養(yǎng)老院老人休閑娛樂(lè)設(shè)施維護(hù)制度養(yǎng)老院老人休閑娛樂(lè)設(shè)施維護(hù)制度第一章總則第一條制度制定依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)老年人權(quán)益保障法》《養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理規(guī)范》等國(guó)家法律法規(guī)，參照《[集團(tuán)母公司名稱]內(nèi)部控制管理辦法》及公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控要求制定。同時(shí)，為規(guī)范養(yǎng)老院老人休閑娛樂(lè)設(shè)施的維護(hù)管理，提升服務(wù)品質(zhì)，保障老人安全，防范運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司各部門、下屬養(yǎng)老院?jiǎn)挝患叭w員工，涵蓋休閑娛樂(lè)設(shè)施的采購(gòu)、建設(shè)、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、報(bào)廢等全生命周期管理，以及相關(guān)人員的操作規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)防控及責(zé)任追究。第三條核心術(shù)語(yǔ)定義1.“XX專項(xiàng)管理”：指公司針對(duì)養(yǎng)老院老人休閑娛樂(lè)設(shè)施維護(hù)管理活動(dòng)所建立的一整套制度體系、操作流程、風(fēng)險(xiǎn)防控措施及責(zé)任機(jī)制，旨在確保設(shè)施安全、功能完善、服務(wù)達(dá)標(biāo)。2.“XX風(fēng)險(xiǎn)”：指因設(shè)施維護(hù)不當(dāng)、操作違規(guī)、管理疏漏等可能導(dǎo)致老人人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、服務(wù)中斷或合規(guī)問(wèn)題的潛在風(fēng)險(xiǎn)。3.“XX合規(guī)”：指休閑娛樂(lè)設(shè)施維護(hù)管理活動(dòng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部制度，確保合法合規(guī)。第四條專項(xiàng)管理核心原則1.全面覆蓋：確保所有休閑娛樂(lè)設(shè)施納入管理范圍，不留死角。2.責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位的維護(hù)管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)責(zé)任。3.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，強(qiáng)化預(yù)防與控制。4.持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化制度流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條決策層職責(zé)公司主要負(fù)責(zé)人為本制度實(shí)施的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)資源，審批重大維護(hù)決策；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)監(jiān)督制度執(zhí)行，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作。第六條專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立“養(yǎng)老院老人休閑娛樂(lè)設(shè)施維護(hù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括人力資源部、安全管理部、運(yùn)營(yíng)管理部、財(cái)務(wù)部及各養(yǎng)老院院長(zhǎng)。職責(zé)如下：1.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：審議制度修訂，協(xié)調(diào)跨部門重大事項(xiàng)。2.決策審批：批準(zhǔn)重大維修方案、預(yù)算及供應(yīng)商選擇。3.監(jiān)督評(píng)價(jià)：定期檢查制度執(zhí)行情況，提出改進(jìn)建議。第七條牽頭部門職責(zé)（運(yùn)營(yíng)管理部）1.負(fù)責(zé)制度體系建設(shè)與修訂，組織專項(xiàng)培訓(xùn)。2.制定風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單，開展定期排查。3.監(jiān)督考核各養(yǎng)老院設(shè)施維護(hù)工作，匯總分析數(shù)據(jù)。第八條專責(zé)部門職責(zé)（安全管理部）1.審核維護(hù)操作的安全合規(guī)性，制定應(yīng)急預(yù)案。2.組織設(shè)施安全檢測(cè)，監(jiān)督維修質(zhì)量。3.調(diào)查處理設(shè)施相關(guān)的安全事故。第九條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)（各養(yǎng)老院）1.落實(shí)本制度要求，建立設(shè)施臺(tái)賬，記錄使用情況。2.日常檢查維護(hù)，及時(shí)上報(bào)異常問(wèn)題。3.配合專責(zé)部門開展安全培訓(xùn)及演練。第十條基層執(zhí)行崗責(zé)任1.崗位合規(guī)承諾：簽訂《設(shè)施維護(hù)操作合規(guī)承諾書》，明確自身職責(zé)。2.風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)義務(wù)：發(fā)現(xiàn)設(shè)施隱患或違規(guī)行為，須立即上報(bào)，不得隱瞞。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條設(shè)施采購(gòu)與建設(shè)合規(guī)1.業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：遵循《政府采購(gòu)法》及行業(yè)規(guī)范，采用公開招標(biāo)方式選擇供應(yīng)商，嚴(yán)格執(zhí)行合同條款。供應(yīng)商需具備ISO9001認(rèn)證及養(yǎng)老行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。2.禁止性行為：嚴(yán)禁向特定關(guān)系人傾斜采購(gòu)，杜絕圍標(biāo)串標(biāo)行為。3.風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)：防范虛假宣傳、劣質(zhì)材料采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。第十二條設(shè)施驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：驗(yàn)收需依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)參數(shù)及合同約定，由工程部、安全管理部聯(lián)合簽字確認(rèn)。2.禁止性行為：嚴(yán)禁未經(jīng)驗(yàn)收擅自投入使用，規(guī)避安全檢測(cè)。3.風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)：關(guān)注結(jié)構(gòu)安全、消防設(shè)施、電氣系統(tǒng)等關(guān)鍵指標(biāo)。第十三條日常檢查與維護(hù)1.業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：每日巡查，每周全面檢查，每月記錄維護(hù)日志。重點(diǎn)檢查座椅、護(hù)欄、娛樂(lè)設(shè)備等，發(fā)現(xiàn)隱患立即修復(fù)。2.禁止性行為：嚴(yán)禁超負(fù)荷使用設(shè)備，違規(guī)改裝設(shè)施。3.風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)：防范因維護(hù)滯后導(dǎo)致的事故，如護(hù)欄松動(dòng)、設(shè)備故障。第十四條維修流程規(guī)范1.業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：建立維修派單系統(tǒng)，明確維修期限、費(fèi)用預(yù)算，優(yōu)先安排老人常用設(shè)施。2.禁止性行為：嚴(yán)禁無(wú)資質(zhì)人員操作，私用維修資金。3.風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)：監(jiān)督維修質(zhì)量，防止偷工減料。第十五條安全操作規(guī)范1.業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：制定《設(shè)施安全操作手冊(cè)》，對(duì)員工進(jìn)行定期培訓(xùn)，如輪椅使用、攀爬設(shè)施注意事項(xiàng)等。2.禁止性行為：嚴(yán)禁老人在禁區(qū)內(nèi)活動(dòng)，非專業(yè)人員禁止拆卸設(shè)施。3.風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)：防范老人因年齡因素導(dǎo)致的意外傷害。第十六條設(shè)施報(bào)廢管理1.業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)設(shè)施使用年限、損壞程度評(píng)估報(bào)廢條件，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后報(bào)財(cái)務(wù)部核銷。2.禁止性行為：嚴(yán)禁將報(bào)廢設(shè)施轉(zhuǎn)賣，須按規(guī)定處置。3.風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)：防止報(bào)廢設(shè)施因殘留風(fēng)險(xiǎn)造成危害。第十七條緊急情況處置1.業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：制定《設(shè)施突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，明確停電、火災(zāi)、設(shè)施坍塌等情況的處置流程。2.禁止性行為：嚴(yán)禁遲報(bào)、漏報(bào)事件，不得私自處置重大隱患。3.風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)：確保應(yīng)急物資齊全，員工熟練掌握救援技能。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制根據(jù)國(guó)家政策調(diào)整、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)及業(yè)務(wù)變化，每年修訂一次制度，由運(yùn)營(yíng)管理部牽頭，次年1月前完成發(fā)布。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制1.定期排查：每季度開展設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)排查，形成臺(tái)賬，高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)納入重點(diǎn)關(guān)注。2.分級(jí)評(píng)估：采用“紅黃藍(lán)”三色預(yù)警，紅色為重大風(fēng)險(xiǎn)，需立即整改；黃色為一般風(fēng)險(xiǎn)，限期處理；藍(lán)色為低風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)觀察。3.預(yù)警發(fā)布：通過(guò)公司內(nèi)部平臺(tái)發(fā)布預(yù)警通知，明確責(zé)任部門及整改要求。第二十條合規(guī)審查機(jī)制1.嵌入關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：將設(shè)施采購(gòu)、驗(yàn)收、維護(hù)等環(huán)節(jié)納入合規(guī)審查范圍，確保流程合法。2.“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則：涉及金額超過(guò)[具體金額]的采購(gòu)項(xiàng)目，需通過(guò)合規(guī)委員會(huì)審議。3.審查記錄：審查結(jié)果存檔備查，作為績(jī)效考核依據(jù)。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制1.一般風(fēng)險(xiǎn)處置：由業(yè)務(wù)部門自行整改，運(yùn)營(yíng)管理部監(jiān)督完成時(shí)限。2.重大風(fēng)險(xiǎn)處置：成立專項(xiàng)小組，啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，必要時(shí)上報(bào)集團(tuán)支持。3.責(zé)任協(xié)同：明確風(fēng)險(xiǎn)處置中的牽頭部門與協(xié)同部門，確?？焖夙憫?yīng)。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制1.違規(guī)情形：違反本制度造成損失的，依情節(jié)輕重追究部門及個(gè)人責(zé)任。2.處罰標(biāo)準(zhǔn)：輕微違規(guī)通報(bào)批評(píng)，重大違規(guī)取消評(píng)優(yōu)資格；涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)。3.聯(lián)動(dòng)考核：將責(zé)任追究結(jié)果與績(jī)效考核掛鉤，實(shí)行“一票否決”。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制1.年度評(píng)估：每年12月由領(lǐng)導(dǎo)小組組織對(duì)制度有效性進(jìn)行評(píng)估，形成報(bào)告。2.流程優(yōu)化：針對(duì)評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的漏洞，修訂制度或完善流程。3.數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)：通過(guò)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)維修成本、事故率等數(shù)據(jù)，持續(xù)優(yōu)化管理。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障1.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部須定期召開專題會(huì)議，研究解決設(shè)施管理難題。2.運(yùn)營(yíng)管理部設(shè)立專項(xiàng)管理崗位，配備專職人員。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制1.部門考核：將設(shè)施維護(hù)得分納入部門年度考核指標(biāo)，占比不低于10%。2.個(gè)人激勵(lì)：對(duì)提出重大隱患整改建議的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)務(wù)部制定。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制1.管理層培訓(xùn)：每半年組織一次合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)講解制度紅線。2.一線員工培訓(xùn)：每月開展實(shí)操演練，如消防器材使用、急救措施等。3.宣傳渠道：通過(guò)內(nèi)網(wǎng)、公告欄發(fā)布制度要點(diǎn)，強(qiáng)化全員意識(shí)。第二十七條信息化支撐1.建立線上設(shè)施管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)維修派單、進(jìn)度跟蹤、費(fèi)用監(jiān)控功能。2.通過(guò)傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)設(shè)施狀態(tài)，如護(hù)欄傾斜、設(shè)備超負(fù)荷等。第二十八條文化建設(shè)1.編制《設(shè)施維護(hù)合規(guī)手冊(cè)》，人手一冊(cè)，作為員工入職培訓(xùn)材料。2.每年開展“安全設(shè)施月”活動(dòng)，評(píng)選優(yōu)秀維護(hù)案例。第二十九條報(bào)告制度1.風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：重大事件須在[具體時(shí)限]內(nèi)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)抄送安全管理部。2.