會計(jì)事務(wù)所審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理審計(jì)工作質(zhì)量績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分審計(jì)計(jì)劃質(zhì)量審計(jì)計(jì)劃完整性與合理性20%100%根據(jù)審計(jì)計(jì)劃是否全面覆蓋所有重大風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域、審計(jì)程序是否合理且具有可操作性進(jìn)行評分，完整合理得滿分，每缺失或不合理一項(xiàng)扣5分。審計(jì)資源分配效率90%根據(jù)審計(jì)團(tuán)隊(duì)成員是否合理分配、資源使用是否高效進(jìn)行評分，達(dá)標(biāo)率90%以上得滿分，每低1%扣2分。審計(jì)時間規(guī)劃準(zhǔn)確性95%根據(jù)實(shí)際審計(jì)時間與計(jì)劃時間的偏差程度進(jìn)行評分，偏差率低于5%得滿分，每高1%扣2分。審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評估準(zhǔn)確性85%根據(jù)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評估與實(shí)際發(fā)生情況的一致性進(jìn)行評分，準(zhǔn)確率85%以上得滿分，每低1%扣1.5分。審計(jì)計(jì)劃變更控制規(guī)范性98%根據(jù)審計(jì)計(jì)劃變更是否遵循公司規(guī)定流程進(jìn)行評分，合規(guī)率98%以上得滿分，每低1%扣1分。審計(jì)執(zhí)行質(zhì)量審計(jì)證據(jù)充分性與適當(dāng)性35%90%根據(jù)審計(jì)證據(jù)是否覆蓋所有重大審計(jì)領(lǐng)域、是否支持審計(jì)結(jié)論進(jìn)行評分，達(dá)標(biāo)率90%以上得滿分，每低1%扣2分。審計(jì)程序執(zhí)行規(guī)范性95%根據(jù)審計(jì)程序是否按照準(zhǔn)則要求執(zhí)行進(jìn)行評分，合規(guī)率95%以上得滿分，每低1%扣2分。審計(jì)工作底稿質(zhì)量85%根據(jù)工作底稿的完整性、邏輯性、清晰度進(jìn)行評分，達(dá)標(biāo)率85%以上得滿分，每低1%扣1.5分。審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)識別能力80%根據(jù)審計(jì)過程中識別出的重大風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量與實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生情況的一致性進(jìn)行評分，準(zhǔn)確率80%以上得滿分，每低1%扣1分。審計(jì)質(zhì)量控制體系執(zhí)行率98%根據(jù)是否嚴(yán)格遵守公司內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制流程進(jìn)行評分，合規(guī)率98%以上得滿分，每低1%扣1分。審計(jì)報(bào)告質(zhì)量審計(jì)報(bào)告準(zhǔn)確性30%100%根據(jù)審計(jì)報(bào)告是否準(zhǔn)確反映被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量進(jìn)行評分，完全準(zhǔn)確得滿分，每出現(xiàn)一處錯誤扣5分。審計(jì)報(bào)告完整性95%根據(jù)審計(jì)報(bào)告是否包含所有必要部分（如管理層聲明、審計(jì)意見等）進(jìn)行評分，完整率95%以上得滿分，每缺失一項(xiàng)扣5分。審計(jì)報(bào)告及時性90%根據(jù)審計(jì)報(bào)告提交時間是否在約定時間內(nèi)進(jìn)行評分，達(dá)標(biāo)率90%以上得滿分，每延遲一天扣1分。審計(jì)報(bào)告專業(yè)術(shù)語使用規(guī)范性85%根據(jù)審計(jì)報(bào)告是否使用恰當(dāng)?shù)膶I(yè)術(shù)語進(jìn)行評分，達(dá)標(biāo)率85%以上得滿分，每出現(xiàn)一處不規(guī)范使用扣1分。審計(jì)報(bào)告溝通有效性80%根據(jù)審計(jì)報(bào)告是否清晰傳達(dá)審計(jì)發(fā)現(xiàn)、是否有效與管理層溝通進(jìn)行評分，達(dá)標(biāo)率80%以上得滿分，每低1%扣1分?？蛻絷P(guān)系管理客戶滿意度15%90%根據(jù)客戶滿意度調(diào)查得分進(jìn)行評分，達(dá)標(biāo)率90%以上得滿分，每低1%扣2分?？蛻衾m(xù)約率85%根據(jù)客戶是否續(xù)約進(jìn)行評分，達(dá)標(biāo)率85%以上得滿分，每低1%扣1.5分?？蛻敉对V率98%根據(jù)客戶投訴次數(shù)進(jìn)行評分，合規(guī)率98%以上得滿分，每出現(xiàn)一次投訴扣1分。客戶服務(wù)響應(yīng)速度95%根據(jù)客戶服務(wù)請求響應(yīng)時間進(jìn)行評分，達(dá)標(biāo)率95%以上得滿分，每延遲一天扣1分。客戶關(guān)系維護(hù)主動性80%根據(jù)是否主動與客戶溝通、提供增值服務(wù)進(jìn)行評分，達(dá)標(biāo)率80%以上得滿分，每低1%扣1分。本考核表用于評定會計(jì)事務(wù)所審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理在審計(jì)工作中表現(xiàn)出的質(zhì)量水平。請根據(jù)各維度指標(biāo)的實(shí)際完成情況進(jìn)行評分，最終得分按權(quán)重加權(quán)計(jì)算?？己酥芷跒樽匀荒昊蝽?xiàng)目周期，由直接上級或?qū)徲?jì)委員會負(fù)責(zé)評分與反饋。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計(jì)上級評分合計(jì)最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計(jì)*30%)+(上級評分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者