PAGE培訓專用物品管理制度一、總則（一）目的為加強公司培訓專用物品的管理，確保培訓工作的順利開展，提高培訓資源的使用效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有培訓專用物品的采購、使用、保管、維護及報廢處理等相關(guān)活動。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：培訓專用物品由公司指定部門進行統(tǒng)一采購、調(diào)配和管理。2.合理使用原則：各部門應根據(jù)培訓需求合理領用培訓專用物品，避免浪費。3.定期盤點原則：定期對培訓專用物品進行盤點，確保賬實相符。4.安全維護原則：確保培訓專用物品的安全，定期進行維護保養(yǎng)，延長使用壽命。二、職責分工（一）培訓管理部門1.負責制定培訓專用物品的年度采購計劃。2.根據(jù)培訓需求，審核各部門的領用申請，并進行合理調(diào)配。3.定期對培訓專用物品的使用情況進行檢查和監(jiān)督。4.組織培訓專用物品的盤點工作。（二）采購部門1.根據(jù)培訓管理部門制定的采購計劃，負責培訓專用物品的采購工作。2.選擇合格的供應商，確保所采購物品的質(zhì)量和價格合理。3.負責與供應商簽訂采購合同，并跟進采購進度。（三）使用部門1.提出培訓專用物品的領用申請，并說明使用用途和期限。2.負責本部門培訓專用物品的日常使用和保管，確保物品的安全和完好。3.按照規(guī)定的流程歸還或報廢培訓專用物品。（四）財務部門1.負責審核培訓專用物品的采購費用，并進行賬務處理。2.對培訓專用物品的成本進行核算和分析。三、采購管理（一）采購計劃1.培訓管理部門應于每年年底根據(jù)公司下一年度的培訓計劃，結(jié)合現(xiàn)有培訓專用物品的庫存情況，制定培訓專用物品的年度采購計劃。2.采購計劃應明確物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預算等信息，并報公司領導審批。（二）供應商選擇1.采購部門應通過多種渠道選擇合格的供應商，如招標、詢價、邀請報價等方式。2.對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格等進行綜合評估，建立供應商檔案。3.優(yōu)先選擇具有良好口碑、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理的供應商。（三）采購合同1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務。2.合同應包括物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、售后服務等條款。3.采購部門應嚴格按照合同約定跟進采購進度，確保按時、按質(zhì)、按量完成采購任務。四、領用管理（一）領用申請1.各部門根據(jù)培訓需求，填寫《培訓專用物品領用申請表》，注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用用途、預計歸還時間等信息。2.《培訓專用物品領用申請表》經(jīng)部門負責人簽字后，提交至培訓管理部門審核。（二）領用審批1.培訓管理部門對各部門的領用申請進行審核，根據(jù)庫存情況和培訓需求進行合理調(diào)配。2.對于貴重或限量的培訓專用物品，需經(jīng)公司領導審批后方可領用。（三）物品發(fā)放1.培訓管理部門根據(jù)審批后的領用申請，通知領用部門到指定地點領取培訓專用物品。2.領用人員在領取物品時，應在《培訓專用物品領用登記表》上簽字確認。五、使用管理（一）使用規(guī)范1.各部門應按照培訓計劃和實際需求合理使用培訓專用物品，不得挪作他用。2.使用人員應嚴格按照操作規(guī)程使用培訓專用物品，確保使用安全。3.對于有特殊使用要求的培訓專用物品，使用部門應組織相關(guān)人員進行培訓，確保正確使用。（二）使用記錄1.使用部門應建立培訓專用物品的使用記錄，詳細記錄物品的使用時間、使用人員、使用情況等信息。2.使用記錄應定期整理歸檔，以備查閱。（三）借用管理1.因工作需要，各部門之間如需借用培訓專用物品，應填寫《培訓專用物品借用申請表》，注明借用物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用時間、預計歸還時間等信息。2.《培訓專用物品借用申請表》經(jīng)借用部門和出借部門負責人簽字后，提交至培訓管理部門備案。3.借用人員應在規(guī)定時間內(nèi)歸還借用物品，如有損壞或丟失，應照價賠償。六、保管管理（一）保管責任1.使用部門負責本部門培訓專用物品的保管工作，指定專人負責物品的存放和管理。2.保管人員應定期對培訓專用物品進行檢查和盤點，確保物品的安全和完好。（二）存放要求1.培訓專用物品應存放在干燥、通風、安全的地方，避免受潮、損壞和丟失。2.對于貴重或易損的培訓專用物品，應采取特殊的保管措施，如專柜存放、加鎖保管等。（三）盤點清查1.培訓管理部門應定期組織對培訓專用物品進行盤點清查，每年至少進行一次全面盤點。2.盤點清查應做到賬實相符，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，并進行相應的處理。七、維護管理（一）維護計劃1.培訓管理部門應根據(jù)培訓專用物品的使用情況和使用壽命，制定維護計劃。2.維護計劃應明確維護內(nèi)容、維護時間、維護人員等信息。（二）維護實施1.按照維護計劃，由專業(yè)人員或指定的維修人員對培訓專用物品進行維護保養(yǎng)。2.維護保養(yǎng)過程中應做好記錄，包括維護時間、維護內(nèi)容、更換部件等信息。（三）維修管理1.對于出現(xiàn)故障或損壞的培訓專用物品，使用部門應及時填寫《培訓專用物品維修申請表》，注明物品名稱、規(guī)格、故障情況、維修要求等信息。2.《培訓專用物品維修申請表》經(jīng)部門負責人簽字后，提交至培訓管理部門審核。3.培訓管理部門根據(jù)審核情況，聯(lián)系專業(yè)維修人員進行維修，或安排送外維修。4.維修費用由公司承擔，如因使用不當造成的損壞，維修費用由使用部門承擔。八、報廢管理（一）報廢鑒定1.培訓管理部門定期對培訓專用物品進行檢查和評估，對于已無法正常使用、損壞嚴重或超過使用壽命的物品，組織相關(guān)人員進行報廢鑒定。2.報廢鑒定應填寫《培訓專用物品報廢鑒定表》，注明物品名稱、規(guī)格、購置時間、報廢原因等信息。（二）報廢審批1.《培訓專用物品報廢鑒定表》經(jīng)培訓管理部門負責人簽字后，提交至公司領導審批。2.經(jīng)公司領導批準后的報廢物品，方可進行報廢處理。（三）報廢處理1.對于批準報廢的培訓專用物品，由培訓管理部門統(tǒng)一組織處理，可采用變賣、捐贈、報廢等方式。2.報廢處理過程中應做好記錄，包括報廢物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、處理方式、處理時間等信息。3.報廢物品處理后的收入應及時上繳公司財務。九、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對培訓專用物品的管理情況進行審計，檢查采購、領用、使用、保管、維護及報廢處理等環(huán)節(jié)是否符合本制度的規(guī)定。（二）日常檢查培訓管理部門不定期對各部門培訓專用物品的使用和保管情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問