臨保食品安全管理制度臨保食品安全管理制度---第一章總則第一條制度制定的政策依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》等相關(guān)法律法規(guī)，以及《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》等集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)和風(fēng)險防控的統(tǒng)一規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際運(yùn)營需求，制定本制度。同時，為有效防控食品安全專項(xiàng)風(fēng)險、規(guī)范從采購到銷售的全流程業(yè)務(wù)操作，保障消費(fèi)者健康權(quán)益，維護(hù)企業(yè)品牌形象，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司總部各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋所有涉及食品安全管理的業(yè)務(wù)場景，包括但不限于：原材料采購、生產(chǎn)加工、倉儲物流、產(chǎn)品檢驗(yàn)、市場銷售、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)。所有參與食品安全管理的人員均應(yīng)嚴(yán)格遵循本制度規(guī)定，確保食品安全管理工作的全面覆蓋和有效執(zhí)行。第三條核心術(shù)語定義1.“臨保食品安全專項(xiàng)管理”：指公司為防控食品安全風(fēng)險、保障產(chǎn)品安全而建立的全流程管理體系，包括制度建設(shè)、風(fēng)險識別、合規(guī)審查、應(yīng)急處置、持續(xù)改進(jìn)等環(huán)節(jié)。其外延涵蓋食品安全法律法規(guī)的遵守、內(nèi)部管理標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，以及第三方合作方的安全管控。2.“食品安全專項(xiàng)風(fēng)險”：指在食品安全管理過程中可能存在的違法違規(guī)行為、操作缺陷、設(shè)備故障、自然災(zāi)害等導(dǎo)致的食品安全事件，如原材料污染、生產(chǎn)過程交叉感染、儲存條件不達(dá)標(biāo)、標(biāo)簽標(biāo)識不規(guī)范等。3.“食品安全合規(guī)”：指公司在食品安全管理全過程中，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)部管理制度，確保產(chǎn)品符合安全要求的行為規(guī)范。其核心要求包括但不限于：供應(yīng)商資質(zhì)審核、生產(chǎn)過程控制、檢驗(yàn)檢測合格、標(biāo)簽標(biāo)識準(zhǔn)確、召回機(jī)制完備等。第四條專項(xiàng)管理的核心原則1.全面覆蓋：食品安全管理應(yīng)貫穿業(yè)務(wù)全流程，覆蓋所有部門和崗位，確保無死角、無盲區(qū)。2.責(zé)任到人：明確各級管理者和員工在食品安全管理中的職責(zé)，建立“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任體系。3.風(fēng)險導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險環(huán)節(jié)，實(shí)施差異化管控，優(yōu)先防范重大食品安全風(fēng)險。4.持續(xù)改進(jìn)：通過定期評估和動態(tài)調(diào)整，不斷完善食品安全管理體系，提升管理效能。5.合法合規(guī)：確保所有管理行為符合法律法規(guī)要求，主動接受監(jiān)管部門的監(jiān)督。---第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條決策層職責(zé)公司主要負(fù)責(zé)人為食品安全管理的第一責(zé)任人，對食品安全工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管食品安全工作的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實(shí)食品安全管理制度，協(xié)調(diào)解決重大問題。決策層應(yīng)定期聽取食品安全管理報(bào)告，批準(zhǔn)重大風(fēng)險處置方案，確保食品安全管理工作的資源投入和戰(zhàn)略支持。第六條專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立“臨保食品安全專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括生產(chǎn)、采購、質(zhì)檢、法務(wù)、人力資源等部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：1.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：統(tǒng)籌全公司食品安全管理工作，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作。2.決策審批：審批重大食品安全風(fēng)險處置方案、應(yīng)急預(yù)案及年度管理計(jì)劃。3.監(jiān)督評價：定期評估各部門食品安全管理績效，提出改進(jìn)要求。第七條牽頭部門職責(zé)食品安全管理辦公室（或質(zhì)量管理部）為食品安全專項(xiàng)管理的牽頭部門，主要職責(zé)包括：1.制度建設(shè)：負(fù)責(zé)食品安全管理制度的制定、修訂和解釋。2.風(fēng)險識別：定期開展食品安全風(fēng)險排查，建立風(fēng)險清單。3.監(jiān)督考核：監(jiān)督各部門食品安全管理執(zhí)行情況，組織績效考核。4.培訓(xùn)宣貫：組織食品安全知識培訓(xùn)，提升全員合規(guī)意識。第八條專責(zé)部門職責(zé)1.生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的食品安全控制，包括工藝參數(shù)監(jiān)控、設(shè)備維護(hù)、人員健康管理等。2.采購部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)審核，制定原材料采購標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督供應(yīng)商食品安全管理。3.質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測，確保產(chǎn)品符合安全標(biāo)準(zhǔn)，建立不合格品處置機(jī)制。4.法務(wù)部：負(fù)責(zé)食品安全法律法規(guī)的解讀，提供合規(guī)咨詢，參與重大食品安全事件的處置。第九條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)各業(yè)務(wù)部門和下屬單位應(yīng)落實(shí)本領(lǐng)域食品安全管理要求，具體職責(zé)包括：1.制定操作規(guī)程：根據(jù)公司制度，細(xì)化本部門食品安全操作標(biāo)準(zhǔn)。2.日常自查：定期開展食品安全自查，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報(bào)。3.應(yīng)急處置：配合處置食品安全事件，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和資料。第十條基層執(zhí)行崗責(zé)任所有參與食品安全管理的一線員工應(yīng)履行以下責(zé)任：1.崗位合規(guī)承諾：簽署食品安全操作承諾書，明確個人責(zé)任。2.風(fēng)險上報(bào)義務(wù)：發(fā)現(xiàn)食品安全隱患或違規(guī)行為，應(yīng)立即向直屬上級報(bào)告。3.操作規(guī)范執(zhí)行：嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)操作流程執(zhí)行，杜絕違規(guī)行為。---第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條原材料采購管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)商應(yīng)具備合法資質(zhì)，提供食品生產(chǎn)許可證、檢驗(yàn)報(bào)告等證明文件。采購部應(yīng)建立供應(yīng)商評估體系，定期復(fù)評。2.禁止性行為：嚴(yán)禁采購無資質(zhì)、過期或來源不明的原材料；嚴(yán)禁與有食品安全不良記錄的供應(yīng)商合作。3.風(fēng)險防控：重點(diǎn)監(jiān)控高風(fēng)險原料（如冷鏈?zhǔn)称?、添加劑），確保運(yùn)輸和儲存條件符合要求。第十二條生產(chǎn)過程控制1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝規(guī)程，監(jiān)控溫度、濕度、衛(wèi)生條件等關(guān)鍵參數(shù)；實(shí)施生產(chǎn)環(huán)境定期檢測。2.禁止性行為：嚴(yán)禁交叉污染（如生熟混用）；嚴(yán)禁使用過期或變質(zhì)的原輔料。3.風(fēng)險防控：加強(qiáng)員工健康管理和培訓(xùn)，防止帶病上崗；建立生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，確保設(shè)備運(yùn)行正常。第十三條倉儲物流管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：食品倉庫應(yīng)分區(qū)管理，確保生熟分離、冷鏈?zhǔn)称窚囟冗_(dá)標(biāo)；建立出入庫臺賬，實(shí)現(xiàn)可追溯。2.禁止性行為：嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、存放有毒有害物品；嚴(yán)禁超期儲存食品。3.風(fēng)險防控：定期檢查倉庫環(huán)境，防止蟲害、鼠害；建立緊急庫存調(diào)配機(jī)制，應(yīng)對突發(fā)事件。第十四條產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：所有出廠產(chǎn)品必須經(jīng)過檢驗(yàn)檢測，檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)；檢驗(yàn)記錄應(yīng)完整存檔。2.禁止性行為：嚴(yán)禁偽造檢驗(yàn)數(shù)據(jù)；嚴(yán)禁提前放行未檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品。3.風(fēng)險防控：建立檢驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)制度，確保檢測精度；對高風(fēng)險產(chǎn)品實(shí)施加嚴(yán)檢驗(yàn)。第十五條標(biāo)簽標(biāo)識管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品標(biāo)簽必須標(biāo)明生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、成分、生產(chǎn)廠家等信息，符合國家標(biāo)簽規(guī)范。2.禁止性行為：嚴(yán)禁虛假宣傳或夸大產(chǎn)品功效；嚴(yán)禁使用不合格標(biāo)簽。3.風(fēng)險防控：加強(qiáng)標(biāo)簽設(shè)計(jì)審核，防止因設(shè)計(jì)錯誤導(dǎo)致合規(guī)風(fēng)險；建立標(biāo)簽庫存管理制度，防止過期標(biāo)簽混用。第十六條員工健康管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：生產(chǎn)人員應(yīng)定期進(jìn)行健康檢查，持有效健康證明上崗；建立員工過敏原管理檔案。2.禁止性行為：嚴(yán)禁患有傳染性疾病的人員從事食品生產(chǎn)；嚴(yán)禁員工佩戴飾品上崗。3.風(fēng)險防控：加強(qiáng)員工衛(wèi)生培訓(xùn)，防止操作不當(dāng)導(dǎo)致污染；建立員工健康異常報(bào)告機(jī)制。第十七條售后服務(wù)與召回1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立食品安全投訴處理機(jī)制，及時響應(yīng)消費(fèi)者訴求；對不合格產(chǎn)品應(yīng)主動召回。2.禁止性行為：嚴(yán)禁隱瞞食品安全問題，拖延召回；嚴(yán)禁因召回導(dǎo)致客戶損失而不履行責(zé)任。3.風(fēng)險防控：建立產(chǎn)品追溯體系，快速定位召回范圍；制定召回預(yù)案，確保召回過程高效。---第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動態(tài)更新機(jī)制食品安全管理制度應(yīng)根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司業(yè)務(wù)變化，每年至少更新一次。牽頭部門負(fù)責(zé)收集法規(guī)變化、監(jiān)管要求及業(yè)務(wù)調(diào)整信息，組織修訂制度，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后發(fā)布。第十九條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制1.定期排查：每年至少開展兩次食品安全風(fēng)險排查，重點(diǎn)領(lǐng)域（如原料采購、生產(chǎn)加工）應(yīng)增加排查頻次。2.分級評估：根據(jù)風(fēng)險等級（一般、重大）制定差異化管控措施，重大風(fēng)險需上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組決策。3.預(yù)警發(fā)布：對高風(fēng)險問題發(fā)布預(yù)警通知，要求相關(guān)單位立即整改，并跟蹤落實(shí)情況。第二十條合規(guī)審查機(jī)制1.嵌入業(yè)務(wù)流程：將食品安全合規(guī)審查嵌入采購決策、生產(chǎn)計(jì)劃、檢驗(yàn)檢測、產(chǎn)品發(fā)布等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。2.未經(jīng)審查不得實(shí)施：涉及食品安全的關(guān)鍵操作，必須經(jīng)合規(guī)審查通過后方可執(zhí)行。3.審查記錄存檔：審查過程及結(jié)論應(yīng)詳細(xì)記錄，作為績效考核依據(jù)。第二十一條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制1.一般風(fēng)險處置：由責(zé)任部門制定整改方案，限時完成，并向牽頭部門報(bào)告。2.重大風(fēng)險處置：由領(lǐng)導(dǎo)小組啟動應(yīng)急預(yù)案，責(zé)任部門協(xié)同處置，必要時上報(bào)監(jiān)管部門。3.責(zé)任協(xié)同：風(fēng)險處置過程中，相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)溝通，確保責(zé)任到人、協(xié)同推進(jìn)。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制1.違規(guī)情形：對違反食品安全管理制度的行為，視情節(jié)嚴(yán)重程度給予警告、罰款、降職等處分。2.處罰標(biāo)準(zhǔn)：重大食品安全事件責(zé)任人將承擔(dān)行政責(zé)任，涉嫌犯罪的依法移送司法機(jī)關(guān)。3.聯(lián)動考核：違規(guī)行為將影響個人及部門績效考核，并與評優(yōu)、晉升掛鉤。第二十三條評估改進(jìn)機(jī)制1.定期評估：每年對食品安全管理體系的運(yùn)行效果進(jìn)行評估，重點(diǎn)關(guān)注制度執(zhí)行率、風(fēng)險控制成效。2.流程優(yōu)化：根據(jù)評估結(jié)果，及時修訂制度漏洞，優(yōu)化管理流程。3.經(jīng)驗(yàn)分享：定期組織案例分享會，推廣優(yōu)秀管理經(jīng)驗(yàn)，提升整體水平。---第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障各級領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)將食品安全管理納入工作計(jì)劃，定期研究解決重大問題。牽頭部門應(yīng)配備專職管理人員，確保制度有效落地。第二十五條考核激勵機(jī)制1.納入考核：食品安全管理績效占部門年度考核權(quán)重不低于10%，個人考核同等適用。2.評優(yōu)掛鉤：食品安全管理優(yōu)秀的部門和個人優(yōu)先獲得評優(yōu)資格。3.獎勵機(jī)制：對主動發(fā)現(xiàn)并報(bào)告重大隱患的個人給予獎勵。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制1.管理層培訓(xùn)：每年組織管理層食品安全履職培訓(xùn)，提升合規(guī)意識。2.一線員工培訓(xùn)：新員工必須接受食品安全操作培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。3.宣傳普及：通過內(nèi)部刊物、公告欄、線上平臺等渠道，普及食品安全知識。第二十七條信息化支撐1.系統(tǒng)建設(shè)：開發(fā)食品安全管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商管理、風(fēng)險排查、追溯查詢等功能。2.實(shí)時監(jiān)控：通過系統(tǒng)實(shí)時監(jiān)控關(guān)鍵環(huán)節(jié)（如冷鏈溫度、庫存狀態(tài)），異常自動報(bào)警。3.數(shù)據(jù)共享：建立跨部門數(shù)據(jù)共享機(jī)制，提升管理效率。第二十八條文化建設(shè)1.合規(guī)手冊：編制《臨保食品安全合規(guī)手冊》，供全員學(xué)習(xí)。2.承諾書制度：全體員工簽署食品安全承諾書，強(qiáng)化責(zé)任意識。3.營造氛圍：通過主題活動、知識競賽等形式，營造“人人關(guān)注食品安全”的文化氛圍。第二十九條報(bào)告制度1.風(fēng)險事件報(bào)告：發(fā)生食品安全事件，責(zé)任部門應(yīng)在2小時內(nèi)上報(bào)牽頭部門，24小時內(nèi)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。2.年度報(bào)告：每年12月31日前，牽頭部門提交年度食品安全管理報(bào)告，內(nèi)容包括：-風(fēng)險事件統(tǒng)計(jì)及處置情