2026年資源回收公司客戶信息保密管理制度一、總則第一條目的與依據(jù)為規(guī)范公司客戶信息管理，保護(hù)客戶合法權(quán)益，維護(hù)公司商業(yè)信譽，根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國個人信息保護(hù)法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司各部門、全體員工以及為公司提供服務(wù)的第三方機構(gòu)和人員。公司所有涉及客戶信息的收集、存儲、使用、加工、傳輸、提供、公開、刪除等活動均應(yīng)遵守本制度。第三條基本原則公司處理客戶信息應(yīng)當(dāng)遵循合法、正當(dāng)、必要和誠信原則，不得通過欺詐、脅迫等方式處理客戶信息。收集客戶信息應(yīng)當(dāng)限于實現(xiàn)信息使用目的所必需的最小范圍，不得過度收集客戶信息。第四條定義本制度所稱客戶信息，是指公司在業(yè)務(wù)活動中收集、產(chǎn)生的與客戶相關(guān)的各種信息，包括但不限于客戶基本信息、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)信息、交易記錄等?？蛻粜畔⒎譃橐话憧蛻粜畔⒑兔舾锌蛻粜畔ⅲ舾锌蛻粜畔⑹侵敢坏┬孤痘蛘叻欠ㄊ褂?，可能導(dǎo)致客戶人身、財產(chǎn)安全受到嚴(yán)重危害的信息。二、客戶信息收集管理第五條收集原則收集客戶信息應(yīng)當(dāng)遵循合法、正當(dāng)、必要原則，事先明確告知客戶信息收集的目的、方式和范圍，并取得客戶的明示同意。不得收集與業(yè)務(wù)無關(guān)的客戶信息，不得采用不正當(dāng)手段收集客戶信息。第六條收集方式客戶信息收集方式包括但不限于客戶主動提供、業(yè)務(wù)辦理過程中獲取、合法授權(quán)的第三方提供等。通過網(wǎng)絡(luò)收集客戶信息時，應(yīng)當(dāng)在網(wǎng)站或應(yīng)用程序的顯著位置公示信息收集規(guī)則，明確告知客戶收集信息的目的、方式和范圍。第七條收集內(nèi)容收集的客戶信息內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)需求相匹配，主要包括客戶姓名、聯(lián)系方式、地址、身份證號碼、業(yè)務(wù)辦理記錄、交易信息等。收集敏感客戶信息時，應(yīng)當(dāng)獲得客戶的單獨同意，并采取更加嚴(yán)格的保護(hù)措施。三、客戶信息存儲管理第八條存儲方式客戶信息存儲應(yīng)當(dāng)采用安全可靠的存儲介質(zhì)和技術(shù)手段，包括但不限于本地服務(wù)器存儲、云存儲等。存儲系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)具備完善的訪問控制、數(shù)據(jù)加密、備份恢復(fù)等安全功能，防止客戶信息泄露、丟失或被篡改。第九條存儲期限客戶信息存儲期限應(yīng)當(dāng)與信息使用目的相適應(yīng)，不得超出必要的保存期限。在信息存儲期限屆滿后，應(yīng)當(dāng)及時刪除客戶信息或者進(jìn)行匿名化處理。法律、法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。第十條數(shù)據(jù)備份應(yīng)當(dāng)建立客戶信息定期備份制度，定期對客戶信息進(jìn)行備份，并妥善保存?zhèn)浞輸?shù)據(jù)。備份數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)存儲在與原始數(shù)據(jù)不同的物理位置，確保在發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠及時恢復(fù)。四、客戶信息使用管理第十一條使用原則使用客戶信息應(yīng)當(dāng)遵循合法、正當(dāng)、必要原則，嚴(yán)格按照收集信息時告知的目的和范圍使用客戶信息，不得超出授權(quán)范圍使用客戶信息。未經(jīng)客戶同意，不得將客戶信息用于與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動。第十二條使用方式客戶信息使用方式包括但不限于業(yè)務(wù)辦理、客戶服務(wù)、市場調(diào)研、風(fēng)險評估等。在使用客戶信息時，應(yīng)當(dāng)采取必要的技術(shù)措施和管理措施，確?？蛻粜畔踩５谑龡l信息共享因業(yè)務(wù)需要與公司內(nèi)部其他部門共享客戶信息的，應(yīng)當(dāng)建立信息共享審批制度，明確共享的范圍、方式和責(zé)任。與外部第三方共享客戶信息的，應(yīng)當(dāng)事先獲得客戶的明示同意，并與第三方簽訂保密協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。五、客戶信息傳輸管理第十四條傳輸安全傳輸客戶信息應(yīng)當(dāng)采用安全可靠的傳輸方式，包括但不限于加密傳輸、專線傳輸?shù)?。在傳輸過程中，應(yīng)當(dāng)采取必要的安全措施，防止客戶信息被截獲、篡改或泄露。第十五條傳輸控制建立客戶信息傳輸審批制度，對客戶信息的傳輸進(jìn)行嚴(yán)格控制。傳輸敏感客戶信息時，應(yīng)當(dāng)采取更加嚴(yán)格的安全措施，確保信息傳輸安全。六、客戶信息刪除與銷毀管理第十六條刪除原則當(dāng)客戶信息使用目的已經(jīng)實現(xiàn)、存儲期限屆滿或者客戶撤回同意時，應(yīng)當(dāng)及時刪除客戶信息。刪除客戶信息應(yīng)當(dāng)徹底，確保無法恢復(fù)。第十七條銷毀方式對于存儲在紙質(zhì)介質(zhì)上的客戶信息，應(yīng)當(dāng)采用粉碎、燒毀等方式進(jìn)行銷毀；對于存儲在電子介質(zhì)上的客戶信息，應(yīng)當(dāng)采用數(shù)據(jù)擦除、格式化等方式進(jìn)行銷毀。銷毀過程應(yīng)當(dāng)有專人負(fù)責(zé)，并做好記錄。七、客戶信息安全事件應(yīng)急處理第十八條應(yīng)急預(yù)案制定客戶信息安全事件應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。定期組織應(yīng)急預(yù)案演練，提高應(yīng)對客戶信息安全事件的能力。第十九條事件報告發(fā)生客戶信息泄露、丟失、被篡改等安全事件時，應(yīng)當(dāng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取必要的處置措施，并按照規(guī)定向公司管理層和相關(guān)監(jiān)管部門報告。第二十條事件處置根據(jù)客戶信息安全事件的性質(zhì)和影響程度，采取相應(yīng)的處置措施，包括但不限于停止相關(guān)業(yè)務(wù)、調(diào)查事件原因、采取補救措施、通知受影響客戶等。對事件責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，完善安全管理制度。八、員工保密責(zé)任第二十一條保密義務(wù)公司全體員工均負(fù)有客戶信息保密義務(wù)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，妥善保管客戶信息，不得泄露、傳播、篡改或毀損客戶信息。員工在入職時應(yīng)當(dāng)簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。第二十二條培訓(xùn)教育定期組織員工進(jìn)行客戶信息保密培訓(xùn)，提高員工的保密意識和安全防范能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括但不限于保密法律法規(guī)、公司保密制度、信息安全技術(shù)等。第二十三條離職管理員工離職時，應(yīng)當(dāng)辦理客戶信息交接手續(xù)，交回所有涉及客戶信息的資料和設(shè)備。公司應(yīng)當(dāng)對離職員工進(jìn)行保密提醒，告知其離職后仍負(fù)有保密義務(wù)。九、第三方服務(wù)提供商管理第二十四條選擇評估選擇為公司提供客戶信息處理服務(wù)的第三方服務(wù)提供商時，應(yīng)當(dāng)對其技術(shù)實力、安全保障能力、信譽狀況等進(jìn)行嚴(yán)格評估，選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的服務(wù)提供商。第二十五條合同約定與第三方服務(wù)提供商簽訂服務(wù)合同時，應(yīng)當(dāng)明確約定客戶信息保密條款，要求服務(wù)提供商采取必要的安全措施保護(hù)客戶信息，不得泄露、篡改或毀損客戶信息。第二十六條監(jiān)督檢查對第三方服務(wù)提供商的客戶信息處理活動進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時要求整改。對違反保密協(xié)議的服務(wù)提供商，應(yīng)當(dāng)依法追究其責(zé)任。十、監(jiān)督檢查與違規(guī)處理第二十七條監(jiān)督檢查公司應(yīng)當(dāng)建立客戶信息保密監(jiān)督檢查機制，定期對客戶信息管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括但不限于制度執(zhí)行情況、信息安全狀況、員工保密行為等。第二十八條違規(guī)處理對違反本制度規(guī)定的行為，應(yīng)當(dāng)根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理，包括