2026年資源回收公司行政物資集中采購招標(biāo)管理制度第一章總則第一條目的為規(guī)范公司行政物資集中采購招標(biāo)行為，優(yōu)化采購流程，控制采購成本，保障采購物資質(zhì)量，防范采購風(fēng)險，確保采購活動公開、公平、公正、合規(guī)，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國政府采購法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營需求，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有行政物資的集中采購招標(biāo)活動，涵蓋辦公耗材、辦公設(shè)備、辦公家具、后勤保障物資、低值易耗品、行政用工具器具等各類行政類物資的采購招標(biāo)、詢價、評標(biāo)、定標(biāo)、合同簽訂及履約驗(yàn)收等全流程，覆蓋公司各部門及所有參與采購招標(biāo)工作的人員。第三條基本原則合法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家招投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理規(guī)定，所有采購招標(biāo)活動均符合法定程序及規(guī)范要求；集中管控原則：行政物資實(shí)行統(tǒng)一集中采購招標(biāo)，杜絕各部門自行采購，實(shí)現(xiàn)資源整合、成本優(yōu)化；公開公平公正原則：采購招標(biāo)信息、流程、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、中標(biāo)結(jié)果等公開透明，平等對待所有參與供應(yīng)商，嚴(yán)禁暗箱操作；性價比優(yōu)先原則：以物資質(zhì)量合格為前提，結(jié)合價格、售后服務(wù)、供應(yīng)商資質(zhì)等因素綜合評估，擇優(yōu)選擇供應(yīng)商；風(fēng)險防控原則：建立全流程風(fēng)險管控機(jī)制，防范采購過程中出現(xiàn)的虛假招標(biāo)、收受回扣、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)等風(fēng)險。第四條管理職責(zé)行政部：作為行政物資集中采購招標(biāo)的牽頭部門，負(fù)責(zé)采購需求匯總、招標(biāo)方案制定、招標(biāo)組織實(shí)施、供應(yīng)商管理、物資驗(yàn)收及臺賬登記等工作；各業(yè)務(wù)部門：根據(jù)實(shí)際需求提報采購申請，明確物資規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時限等要求，配合行政部完成物資驗(yàn)收；財務(wù)部：負(fù)責(zé)采購預(yù)算審核、資金支付審批，監(jiān)督采購資金使用合規(guī)性，核對采購成本與預(yù)算差異；采購招標(biāo)小組：由行政部、財務(wù)部、相關(guān)業(yè)務(wù)部門及高層代表組成，負(fù)責(zé)評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)制定、供應(yīng)商資質(zhì)審核、現(xiàn)場評標(biāo)及定標(biāo)建議；高層管理團(tuán)隊：負(fù)責(zé)審批采購招標(biāo)方案、中標(biāo)結(jié)果，監(jiān)督采購招標(biāo)全流程，審批重大采購事項(xiàng)；監(jiān)督小組：由綜合管理部牽頭組成，負(fù)責(zé)監(jiān)督采購招標(biāo)流程合規(guī)性，受理采購相關(guān)投訴舉報，查處違規(guī)違紀(jì)行為。第二章采購招標(biāo)范圍與分級第五條采購招標(biāo)范圍必須招標(biāo)范圍：單次采購金額達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)（如5萬元及以上）的行政物資；年度框架采購協(xié)議項(xiàng)下的批量行政物資；規(guī)格復(fù)雜、質(zhì)量要求高或需長期供應(yīng)的關(guān)鍵行政物資（如大型辦公設(shè)備、年度辦公耗材套餐）；簡化流程范圍：單次采購金額低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的行政物資，可采取詢價、比價方式采購，無需組織正式招標(biāo)，但需至少選取3家合格供應(yīng)商進(jìn)行報價對比，留存報價記錄及決策依據(jù)；特殊采購范圍：應(yīng)急行政物資（如突發(fā)后勤保障需求）、獨(dú)家供應(yīng)或稀缺品類物資，可經(jīng)高層管理團(tuán)隊審批后，采取單一來源采購或緊急詢價方式，無需按常規(guī)招標(biāo)流程執(zhí)行，但需事后補(bǔ)充采購說明及審批材料。第六條采購招標(biāo)分級一級采購招標(biāo)：單次采購金額10萬元及以上，或年度框架采購金額30萬元及以上的行政物資，需制定詳細(xì)招標(biāo)方案，經(jīng)高層管理團(tuán)隊審批后，由采購招標(biāo)小組組織公開招標(biāo)；二級采購招標(biāo)：單次采購金額5萬元（含）至10萬元（不含）的行政物資，由行政部牽頭組織邀請招標(biāo)，邀請合格供應(yīng)商不少于3家，采購方案報高層管理團(tuán)隊備案；三級采購（非招標(biāo)）：單次采購金額低于5萬元的行政物資，由行政部組織詢價采購，報價記錄及比價結(jié)果報財務(wù)部審核、行政部負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。第三章招標(biāo)流程第七條需求提報與預(yù)算審核需求提報：各部門根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要，填寫《行政物資采購申請表》，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時間、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交行政部；需求匯總：行政部對各部門采購需求進(jìn)行匯總梳理，核對物資規(guī)格統(tǒng)一性，優(yōu)化采購批量，避免重復(fù)采購；預(yù)算審核：行政部將匯總后的采購需求及預(yù)算測算提交財務(wù)部，財務(wù)部審核采購預(yù)算的合理性、合規(guī)性，確認(rèn)預(yù)算額度后反饋行政部；無預(yù)算或超預(yù)算采購需求，需先完成預(yù)算調(diào)整審批，方可推進(jìn)后續(xù)流程。第八條招標(biāo)方案制定與審批方案制定：行政部根據(jù)采購需求及分級標(biāo)準(zhǔn)，制定采購招標(biāo)方案，明確招標(biāo)方式（公開招標(biāo)/邀請招標(biāo)）、供應(yīng)商資質(zhì)要求、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)時間節(jié)點(diǎn)、預(yù)算金額等內(nèi)容；方案審批：一級采購招標(biāo)方案需提交高層管理團(tuán)隊審批；二級采購招標(biāo)方案報行政部負(fù)責(zé)人及財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后，報高層管理團(tuán)隊備案；審批通過后，方可啟動招標(biāo)工作。第九條供應(yīng)商征集與資質(zhì)審核供應(yīng)商征集：公開招標(biāo)需通過行業(yè)平臺、公司官網(wǎng)等渠道發(fā)布招標(biāo)公告，明確招標(biāo)物資信息、報名條件、報名時限等；邀請招標(biāo)需向至少3家具備相應(yīng)資質(zhì)、信譽(yù)良好的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書；資質(zhì)審核：行政部會同采購招標(biāo)小組，對報名供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績證明、質(zhì)量檢測報告、信用記錄等材料進(jìn)行審核，篩選出合格供應(yīng)商，形成《合格供應(yīng)商名單》，并書面通知合格供應(yīng)商領(lǐng)取招標(biāo)文件。第十條招標(biāo)文件編制與發(fā)放文件編制：行政部牽頭編制招標(biāo)文件，明確招標(biāo)物資的詳細(xì)規(guī)格、質(zhì)量要求、交付要求、報價方式、付款方式、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等核心內(nèi)容，經(jīng)采購招標(biāo)小組審核、財務(wù)部復(fù)核后定稿；文件發(fā)放：行政部向合格供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件，明確投標(biāo)截止時間、開標(biāo)時間及地點(diǎn)，解答供應(yīng)商對招標(biāo)文件的疑問，疑問解答結(jié)果需同步告知所有合格供應(yīng)商，確保信息對稱。第十一條投標(biāo)與開標(biāo)投標(biāo)提交：供應(yīng)商需在投標(biāo)截止時間前，將密封完好的投標(biāo)文件提交至行政部指定地點(diǎn)，逾期提交的投標(biāo)文件視為無效；開標(biāo)組織：開標(biāo)由行政部組織，采購招標(biāo)小組、監(jiān)督小組及供應(yīng)商代表共同參與，公開拆封投標(biāo)文件，宣讀供應(yīng)商名稱、投標(biāo)價格、物資規(guī)格等核心信息，做好開標(biāo)記錄，由參與人員簽字確認(rèn)；無效投標(biāo)認(rèn)定：投標(biāo)文件未密封、資質(zhì)材料不全、報價高于預(yù)算且無合理說明、未響應(yīng)招標(biāo)文件核心條款的，視為無效投標(biāo)，不予進(jìn)入評標(biāo)環(huán)節(jié)。第四章評標(biāo)與定標(biāo)第十二條評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行量化評分制，總分100分，主要包含以下維度：供應(yīng)商資質(zhì)與信譽(yù)（20分）、投標(biāo)價格合理性（30分）、物資質(zhì)量與規(guī)格匹配度（25分）、售后服務(wù)承諾（15分）、交付時限（10分）；具體評分細(xì)則由采購招標(biāo)小組根據(jù)采購物資特性制定，經(jīng)監(jiān)督小組審核后執(zhí)行。第十三條評標(biāo)流程評標(biāo)小組組建：評標(biāo)由采購招標(biāo)小組負(fù)責(zé)，評標(biāo)小組人數(shù)不少于3人，其中非行政部人員占比不低于50%，避免單一部門主導(dǎo)評標(biāo)；獨(dú)立評標(biāo)：評標(biāo)小組成員根據(jù)評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對有效投標(biāo)文件進(jìn)行獨(dú)立評分，匯總評分結(jié)果，計算各供應(yīng)商平均得分；評標(biāo)記錄：詳細(xì)記錄評標(biāo)過程、各供應(yīng)商得分情況及評標(biāo)意見，由評標(biāo)小組成員簽字確認(rèn)，評標(biāo)記錄歸檔留存。第十四條定標(biāo)與公示定標(biāo)建議：根據(jù)評標(biāo)平均得分，確定得分最高的供應(yīng)商為第一中標(biāo)候選人，得分次高的為第二中標(biāo)候選人（備選），由采購招標(biāo)小組形成《定標(biāo)建議書》；定標(biāo)審批：一級采購招標(biāo)的《定標(biāo)建議書》需提交高層管理團(tuán)隊審批；二級采購招標(biāo)的《定標(biāo)建議書》報行政部負(fù)責(zé)人及財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后生效；結(jié)果公示：定標(biāo)審批通過后，行政部對中標(biāo)結(jié)果進(jìn)行公示，公示期不少于3個工作日，公示內(nèi)容包括中標(biāo)供應(yīng)商名稱、投標(biāo)價格、中標(biāo)物資信息等；異議處理：公示期間，供應(yīng)商或公司內(nèi)部人員對中標(biāo)結(jié)果有異議的，可向監(jiān)督小組提交書面異議申請及相關(guān)證明材料；監(jiān)督小組需在公示期結(jié)束后2個工作日內(nèi)完成核查，出具核查意見，異議成立的，需重新組織評標(biāo)或招標(biāo)。第十五條中標(biāo)通知公示無異議或異議核查不成立的，行政部向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出《中標(biāo)通知書》，明確合同簽訂時限、物資交付要求等事項(xiàng)；同時通知未中標(biāo)供應(yīng)商評標(biāo)結(jié)果，退還投標(biāo)保證金（如有）。第五章合同簽訂與履約驗(yàn)收第十六條合同簽訂合同編制：行政部根據(jù)招標(biāo)文件、中標(biāo)供應(yīng)商投標(biāo)文件及定標(biāo)結(jié)果，編制采購合同，明確物資規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時間、付款方式、違約責(zé)任、售后服務(wù)等條款；合同審批：采購合同經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后，報高層管理團(tuán)隊審批；一級采購招標(biāo)的合同需由法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章；合同簽訂：合同審批通過后，行政部在3個工作日內(nèi)與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂正式采購合同，合同一式多份，公司留存相應(yīng)份數(shù)歸檔，同步抄送財務(wù)部、相關(guān)業(yè)務(wù)部門。第十七條履約跟蹤行政部負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)商履約進(jìn)度，核對物資生產(chǎn)、交付情況，及時溝通解決履約過程中出現(xiàn)的問題；供應(yīng)商未按合同約定履約的，行政部需及時出具書面催告函，追究其違約責(zé)任。第十八條驗(yàn)收流程驗(yàn)收組織：物資交付后，行政部牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部組成驗(yàn)收小組，按采購合同及招標(biāo)文件要求進(jìn)行驗(yàn)收；驗(yàn)收內(nèi)容：核對物資名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與合同一致，檢測物資質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)，查看相關(guān)質(zhì)量證明文件是否齊全；驗(yàn)收結(jié)果：驗(yàn)收合格的，填寫《行政物資采購驗(yàn)收單》，由驗(yàn)收小組成員簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的，出具《驗(yàn)收不合格通知書》，要求供應(yīng)商限期整改、更換或退貨，同時追究其違約責(zé)任，整改后仍不合格的，可解除合同并重新采購。第十九條資金支付驗(yàn)收合格后，行政部將《采購合同》《驗(yàn)收單》《供應(yīng)商發(fā)票》等材料提交財務(wù)部，財務(wù)部審核材料齊全合規(guī)后，按公司資金支付流程辦理付款；付款需嚴(yán)格遵守合同約定，預(yù)留相應(yīng)質(zhì)保金（如有），質(zhì)保期滿且無質(zhì)量問題后再支付剩余款項(xiàng)。第六章監(jiān)督管理與責(zé)任追究第二十條監(jiān)督管理流程監(jiān)督：監(jiān)督小組對采購招標(biāo)全流程進(jìn)行監(jiān)督，重點(diǎn)核查招標(biāo)方案合規(guī)性、供應(yīng)商資質(zhì)審核公正性、評標(biāo)過程透明度、合同履約情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改；投訴舉報：設(shè)立采購招標(biāo)投訴舉報渠道，受理內(nèi)部員工及供應(yīng)商的投訴舉報，監(jiān)督小組需在收到投訴舉報后5個工作日內(nèi)完成核查處理，反饋核查結(jié)果；供應(yīng)商管理：行政部建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商資質(zhì)、業(yè)績、履約情況、信用評價等信息，實(shí)行分級管理，對優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商優(yōu)先合作，對違規(guī)供應(yīng)商列入黑名單，禁止后續(xù)合作。第二十一條責(zé)任追究情形未按規(guī)定組織招標(biāo)，擅自采取單一來源采購或自行采購的；編制招標(biāo)文件時設(shè)置不合理?xiàng)l件，排斥或限制潛在供應(yīng)商的；評標(biāo)過程中徇私舞弊、泄露評標(biāo)信息，或擅自更改評標(biāo)結(jié)果的；收受供應(yīng)商財物、回扣或其他利益，為供應(yīng)商謀取不正當(dāng)利益的；驗(yàn)收不嚴(yán)，導(dǎo)致不合格物資入庫，造成公司損失的；虛報采購需求、虛增采購預(yù)算，或違規(guī)支付采購資金的；泄露采購招標(biāo)核心信息，或隱瞞采購過程中違規(guī)行為的。第二十二條責(zé)任追究方式情節(jié)較輕的，給予通報批評、績效扣分處理，