共用設(shè)施設(shè)備檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)消防法》《中華人民共和國(guó)合同法》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，參照行業(yè)設(shè)施設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防控與流程規(guī)范的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)需求，旨在建立共用設(shè)施設(shè)備的全面檢查、動(dòng)態(tài)管理及風(fēng)險(xiǎn)防控體系，有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)損失及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，提升資產(chǎn)使用效率與安全管理水平。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司總部及各業(yè)務(wù)場(chǎng)景下共用設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)、安裝、使用、維護(hù)、報(bào)廢等全生命周期管理，以及涉及第三方服務(wù)的協(xié)同管理。共用設(shè)施設(shè)備范圍包括但不限于辦公區(qū)環(huán)境設(shè)備（空調(diào)、照明、供水系統(tǒng)）、生產(chǎn)區(qū)專用設(shè)備（服務(wù)器、生產(chǎn)線設(shè)備）、公共區(qū)域安全設(shè)施（消防器材、監(jiān)控系統(tǒng)）、能源供應(yīng)系統(tǒng)（配電室、供水管道）等。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指公司針對(duì)共用設(shè)施設(shè)備建立的全流程、標(biāo)準(zhǔn)化、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的管控機(jī)制，包括檢查、維護(hù)、應(yīng)急、考核等環(huán)節(jié)的系統(tǒng)性管理活動(dòng)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指因設(shè)施設(shè)備缺陷、操作不當(dāng)、維護(hù)缺失、管理漏洞等導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)損失、安全事故、環(huán)境污染、合規(guī)違規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)，分為一般風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)兩級(jí)分類。（三）“XX合規(guī)”指設(shè)施設(shè)備的檢查與使用行為需符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司制度及合同約定，確保管理活動(dòng)合法合規(guī)。第四條XX專項(xiàng)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則：（一）全面覆蓋：檢查范圍覆蓋所有共用設(shè)施設(shè)備及其附屬系統(tǒng)，無(wú)遺漏；（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)管理主體的職責(zé)，形成責(zé)任鏈條；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先排查高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)施差異化管控；（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估檢查效果，優(yōu)化管理流程與標(biāo)準(zhǔn)。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司共用設(shè)施設(shè)備的XX專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌資源配置、制度審批及重大風(fēng)險(xiǎn)處置；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域檢查制度的落實(shí)、監(jiān)督及考核。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，承擔(dān)以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)XX專項(xiàng)管理工作，審批重大檢查計(jì)劃；（二）決策重大風(fēng)險(xiǎn)事件的處置方案，監(jiān)督整改落實(shí)；（三）每年聽取專項(xiàng)管理報(bào)告，評(píng)價(jià)管理成效。第七條XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠[牽頭部門名稱]，負(fù)責(zé)日常管理，職能包括：（一）牽頭制定、修訂專項(xiàng)管理制度；（二）組織跨部門聯(lián)合檢查，匯總風(fēng)險(xiǎn)信息；（三）協(xié)調(diào)資源支持檢查與整改工作。第八條牽頭部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理制度的宣貫培訓(xùn)，確保全員知曉；（二）每季度組織專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，更新檢查清單；（三）每半年對(duì)下屬單位檢查工作考核，結(jié)果報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）[XX業(yè)務(wù)部門]負(fù)責(zé)檢查標(biāo)準(zhǔn)的制定與審核，確保符合合規(guī)要求；（二）[XX技術(shù)部門]負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持，評(píng)估設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；（三）[XX法務(wù)部門]負(fù)責(zé)審查合同條款中設(shè)備管理的合規(guī)性。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)本領(lǐng)域設(shè)施設(shè)備的日常檢查與維護(hù)，記錄并存檔；（二）發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)立即上報(bào)，配合調(diào)查處置；（三）每月向牽頭部門提交檢查報(bào)告。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，簽署崗位合規(guī)承諾書；（二）發(fā)現(xiàn)設(shè)備異?；螂[患，通過系統(tǒng)或臺(tái)賬及時(shí)上報(bào)；（三）拒絕執(zhí)行違規(guī)檢查指令，并主動(dòng)報(bào)告。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條設(shè)施采購(gòu)與驗(yàn)收管理：業(yè)務(wù)部門需在需求提交前完成供應(yīng)商資質(zhì)核查（含技術(shù)能力、合規(guī)證明），專責(zé)部門審核通過后實(shí)施招標(biāo)；設(shè)備到貨后由技術(shù)部門牽頭聯(lián)合使用單位驗(yàn)收，合格方可入庫(kù)登記。禁止未經(jīng)審核擅自采購(gòu)或驗(yàn)收不合格使用。第十三條安裝與調(diào)試規(guī)范：安裝前需提交方案及資質(zhì)證明，技術(shù)部門現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督；調(diào)試期間需逐項(xiàng)測(cè)試功能，形成報(bào)告并存檔。嚴(yán)禁在未通過測(cè)試的設(shè)備上投入生產(chǎn)。第十四條日常檢查與維護(hù)：（一）環(huán)境設(shè)備（如空調(diào)、照明）每日巡檢，每周由專業(yè)團(tuán)隊(duì)維保；（二）生產(chǎn)設(shè)備每月執(zhí)行設(shè)備檢查表，記錄運(yùn)行參數(shù)；（三）消防設(shè)施每季度測(cè)試，確保完好有效。第十五條風(fēng)險(xiǎn)隱患排查：（一）技術(shù)部門每年開展設(shè)備健康度評(píng)估，重點(diǎn)關(guān)注高壓設(shè)備、特種設(shè)備；（二）環(huán)境類設(shè)備（如空調(diào)、供水）需監(jiān)測(cè)能耗與排放，超標(biāo)立即整改；（三）發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作或設(shè)備缺陷，立即停用并上報(bào)。第十六條應(yīng)急處置與報(bào)告：（一）發(fā)生設(shè)備故障或事故，現(xiàn)場(chǎng)人員立即隔離，啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案；（二）重大事件需在X小時(shí)內(nèi)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組，同步通知技術(shù)、采購(gòu)部門；（三）應(yīng)急處置方案需定期演練，確保流程暢通。第十七條維護(hù)記錄與存檔：（一）檢查、維修、更換均需記錄設(shè)備編號(hào)、時(shí)間、人員、內(nèi)容；（二）電子臺(tái)賬需實(shí)時(shí)更新，紙質(zhì)檔案按季度歸檔；（三）技術(shù)部門每年審核記錄完整性，確?？勺匪荨５谑藯l報(bào)廢管理：設(shè)備達(dá)到報(bào)廢年限需技術(shù)部門評(píng)估，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后方可處置；禁止私拆設(shè)備或非法轉(zhuǎn)售。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新：牽頭部門每年結(jié)合法規(guī)變化及案例，修訂檢查標(biāo)準(zhǔn)；重大業(yè)務(wù)調(diào)整需同步優(yōu)化制度。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警：（一）技術(shù)部門每月編制風(fēng)險(xiǎn)清單，含設(shè)備故障率、違規(guī)操作頻次；（二）領(lǐng)導(dǎo)小組每季度評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，發(fā)布預(yù)警通知；（三）高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備需增加檢查頻次。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）采購(gòu)招標(biāo)需法務(wù)部門現(xiàn)場(chǎng)見證；（二）設(shè)備使用前需技術(shù)部門出具合規(guī)證明；（三）任何環(huán)節(jié)未通過審查，禁止實(shí)施。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)處置流程：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門整改，專責(zé)部門跟蹤；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)需成立專項(xiàng)小組，制定停用、維修或更換方案；（三）處置結(jié)果需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組驗(yàn)收，存檔備查。第二十三條責(zé)任追究：（一）檢查失職需追究牽頭部門負(fù)責(zé)人，情節(jié)嚴(yán)重移送紀(jì)律委；（二）違規(guī)操作導(dǎo)致事故，按損失金額10%-30%處罰相關(guān)崗；（三）處罰結(jié)果納入績(jī)效考核，并通報(bào)全公司。第二十四條評(píng)估改進(jìn)：（一）每年由領(lǐng)導(dǎo)小組組織第三方評(píng)估檢查效果；（二）評(píng)估報(bào)告需提交優(yōu)化建議，納入次年計(jì)劃；（三）對(duì)制度缺陷需立即修訂，形成閉環(huán)管理。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：公司主要負(fù)責(zé)人每季度聽取專項(xiàng)匯報(bào)，分管領(lǐng)導(dǎo)每月帶隊(duì)檢查落實(shí)情況。第二十六條考核激勵(lì)：專項(xiàng)合規(guī)得分占部門年度考核30%，優(yōu)秀案例納入評(píng)優(yōu)推薦。第二十七條培訓(xùn)宣傳：（一）管理層需參加合規(guī)履職培訓(xùn)，每年不少于8學(xué)時(shí)；（二）操作崗需通過線上考試，合格后方可上崗；（三）每月發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)通報(bào)，通過宣傳欄、內(nèi)部平臺(tái)傳播。第二十八條信息化支撐：開發(fā)XX管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備臺(tái)賬、檢查任務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的自動(dòng)化管理。第二十九條文化建設(shè)：（一）編制XX合規(guī)手冊(cè)，含檢查流程、案例庫(kù)及應(yīng)急指南；（二）每年簽訂全員合規(guī)承諾書，儀式化宣讀；（三）設(shè)立“XX觀察員”，鼓勵(lì)員工監(jiān)督上報(bào)。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件需在X小時(shí)內(nèi)完成上報(bào)，含原因、措施、責(zé)任；（二）年度管理報(bào)告需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，于次年X月提交