PAGE培訓(xùn)班采購(gòu)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)培訓(xùn)班采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)工作的公開、公平、公正，提高采購(gòu)效率，保證培訓(xùn)質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)各類培訓(xùn)班所需物資、設(shè)備、服務(wù)等的采購(gòu)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.效益性原則：在保證培訓(xùn)質(zhì)量的前提下，充分考慮采購(gòu)成本，追求采購(gòu)效益最大化。3.公開性原則：采購(gòu)信息應(yīng)公開透明，接受公司/組織內(nèi)部監(jiān)督。4.公正性原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公正公平，對(duì)所有供應(yīng)商一視同仁。5.誠(chéng)實(shí)守信原則：采購(gòu)各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。二、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）需求預(yù)測(cè)1.各培訓(xùn)班負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)課程設(shè)置、學(xué)員人數(shù)、培訓(xùn)時(shí)間等因素，提前對(duì)所需物資、設(shè)備、服務(wù)等進(jìn)行需求預(yù)測(cè)。2.需求預(yù)測(cè)應(yīng)詳細(xì)列出所需物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等，并附上必要的說(shuō)明。（二）采購(gòu)計(jì)劃編制1.培訓(xùn)班負(fù)責(zé)人根據(jù)需求預(yù)測(cè)結(jié)果，編制采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱、采購(gòu)內(nèi)容、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核后報(bào)公司/組織領(lǐng)導(dǎo)審批。審核內(nèi)容包括采購(gòu)需求的合理性、采購(gòu)預(yù)算的準(zhǔn)確性、采購(gòu)時(shí)間的可行性等。（三）采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整1.在采購(gòu)執(zhí)行過(guò)程中，如因培訓(xùn)需求變更、市場(chǎng)供應(yīng)變化等原因需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，培訓(xùn)班負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整申請(qǐng)。2.調(diào)整申請(qǐng)應(yīng)說(shuō)明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容、調(diào)整后的采購(gòu)預(yù)算等，并經(jīng)相關(guān)部門審核后報(bào)公司/組織領(lǐng)導(dǎo)審批。三、采購(gòu)方式選擇（一）公開招標(biāo)1.對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式。2.公開招標(biāo)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和招標(biāo)程序進(jìn)行，發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商投標(biāo)。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)1.對(duì)于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，或采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的項(xiàng)目，可采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式。2.邀請(qǐng)招標(biāo)應(yīng)向不少于三家具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判1.對(duì)于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項(xiàng)目，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的項(xiàng)目，采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的項(xiàng)目，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式。2.競(jìng)爭(zhēng)性談判應(yīng)成立談判小組，與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。（四）單一來(lái)源采購(gòu)1.只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的項(xiàng)目，可采用單一來(lái)源采購(gòu)方式。2.單一來(lái)源采購(gòu)應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，確定成交價(jià)格。（五）詢價(jià)1.對(duì)于采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目，可采用詢價(jià)方式。2.詢價(jià)應(yīng)向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，要求其一次報(bào)出不得更改的價(jià)格，根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商信息庫(kù)，收集供應(yīng)商的基本情況、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)情況、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等信息。2.根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的要求，從供應(yīng)商信息庫(kù)中選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的信譽(yù)、實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等因素。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告或淘汰。（三）供應(yīng)商合作1.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱、采購(gòu)內(nèi)容、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與合作，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問題。五、采購(gòu)流程管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.培訓(xùn)班負(fù)責(zé)人根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，填寫采購(gòu)申請(qǐng)表。采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱、采購(gòu)內(nèi)容、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并附上必要的說(shuō)明。2.采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)相關(guān)部門審核后報(bào)公司/組織領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）采購(gòu)審批1.公司/組織領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)表進(jìn)行審批，審批內(nèi)容包括采購(gòu)需求的合理性、采購(gòu)預(yù)算的準(zhǔn)確性、采購(gòu)時(shí)間的可行性等。2.經(jīng)審批同意的采購(gòu)申請(qǐng)，由采購(gòu)部門組織實(shí)施采購(gòu)。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)方式選擇合適的采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)。2.在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)程序和采購(gòu)合同的要求進(jìn)行操作，確保采購(gòu)工作的順利進(jìn)行。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)物資、設(shè)備到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資、設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等方面。2.驗(yàn)收合格的物資、設(shè)備，由驗(yàn)收部門出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱、采購(gòu)內(nèi)容、采購(gòu)數(shù)量、驗(yàn)收情況等內(nèi)容。3.驗(yàn)收不合格的物資、設(shè)備，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理。（五）采購(gòu)付款1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，填寫付款申請(qǐng)表。付款申請(qǐng)表應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱、采購(gòu)內(nèi)容、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)金額、付款方式、付款時(shí)間等內(nèi)容。2.付款申請(qǐng)表經(jīng)相關(guān)部門審核后報(bào)公司/組織領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)審批同意的付款申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)部門按照采購(gòu)合同的約定進(jìn)行付款。六、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購(gòu)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)包括供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、交貨期風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.對(duì)于供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，簽訂詳細(xì)的采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，同時(shí)要求供應(yīng)商提供擔(dān)保或保證金。2.對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資、設(shè)備的驗(yàn)收管理，嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，同時(shí)要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證承諾。3.對(duì)于價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，了解市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，合理確定采購(gòu)價(jià)格，同時(shí)與供應(yīng)商簽訂價(jià)格調(diào)整條款。4.對(duì)于交貨期風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與協(xié)調(diào)，明確交貨期要求，同時(shí)要求供應(yīng)商提供交貨期保證承諾。5.對(duì)于法律風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和了解,確保采購(gòu)行為合法合規(guī)，同時(shí)在采購(gòu)合同中明確雙方的法律責(zé)任。七、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司/組織內(nèi)部應(yīng)建立健全采購(gòu)監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督檢查。2.采購(gòu)監(jiān)督部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)程序的執(zhí)行情況、采購(gòu)合同的簽訂與履行情況、采購(gòu)物資、設(shè)備的驗(yàn)收情況、采購(gòu)付款情況是否符合規(guī)定等。（二）審計(jì)監(jiān)督1.公司/組織內(nèi)部應(yīng)定期對(duì)