2026年生物科技服務(wù)公司采購驗(yàn)收管理制度第一章總則第一條制定目的為規(guī)范公司采購與驗(yàn)收管理工作，建立“采購合規(guī)、驗(yàn)收嚴(yán)格、質(zhì)量可控”的全流程管理機(jī)制，確保采購物資（含實(shí)驗(yàn)耗材、試劑、儀器設(shè)備、包裝材料、危險(xiǎn)化學(xué)品、辦公物資等）的質(zhì)量符合業(yè)務(wù)需求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，保障公司經(jīng)營活動(dòng)的穩(wěn)定開展，防范采購驗(yàn)收過程中的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合公司生物科技服務(wù)行業(yè)特性及采購驗(yàn)收業(yè)務(wù)實(shí)際，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有采購物資的全流程管理，涵蓋采購需求提報(bào)、供應(yīng)商選擇與管理、采購計(jì)劃制定、采購實(shí)施、到貨驗(yàn)收、不合格品處置等環(huán)節(jié)。公司采購部、倉儲(chǔ)部、質(zhì)量部、研發(fā)部、銷售部、行政部等涉及采購驗(yàn)收業(yè)務(wù)的部門及人員，均需嚴(yán)格遵循本制度規(guī)定。第三條核心原則質(zhì)量優(yōu)先原則：采購驗(yàn)收工作以保障物資質(zhì)量為核心，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，杜絕不合格物資入庫使用。合規(guī)可控原則：采購過程需嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂、物資驗(yàn)收等環(huán)節(jié)均需符合合規(guī)要求，確保流程可追溯、風(fēng)險(xiǎn)可防控。權(quán)責(zé)明晰原則：明確各部門在采購驗(yàn)收全流程中的職責(zé)分工，將責(zé)任落實(shí)到具體崗位，確保各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。高效協(xié)同原則：采購部牽頭統(tǒng)籌采購驗(yàn)收工作，各需求部門、倉儲(chǔ)部、質(zhì)量部等協(xié)同配合，提升采購驗(yàn)收效率，保障物資及時(shí)供應(yīng)。成本優(yōu)化原則：在保障質(zhì)量的前提下，通過規(guī)范供應(yīng)商管理、優(yōu)化采購流程，合理控制采購成本，提升采購性價(jià)比。第四條制度管理本制度由公司采購部牽頭制定與修訂，會(huì)同倉儲(chǔ)部、質(zhì)量部、研發(fā)部、法務(wù)部等相關(guān)部門共同完善。制度修訂需經(jīng)公司管理層審議通過后予以更新發(fā)布。本制度自發(fā)布之日起正式施行，原有相關(guān)采購驗(yàn)收管理規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。第二章組織架構(gòu)與職責(zé)分工第五條組織架構(gòu)公司建立“統(tǒng)籌-執(zhí)行-監(jiān)督”三級(jí)采購驗(yàn)收管理架構(gòu)。采購部為統(tǒng)籌責(zé)任部門，負(fù)責(zé)采購全流程的組織與推進(jìn)；各需求部門、倉儲(chǔ)部為執(zhí)行部門，分別負(fù)責(zé)采購需求提報(bào)、物資驗(yàn)收配合與入庫；質(zhì)量部為監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)與全流程監(jiān)督。第六條各主體職責(zé)采購部：牽頭制定采購策略及年度采購計(jì)劃；負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、審核、評(píng)估與管理；接收并審核各部門采購需求，制定具體采購方案并組織實(shí)施；簽訂采購合同，跟進(jìn)采購進(jìn)度，確保物資按時(shí)到貨；協(xié)調(diào)處理采購過程中的異常問題（如延期到貨、物資不符等）；配合倉儲(chǔ)部、質(zhì)量部開展到貨驗(yàn)收工作；建立采購臺(tái)賬，做好采購相關(guān)記錄的歸檔管理。需求部門（研發(fā)部、銷售部、行政部等）：根據(jù)業(yè)務(wù)需求提報(bào)真實(shí)、準(zhǔn)確的采購需求，明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、交貨時(shí)間及特殊要求（如存儲(chǔ)條件、有效期等）；配合采購部開展供應(yīng)商選擇（如需），提供相關(guān)技術(shù)參數(shù)支持；參與相關(guān)物資的到貨驗(yàn)收工作，確認(rèn)物資是否符合業(yè)務(wù)使用需求。倉儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)采購物資到貨后的接收、核對(duì)工作，核查物資外包裝、數(shù)量、規(guī)格等基礎(chǔ)信息；協(xié)助質(zhì)量部開展質(zhì)量檢驗(yàn)工作，提供必要的倉儲(chǔ)條件及檢驗(yàn)場地；對(duì)驗(yàn)收合格的物資及時(shí)辦理入庫手續(xù)，登記庫存臺(tái)賬；對(duì)驗(yàn)收不合格的物資進(jìn)行隔離存放、標(biāo)識(shí)，配合采購部開展退換貨或報(bào)廢處置；做好驗(yàn)收相關(guān)記錄的整理與歸檔。質(zhì)量部：負(fù)責(zé)制定采購物資的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)流程；對(duì)采購物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)（含外觀檢驗(yàn)、性能檢驗(yàn)、資質(zhì)核查等），出具檢驗(yàn)報(bào)告；監(jiān)督采購驗(yàn)收全流程的規(guī)范性，核查采購合同中的質(zhì)量條款、供應(yīng)商資質(zhì)的有效性；對(duì)不合格物資的處置過程進(jìn)行監(jiān)督；建立質(zhì)量檢驗(yàn)臺(tái)賬，歸檔檢驗(yàn)相關(guān)記錄。法務(wù)部：負(fù)責(zé)審核采購合同的合法性、合規(guī)性，防范合同風(fēng)險(xiǎn)；為采購過程中的法律糾紛（如供應(yīng)商違約、質(zhì)量爭議等）提供法律支持；協(xié)助制定供應(yīng)商合作的合規(guī)性要求。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算的合理性，辦理采購款項(xiàng)的支付；核查采購合同、驗(yàn)收記錄等支付依據(jù)的完整性與合規(guī)性；對(duì)采購成本進(jìn)行核算與管控。第三章采購管理第七條采購需求提報(bào)各需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃及實(shí)際需求，填寫《采購需求申請表》，明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、交貨時(shí)間、存儲(chǔ)要求、預(yù)算金額及特殊技術(shù)要求等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交至采購部。緊急采購需求（如突發(fā)業(yè)務(wù)需求、物資短缺應(yīng)急等），需求部門需在《采購需求申請表》中注明“緊急”標(biāo)識(shí)，簡要說明緊急原因，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及公司管理層審批后，采購部優(yōu)先處理。采購部對(duì)各部門提交的采購需求進(jìn)行審核，重點(diǎn)核查需求的合理性、信息的完整性及預(yù)算的合規(guī)性；對(duì)信息不完整的需求，及時(shí)反饋需求部門補(bǔ)充完善；對(duì)超出預(yù)算或不合理的需求，與需求部門溝通確認(rèn)后再推進(jìn)。第八條供應(yīng)商管理供應(yīng)商開發(fā)：采購部根據(jù)采購需求，通過行業(yè)展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、客戶推薦等渠道開發(fā)潛在供應(yīng)商，優(yōu)先選擇具備相關(guān)資質(zhì)、行業(yè)口碑良好、技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的供應(yīng)商；對(duì)于特殊物資（如危險(xiǎn)化學(xué)品、核心實(shí)驗(yàn)試劑），供應(yīng)商需具備相應(yīng)的專項(xiàng)經(jīng)營資質(zhì)（如危險(xiǎn)品經(jīng)營許可證、醫(yī)療器械經(jīng)營許可證等）。供應(yīng)商審核：采購部組織質(zhì)量部、需求部門對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、生產(chǎn)/經(jīng)營許可、質(zhì)量體系認(rèn)證、過往業(yè)績、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等；對(duì)重要供應(yīng)商，需進(jìn)行實(shí)地考察，核查其生產(chǎn)/經(jīng)營條件、質(zhì)量管控能力等，形成《供應(yīng)商審核評(píng)估表》，經(jīng)管理層審批后納入合格供應(yīng)商名錄。供應(yīng)商評(píng)估與動(dòng)態(tài)管理：采購部每季度會(huì)同質(zhì)量部、需求部門對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，評(píng)估指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨及時(shí)性、售后服務(wù)、價(jià)格合理性等；對(duì)評(píng)估合格的供應(yīng)商繼續(xù)合作，對(duì)評(píng)估不合格的供應(yīng)商提出整改要求，整改后仍不合格的，移出合格供應(yīng)商名錄，終止合作；建立合格供應(yīng)商名錄并及時(shí)更新，采購物資優(yōu)先從合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商。第九條采購計(jì)劃與實(shí)施采購部根據(jù)各部門審核通過的采購需求，結(jié)合庫存情況、市場供應(yīng)情況及業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，制定月度、季度采購計(jì)劃，明確采購物資、數(shù)量、供應(yīng)商、交貨時(shí)間、預(yù)算等信息，經(jīng)管理層審批后實(shí)施。采購方式選擇：根據(jù)采購物資的金額、重要程度及市場情況，選擇合適的采購方式。金額較大、重要性高的物資（如精密儀器、批量核心試劑）采用招標(biāo)或競爭性談判方式；常規(guī)物資采用詢價(jià)方式，選擇3家及以上合格供應(yīng)商報(bào)價(jià)，擇優(yōu)確定合作方；金額較小的零星物資可采用直接采購方式，但需確保價(jià)格合理、質(zhì)量可控。采購合同簽訂：采購方式確定后，采購部與供應(yīng)商協(xié)商簽訂采購合同，合同需明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、付款方式、質(zhì)量保證金、違約責(zé)任等核心條款；采購合同經(jīng)法務(wù)部審核、管理層審批后正式簽訂，一式多份，相關(guān)部門各留存一份。采購進(jìn)度跟蹤：采購合同簽訂后，采購部安排專人跟進(jìn)采購進(jìn)度，定期與供應(yīng)商溝通，核查物資生產(chǎn)、備貨及運(yùn)輸情況；對(duì)可能出現(xiàn)的延期到貨情況，提前預(yù)警并協(xié)調(diào)解決；及時(shí)將采購進(jìn)度反饋給需求部門及倉儲(chǔ)部，確保各環(huán)節(jié)銜接順暢。第四章驗(yàn)收管理第七條驗(yàn)收準(zhǔn)備采購部在物資到貨前，將采購合同、采購訂單、供應(yīng)商發(fā)貨單等相關(guān)資料傳遞給倉儲(chǔ)部、質(zhì)量部，明確驗(yàn)收物資的相關(guān)信息及特殊要求。倉儲(chǔ)部提前清理驗(yàn)收場地，準(zhǔn)備必要的驗(yàn)收工具（如電子秤、卷尺、溫濕度計(jì)等），對(duì)于需特殊存儲(chǔ)條件的物資（如冷藏試劑、冷凍生物制品），提前檢查備用存儲(chǔ)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，確保物資到貨后可及時(shí)妥善存放。質(zhì)量部根據(jù)采購物資的類型及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備相應(yīng)的檢驗(yàn)設(shè)備、試劑及記錄表格，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法及判定標(biāo)準(zhǔn)，確保檢驗(yàn)工作可順利開展。第八條驗(yàn)收流程到貨接收：物資到貨后，倉儲(chǔ)部人員與供應(yīng)商送貨人員共同核對(duì)物資外包裝是否完好，有無破損、泄漏、潮濕、變形等情況；核查送貨單與采購合同、采購訂單的一致性，確認(rèn)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等基礎(chǔ)信息是否相符；對(duì)外包裝破損或信息不符的，及時(shí)通知采購部協(xié)調(diào)處理，同時(shí)做好相關(guān)記錄?；A(chǔ)信息核對(duì)：倉儲(chǔ)部對(duì)外包裝完好、基礎(chǔ)信息初步相符的物資，進(jìn)行詳細(xì)核對(duì)，清點(diǎn)物資數(shù)量，核查物資標(biāo)識(shí)（如生產(chǎn)日期、有效期、批號(hào)、規(guī)格型號(hào)等）是否清晰、完整；對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物資，核查運(yùn)輸過程中的存儲(chǔ)條件記錄（如冷鏈物資的溫度記錄）是否符合要求；核對(duì)完成后，填寫《到貨核對(duì)記錄表》，由倉儲(chǔ)部人員及送貨人員簽字確認(rèn)。質(zhì)量檢驗(yàn)：基礎(chǔ)信息核對(duì)無誤后，倉儲(chǔ)部通知質(zhì)量部開展質(zhì)量檢驗(yàn)。質(zhì)量部根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)：對(duì)于普通物資（如辦公耗材），進(jìn)行外觀檢驗(yàn)、規(guī)格尺寸核查；對(duì)于實(shí)驗(yàn)試劑、耗材等物資，除外觀檢驗(yàn)外，還需核查產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、有效期等資質(zhì)文件，必要時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)；對(duì)于精密儀器、設(shè)備等物資，需聯(lián)合需求部門開展性能測試，核查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、技術(shù)參數(shù)是否符合要求；質(zhì)量部完成檢驗(yàn)后，出具《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》，明確檢驗(yàn)結(jié)果（合格/不合格）。驗(yàn)收確認(rèn)：倉儲(chǔ)部結(jié)合《到貨核對(duì)記錄表》及《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》，形成《采購物資驗(yàn)收記錄表》，經(jīng)倉儲(chǔ)部、質(zhì)量部、需求部門（如需）相關(guān)人員簽字確認(rèn)。驗(yàn)收合格的物資，方可辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，需立即隔離存放，張貼“不合格”標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁入庫使用。第九條特殊物資驗(yàn)收要求冷鏈物資（冷藏試劑、冷凍生物制品等）：到貨后需立即核查運(yùn)輸過程中的溫度記錄，確保全程符合規(guī)定的存儲(chǔ)溫度范圍；開箱檢查物資包裝是否密封完好，有無解凍、泄漏等情況；質(zhì)量部優(yōu)先開展檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后及時(shí)轉(zhuǎn)入相應(yīng)的冷藏/冷凍存儲(chǔ)設(shè)備，避免因溫度變化影響物資質(zhì)量。危險(xiǎn)化學(xué)品：到貨后需核查供應(yīng)商的危險(xiǎn)品經(jīng)營許可證、物資的安全技術(shù)說明書（MSDS）、危險(xiǎn)品標(biāo)簽等資質(zhì)文件是否齊全、有效；檢查外包裝是否符合危險(xiǎn)品運(yùn)輸要求，有無破損、泄漏等情況；驗(yàn)收過程中需穿戴相應(yīng)的防護(hù)用品（如手套、口罩、護(hù)目鏡等），在專門的危險(xiǎn)化學(xué)品驗(yàn)收區(qū)域開展工作；驗(yàn)收合格后，及時(shí)轉(zhuǎn)入專用危險(xiǎn)化學(xué)品存儲(chǔ)區(qū)存放。精密儀器設(shè)備：到貨后需核查設(shè)備外包裝是否有防震、防潮措施，有無破損、變形等情況；開箱檢查設(shè)備配件是否齊全，外觀有無劃痕、損壞等；聯(lián)合需求部門、技術(shù)人員開展設(shè)備安裝、調(diào)試及性能測試，核查設(shè)備技術(shù)參數(shù)是否符合采購要求，運(yùn)行是否穩(wěn)定；驗(yàn)收合格后，需由相關(guān)人員共同簽字確認(rèn)，同時(shí)留存設(shè)備說明書、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等資料。第五章不合格品處置第十一條不合格品確認(rèn)與隔離對(duì)經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)確認(rèn)不合格的采購物資，倉儲(chǔ)部需立即將其轉(zhuǎn)移至專用不合格品隔離區(qū)，張貼清晰的“不合格”標(biāo)識(shí)，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、不合格原因、到貨日期等信息，嚴(yán)禁與合格物資混放，嚴(yán)禁擅自領(lǐng)用或處置。第十二條不合格品處置方式退換貨：對(duì)于因供應(yīng)商原因?qū)е碌牟缓细裎镔Y（如質(zhì)量不符、規(guī)格錯(cuò)誤、過期等），采購部需在2個(gè)工作日內(nèi)與供應(yīng)商溝通，明確退換貨要求及期限，簽訂退換貨協(xié)議；倉儲(chǔ)部配合做好不合格物資的整理、包裝，跟進(jìn)退換貨進(jìn)度，確保退換貨工作順利完成；換貨物資到貨后，需重新開展驗(yàn)收工作，驗(yàn)收合格后方可入庫。讓步接收：對(duì)于輕微不合格但不影響核心使用功能，且需求部門緊急需要的物資，需求部門需提交《讓步接收申請表》，說明讓步接收的原因、使用范圍及風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部負(fù)責(zé)人及管理層審批同意后，方可辦理入庫手續(xù)；質(zhì)量部需對(duì)讓步接收物資的使用過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，確保不影響業(yè)務(wù)質(zhì)量。報(bào)廢處置：對(duì)于無法退換貨且無法讓步接收的不合格物資（如嚴(yán)重質(zhì)量問題、過期變質(zhì)、破損無法修復(fù)等），由倉儲(chǔ)部提交《不合格物資報(bào)廢申請表》，注明物資信息、不合格原因、處置建議等，經(jīng)采購部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部審核，管理層審批后，按公司不合格品報(bào)廢流程處置；其中，危險(xiǎn)化學(xué)品等特殊不合格物資，需委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行無害化處置，確保符合環(huán)保及安全要求。第十三條不合格品處置記錄采購部、倉儲(chǔ)部需詳細(xì)記錄不合格物資的處置過程，包括不合格原因、溝通記錄、處置方式、處置結(jié)果、責(zé)任人等信息，形成《不合格物資處置記錄表》，與采購合同、驗(yàn)收記錄、檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料一并歸檔管理，保存期限不少于2年。第六章監(jiān)督管理第十四條日常監(jiān)督采購部經(jīng)理每日核查采購進(jìn)度及采購合同的執(zhí)行情況，確保采購過程規(guī)范、有序；倉儲(chǔ)部經(jīng)理每日核查到貨驗(yàn)收情況，確保驗(yàn)收流程符合制度要求；質(zhì)量部對(duì)采購驗(yàn)收全流程進(jìn)行日常監(jiān)督，重點(diǎn)核查供應(yīng)商資質(zhì)的有效性、采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范性、不合格物資的處置及時(shí)性。第十五條專項(xiàng)檢查質(zhì)量部每月開展一次采購驗(yàn)收專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)核查采購需求提報(bào)的合理性、供應(yīng)商管理的規(guī)范性、采購合同的合規(guī)性、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況、檢驗(yàn)記錄的完整性及不合格物資處置的有效性；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，出具《采購驗(yàn)收監(jiān)督檢查報(bào)告》，明確整改要求及期限，督促相關(guān)部門限期整改。第十六條定期評(píng)估采購部每季度會(huì)同質(zhì)量部、需求部門、倉儲(chǔ)部對(duì)采購驗(yàn)收管理制度的執(zhí)行效果進(jìn)行全面評(píng)估，分析采購驗(yàn)收過程中的問題及原因，評(píng)估采購成本控制、物資質(zhì)量保障、流程效率等指標(biāo)，提出制度優(yōu)化及流程改進(jìn)建議，報(bào)管理層審批后實(shí)施。第十七條整改驗(yàn)證相關(guān)部門針對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，嚴(yán)格按照整改要求制定整改措施，在規(guī)定期限內(nèi)完成整改；質(zhì)量部對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證，確保問題徹底解決；對(duì)逾期未整改或整改不合格的，嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。第七章獎(jiǎng)懲規(guī)定第十八條獎(jiǎng)勵(lì)情形對(duì)在采購驗(yàn)收管理工作中表現(xiàn)突出的部門及個(gè)人，公司予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)：采購部嚴(yán)格執(zhí)行采購管理制度，全年采購物資質(zhì)量合格率達(dá)到99%以上，無因采購失誤導(dǎo)致的重大損失，采購成本控制成效顯著的，給予部門專項(xiàng)獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)；質(zhì)量部、倉儲(chǔ)部在驗(yàn)收工作中嚴(yán)格把關(guān)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題，避免公司經(jīng)濟(jì)損失或質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的，給予相關(guān)人員績效加分及物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；需求部門提報(bào)采購需求準(zhǔn)確、完整，配合采購驗(yàn)收工作積極主動(dòng)，有效提升采購驗(yàn)收效率的，給予部門通報(bào)表揚(yáng)；個(gè)人在供應(yīng)商管理、采購流程優(yōu)化、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)完善等方面提出合理化建議，被采納后有效提升管理效率、降低成本或防范風(fēng)險(xiǎn)的，給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。第十九條懲處情形對(duì)違反本制度規(guī)定、導(dǎo)致采購驗(yàn)收工作出現(xiàn)問題或造成公司損失的部門及個(gè)人，公司予以相應(yīng)懲處：需求部門提報(bào)采購需求虛假、信息不完整，導(dǎo)致采購物資不符或浪費(fèi)的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予通報(bào)批評(píng)；造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣減績效分?jǐn)?shù)；采購部未按規(guī)定審核供應(yīng)商資質(zhì)、簽訂采購合同，或采購過程中存在違規(guī)操作（如收受回扣、選擇不合格供應(yīng)商），導(dǎo)致物資質(zhì)量問題或經(jīng)濟(jì)損失的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，調(diào)離工作崗位；觸犯法律法規(guī)的，依法追究法律責(zé)任；倉儲(chǔ)部未按規(guī)定開展到貨核對(duì)、隔離不合格物資，或?yàn)?/p>