涉密部門安全管理檢查記錄為切實落實國家保密法律法規(guī)要求，強化涉密部門安全管理水平，XX單位于X月X日組織專項檢查組，對核心涉密科室A、B及涉密機房等區(qū)域開展安全管理檢查。檢查組由保密辦主任XXX、技術保障人員XXX及業(yè)務骨干XXX組成，圍繞物理環(huán)境、人員管理、設備與信息系統(tǒng)、制度執(zhí)行四個維度，全面排查安全隱患，堵塞管理漏洞。一、檢查內容及現場情況（一）物理環(huán)境安全檢查檢查組重點核查涉密場所的門禁管控、視頻監(jiān)控、存儲環(huán)境及周邊安全：核心涉密機房門禁系統(tǒng)運行正常，刷卡+密碼雙重驗證機制有效響應；涉密文件存儲室的監(jiān)控存在1處盲區(qū)（東南角文件柜區(qū)域），無法完整覆蓋文件存取操作過程；涉密載體存儲柜均采用密碼鎖，柜體無破損，涉密文件按密級分類存放、標識清晰，但部分柜體未定期開展防潮防塵維護，柜內有輕微積塵。（二）人員管理情況1.保密培訓與資質查閱近半年培訓記錄，部門全員已完成年度保密教育培訓（內容涵蓋新修訂《保密法》解讀、典型泄密案例分析等）；抽查3名涉密人員的保密承諾書，均在有效期內且與崗位涉密等級匹配。2.權限與行為管理通過權限審計系統(tǒng)核查發(fā)現，2名已調離涉密崗位的人員，其涉密文件查閱權限未及時注銷；現場隨機詢問5名員工對“手機使用十不準”的掌握情況，3人對部分條款表述模糊，認知存在疏漏。（三）設備與信息系統(tǒng)安全1.終端設備管理檢查10臺涉密計算機，均粘貼“涉密”標識，未發(fā)現違規(guī)安裝無線網卡、藍牙模塊等外接設備；但2臺終端的系統(tǒng)補丁更新滯后，存在2個高危漏洞未修復。2.存儲介質管控涉密U盤、移動硬盤等介質均登記造冊，編號與實物一一對應；但抽查的5份介質使用記錄中，2份未詳細填寫使用起止時間及操作內容，記錄要素不全。3.信息系統(tǒng)防護涉密內網與互聯(lián)網物理隔離，防火墻規(guī)則配置符合等保要求；但安全審計日志僅保留3個月，未達到“至少保存6個月”的管理要求。（四）制度執(zhí)行與臺賬管理查閱保密工作臺賬，涉密文件收發(fā)、借閱、銷毀記錄完整，審批流程規(guī)范；但存在兩項疏漏：“外來人員進入涉密區(qū)域審批表”中，3份審批單的“陪同人員簽字”欄為空；部門自行制定的《涉密設備運維手冊》未及時更新，部分運維流程與現行制度沖突。二、問題梳理與整改要求針對上述問題，分類提出整改措施，明確責任人和時限：問題類型具體問題整改措施完成時限責任人-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------物理環(huán)境存儲室監(jiān)控盲區(qū)、柜體維護缺失1.調試監(jiān)控設備，消除東南角盲區(qū)；

2.每周專人清潔柜體，填寫《設備維護記錄表》X月X日后勤組XXX人員管理調離人員權限未注銷、培訓認知模糊1.3日內注銷權限，開展權限復核；

2.重新學習“手機使用十不準”，3日后考核X月X日保密辦XXX設備與系統(tǒng)終端漏洞、介質記錄不全、日志不足1.2日前完成補丁更新；

2.1日內補全介質使用記錄；

3.調整日志存儲策略X月X日技術組XXX制度臺賬審批單簽字缺失、運維手冊沖突1.2日內補全簽字；

2.修訂手冊并經保密辦審核后印發(fā)X月X日行政崗XXX三、總結與工作要求本次檢查暴露的問題反映出日常管理中存在“重使用、輕維護”“重流程、輕細節(jié)”的傾向。各責任部門需高度重視，于X月X日前完成全部整改，并提交書面整改報告。后續(xù)工作中，要強化“人防+技防+制度防”協(xié)同：1.每月開展自查自糾，重點核查整改項落實情況；2.保密辦將不定期“回頭看”，對整改不力或問題反彈的，嚴肅追究相關人員責任。切實筑牢