑绊憳I(yè)務進度；保密義務：審核人員需對合同內(nèi)容及合作方信息嚴格保密，不得泄露給無關第三方；跨部門協(xié)同：涉及多部門審核的合同，需明確主責部門（如業(yè)務部門為發(fā)起部門），