PAGE涉密培訓(xùn)資料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司涉密培訓(xùn)資料的管理，確保公司商業(yè)秘密和敏感信息的安全，防止因培訓(xùn)資料的不當(dāng)使用、泄露而給公司帶來(lái)?yè)p失，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及涉密培訓(xùn)資料的部門(mén)、人員以及相關(guān)培訓(xùn)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于商業(yè)秘密保護(hù)的規(guī)定，確保制度的制定和執(zhí)行合法合規(guī)。2.保密性原則：對(duì)涉密培訓(xùn)資料采取嚴(yán)格的保密措施，防止信息泄露。3.分級(jí)管理原則：根據(jù)培訓(xùn)資料的涉密程度進(jìn)行分級(jí)管理，明確不同級(jí)別資料的管理要求和權(quán)限。4.可控性原則：對(duì)涉密培訓(xùn)資料的獲取、使用、傳遞、存儲(chǔ)、銷(xiāo)毀等環(huán)節(jié)進(jìn)行全程監(jiān)控和管理，確保信息處于可控狀態(tài)。二、涉密培訓(xùn)資料的定義與分級(jí)（一）定義涉密培訓(xùn)資料是指在公司培訓(xùn)活動(dòng)中涉及的，包含公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶(hù)信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等敏感信息的資料，這些資料一旦泄露可能會(huì)對(duì)公司的利益、聲譽(yù)造成損害。（二）分級(jí)1.絕密級(jí)：涉及公司核心商業(yè)秘密、關(guān)鍵技術(shù)訣竅等，一旦泄露將給公司帶來(lái)極其嚴(yán)重的損失，如公司獨(dú)特的生產(chǎn)工藝、未公開(kāi)的重大商業(yè)決策等。2.機(jī)密級(jí)：包含重要的商業(yè)信息、技術(shù)資料、客戶(hù)名單等，泄露后會(huì)對(duì)公司的業(yè)務(wù)開(kāi)展產(chǎn)生較大影響，如公司的主要銷(xiāo)售渠道、重要技術(shù)參數(shù)等。3.秘密級(jí)：涉及一般的商業(yè)秘密、內(nèi)部管理信息等，泄露可能會(huì)給公司帶來(lái)一定的不利影響，如公司的部分業(yè)務(wù)流程、普通客戶(hù)信息等。三、管理職責(zé)（一）保密管理部門(mén)公司設(shè)立保密管理部門(mén)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司涉密培訓(xùn)資料的管理工作。其職責(zé)包括：1.制定和完善涉密培訓(xùn)資料管理制度。2.組織開(kāi)展保密宣傳教育和培訓(xùn)，提高員工的保密意識(shí)。3.對(duì)涉密培訓(xùn)資料的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。4.協(xié)調(diào)處理涉密培訓(xùn)資料泄露事件，提出處理意見(jiàn)并監(jiān)督執(zhí)行。（二）培訓(xùn)部門(mén)1.負(fù)責(zé)涉密培訓(xùn)資料的收集、整理和歸檔工作，確保資料的完整性和準(zhǔn)確性。2.根據(jù)培訓(xùn)需求，合理安排涉密培訓(xùn)資料的使用，并對(duì)使用情況進(jìn)行記錄。3.在培訓(xùn)活動(dòng)結(jié)束后，及時(shí)收回涉密培訓(xùn)資料，并進(jìn)行妥善保管。（三）使用部門(mén)及人員1.使用部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)員工對(duì)涉密培訓(xùn)資料的領(lǐng)取、使用和歸還工作，并對(duì)員工進(jìn)行保密教育。2.使用人員必須嚴(yán)格遵守本制度，妥善保管所領(lǐng)取的涉密培訓(xùn)資料，不得擅自復(fù)制、傳播、泄露。四、涉密培訓(xùn)資料的獲取與審批（一）獲取渠道1.由培訓(xùn)部門(mén)根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，從公司內(nèi)部的保密資料庫(kù)中獲取所需的涉密培訓(xùn)資料。2.對(duì)于因培訓(xùn)需要必須從外部獲取的涉密資料，由培訓(xùn)部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)保密管理部門(mén)審核、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按照相關(guān)規(guī)定辦理獲取手續(xù)。（二）審批流程1.培訓(xùn)部門(mén)填寫(xiě)《涉密培訓(xùn)資料獲取申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明資料的名稱(chēng)、來(lái)源、用途、獲取時(shí)間等信息。2.將申請(qǐng)表提交至保密管理部門(mén)，保密管理部門(mén)對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查獲取資料的必要性、安全性以及是否符合相關(guān)規(guī)定。3.審核通過(guò)后，申請(qǐng)表報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司的整體利益和保密要求，做出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)的決定。4.經(jīng)批準(zhǔn)后，培訓(xùn)部門(mén)按照規(guī)定的渠道獲取涉密培訓(xùn)資料。五、涉密培訓(xùn)資料的使用與保管（一）使用要求1.使用人員必須經(jīng)過(guò)保密培訓(xùn)，熟悉保密制度和資料的保密要求。2.在培訓(xùn)過(guò)程中，嚴(yán)格按照培訓(xùn)計(jì)劃和規(guī)定的范圍使用涉密培訓(xùn)資料，不得擅自擴(kuò)大使用范圍。3.不得在非工作場(chǎng)所使用涉密培訓(xùn)資料，如需在外部場(chǎng)所使用，必須經(jīng)過(guò)保密管理部門(mén)批準(zhǔn)，并采取必要的保密措施。4.不得擅自復(fù)制、摘錄、引用涉密培訓(xùn)資料，如需復(fù)制，必須按照規(guī)定的審批流程辦理復(fù)制手續(xù)，并注明復(fù)制份數(shù)和用途。（二）保管措施1.培訓(xùn)部門(mén)應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的涉密培訓(xùn)資料保管場(chǎng)所，配備必要的安全設(shè)施，如保險(xiǎn)柜、門(mén)禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備等，確保資料的安全存放。2.對(duì)涉密培訓(xùn)資料進(jìn)行分類(lèi)存放，按照絕密級(jí)、機(jī)密級(jí)、秘密級(jí)分別標(biāo)識(shí)，便于識(shí)別和管理。3.建立涉密培訓(xùn)資料臺(tái)賬，詳細(xì)記錄資料的名稱(chēng)、密級(jí)、數(shù)量、領(lǐng)取時(shí)間、歸還時(shí)間、使用人員等信息，確保資料的流向清晰可查。4.定期對(duì)涉密培訓(xùn)資料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)資料丟失、損壞等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)的措施。六、涉密培訓(xùn)資料的傳遞與交接（一）傳遞方式1.涉密培訓(xùn)資料的傳遞應(yīng)采用安全可靠的方式，如專(zhuān)人送達(dá)、機(jī)要通信等，避免通過(guò)普通郵件、傳真、互聯(lián)網(wǎng)等易造成信息泄露的方式傳遞。2.在傳遞過(guò)程中，必須對(duì)資料進(jìn)行密封包裝，并在封口處加蓋保密標(biāo)識(shí)。（二）交接手續(xù)1.當(dāng)涉密培訓(xùn)資料需要在部門(mén)之間或人員之間傳遞時(shí)，必須辦理交接手續(xù)。交接雙方應(yīng)填寫(xiě)《涉密培訓(xùn)資料交接清單》，詳細(xì)記錄資料的名稱(chēng)、密級(jí)、數(shù)量、交接時(shí)間、交接地點(diǎn)、交接雙方簽字等信息。2.交接過(guò)程中，雙方應(yīng)認(rèn)真核對(duì)資料的完整性和準(zhǔn)確性，確保資料無(wú)誤后簽字確認(rèn)。3.交接清單一式兩份，交接雙方各執(zhí)一份，作為資料傳遞的憑證。七、涉密培訓(xùn)資料的存儲(chǔ)與備份（一）存儲(chǔ)要求1.涉密培訓(xùn)資料應(yīng)存儲(chǔ)在公司指定的存儲(chǔ)設(shè)備上，存儲(chǔ)設(shè)備應(yīng)設(shè)置密碼保護(hù)，并定期更換密碼。2.存儲(chǔ)設(shè)備應(yīng)存放在安全的場(chǎng)所，避免受到物理?yè)p壞、火災(zāi)、水災(zāi)等災(zāi)害的影響。3.對(duì)存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，注明存儲(chǔ)資料的密級(jí)和內(nèi)容，便于識(shí)別和管理。（二）備份措施1.定期對(duì)涉密培訓(xùn)資料進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)與原始數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在不同的物理位置，以防止數(shù)據(jù)丟失。2.備份數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行加密處理，并按照與原始資料相同的密級(jí)進(jìn)行管理。3.制定備份數(shù)據(jù)的恢復(fù)計(jì)劃，定期進(jìn)行演練，確保在數(shù)據(jù)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)。八、涉密培訓(xùn)資料的銷(xiāo)毀（一）銷(xiāo)毀條件1.涉密培訓(xùn)資料在超過(guò)規(guī)定的保存期限后，或者因業(yè)務(wù)調(diào)整、資料更新等原因不再需要時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行銷(xiāo)毀。2.對(duì)于已泄露或可能造成泄密風(fēng)險(xiǎn)的涉密培訓(xùn)資料，應(yīng)立即進(jìn)行銷(xiāo)毀。（二）銷(xiāo)毀流程1.使用部門(mén)填寫(xiě)《涉密培訓(xùn)資料銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明資料的名稱(chēng)、密級(jí)、數(shù)量、銷(xiāo)毀原因等信息。2.將申請(qǐng)表提交至保密管理部門(mén)，保密管理部門(mén)對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核，確認(rèn)銷(xiāo)毀的必要性和安全性。3.審核通過(guò)后，申請(qǐng)表報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由保密管理部門(mén)組織實(shí)施銷(xiāo)毀工作。4.銷(xiāo)毀工作應(yīng)在保密管理部門(mén)指定的場(chǎng)所進(jìn)行，采用粉碎、焚燒等安全可靠的方式進(jìn)行銷(xiāo)毀，確保資料無(wú)法恢復(fù)。5.銷(xiāo)毀過(guò)程中，應(yīng)安排專(zhuān)人進(jìn)行監(jiān)督，并填寫(xiě)《涉密培訓(xùn)資料銷(xiāo)毀記錄》，記錄銷(xiāo)毀的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、監(jiān)督人員等信息。6.銷(xiāo)毀記錄應(yīng)保存一定期限，以備查閱。九、監(jiān)督與檢查（一）定期檢查保密管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)公司涉密培訓(xùn)資料的管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括資料的獲取、使用、保管、傳遞、存儲(chǔ)、銷(xiāo)毀等環(huán)節(jié)是否符合本制度的規(guī)定。（二）不定期抽查保密管理部門(mén)可根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)涉密培訓(xùn)資料的管理情況進(jìn)行不定期抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。（三）違規(guī)處理對(duì)于違反本制度的部門(mén)和人員，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、