PAGEit管理規(guī)范制度一、總則（一）目的本規(guī)范制度旨在加強公司IT管理，確保IT系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，提高IT資源的利用效率，保障公司業(yè)務的正常開展，保護公司信息資產的安全與完整，促進公司信息化建設的健康發(fā)展。（二）適用范圍本規(guī)范制度適用于公司全體員工、涉及公司IT系統(tǒng)使用的外部合作伙伴以及與公司IT相關的所有活動和資產。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保公司IT活動合法合規(guī)。2.安全性原則：將信息安全放在首位，采取有效措施保護公司IT系統(tǒng)和數據不受未經授權的訪問、破壞、泄露等威脅。3.規(guī)范性原則：建立統(tǒng)一、規(guī)范的IT管理流程和標準，確保各項IT工作有序進行。4.效益性原則：合理配置IT資源，提高IT系統(tǒng)的運行效率和效益，為公司業(yè)務發(fā)展提供有力支持。二、IT資產管理（一）資產分類與登記1.硬件資產：包括服務器、計算機、網絡設備、存儲設備等，應詳細記錄其型號、配置、購買時間、使用部門等信息，并建立資產臺賬。2.軟件資產：涵蓋操作系統(tǒng)、辦公軟件、業(yè)務系統(tǒng)軟件等，記錄軟件名稱、版本、購買渠道、授權情況等。3.數據資產：對公司各類業(yè)務數據進行分類管理，明確數據的來源、用途、存儲位置等，確保數據資產的完整性和準確性。（二）資產采購與驗收1.采購流程：各部門根據業(yè)務需求提出IT資產采購申請，經審批后由采購部門負責采購。采購過程中應選擇具有良好信譽的供應商，確保所采購資產符合公司要求。2.驗收標準：采購的IT資產到貨后，由使用部門、IT部門和采購部門共同進行驗收。驗收內容包括資產的數量、規(guī)格、性能、質量等，確保資產符合采購合同要求。驗收合格后填寫驗收報告，辦理資產入庫手續(xù)。（三）資產使用與維護1.使用規(guī)范：員工應按照公司規(guī)定正確使用IT資產，不得擅自更改資產配置或挪作他用。嚴禁在公司IT設備上安裝未經授權的軟件。2.維護計劃：IT部門制定詳細的資產維護計劃，定期對硬件設備進行巡檢、保養(yǎng)，對軟件進行更新、升級，確保資產的正常運行。建立資產維護檔案，記錄維護情況。3.故障處理：當IT資產出現故障時，使用人員應及時向IT部門報告。IT部門應迅速響應，進行故障診斷和排除，并記錄故障發(fā)生時間、現象、處理過程及結果。對于重大故障，應及時啟動應急預案。（四）資產盤點與清查1.定期盤點：每年至少進行一次全面的IT資產盤點，確保賬實相符。盤點工作由IT部門牽頭，各使用部門配合，對資產的數量、狀態(tài)、使用情況等進行逐一核對。2.清查處理：在盤點清查過程中發(fā)現的資產差異、損壞等問題，應及時查明原因，按照規(guī)定進行處理。對于閑置資產，應及時進行調配或報廢處理。三、網絡與信息安全管理（一）網絡管理1.網絡架構與規(guī)劃：IT部門負責制定公司網絡架構和發(fā)展規(guī)劃，確保網絡滿足公司業(yè)務需求，并具備良好的擴展性和安全性。2.網絡設備管理：對網絡設備（如路由器、交換機等）進行統(tǒng)一管理，設置合理的訪問權限和安全策略，定期進行設備維護和檢查，確保網絡設備的穩(wěn)定運行。3.網絡使用規(guī)范：員工應遵守公司網絡使用規(guī)定，不得利用公司網絡從事與工作無關的活動，如瀏覽非法網站、下載盜版軟件等。嚴禁私自搭建網絡服務器或改變網絡拓撲結構。（二）信息安全管理1.安全策略制定：根據公司業(yè)務特點和安全需求，制定完善的信息安全策略，包括訪問控制策略、數據加密策略、安全審計策略等。2.用戶認證與授權：建立健全用戶認證機制，采用多種認證方式（如用戶名/密碼、數字證書、指紋識別等）確保用戶身份的真實性。根據用戶工作職責和權限需求，合理分配系統(tǒng)訪問權限，實現最小化授權原則。3.數據安全保護：對公司重要數據進行分類分級管理，采取加密存儲、定期備份等措施，防止數據丟失、泄露。加強對數據訪問的監(jiān)控和審計，及時發(fā)現并處理異常數據訪問行為。4.安全審計與監(jiān)控：建立信息安全審計系統(tǒng)，對網絡活動、系統(tǒng)操作、數據訪問等進行實時監(jiān)控和審計。定期對審計數據進行分析，及時發(fā)現潛在的安全風險，并采取措施進行處理。5.安全培訓與教育：定期組織員工參加信息安全培訓，提高員工的安全意識和操作技能。培訓內容包括網絡安全知識、數據保護意識、安全操作規(guī)范等，確保員工了解并遵守公司信息安全制度。（三）信息安全事件應急處理1.應急預案制定：制定完善的信息安全事件應急預案，明確應急處理流程、責任分工、應急資源保障等內容。應急預案應定期進行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。2.事件報告與響應：一旦發(fā)生信息安全事件，相關人員應立即向IT部門報告。IT部門接到報告后，應迅速啟動應急預案，采取措施控制事件影響范圍，進行事件調查和處理，并及時向上級領導匯報事件情況。3.事件恢復與總結：在事件得到控制后，及時進行系統(tǒng)恢復和數據重建工作。對事件進行總結分析，查找原因，總結經驗教訓，提出改進措施，防止類似事件再次發(fā)生。四、IT系統(tǒng)管理（一）系統(tǒng)建設與開發(fā)1.項目立項：業(yè)務部門提出IT系統(tǒng)建設或開發(fā)需求，經公司領導審批后立項。立項報告應明確項目目標、功能需求、預算、進度計劃等內容。2.項目實施：成立項目組，負責系統(tǒng)建設或開發(fā)項目的具體實施。項目組應按照項目管理規(guī)范，制定詳細的項目計劃，嚴格控制項目進度、質量和成本。在項目實施過程中，應加強溝通協(xié)調，及時解決項目中出現的問題。3.系統(tǒng)測試與上線：系統(tǒng)開發(fā)完成后，進行全面的測試工作，包括功能測試、性能測試安全測試等。測試合格后，按照規(guī)定的上線流程進行系統(tǒng)上線，確保系統(tǒng)平穩(wěn)運行。（二）系統(tǒng)運行與維護1.運行監(jiān)控：IT部門對公司各類IT系統(tǒng)進行實時運行監(jiān)控，及時發(fā)現系統(tǒng)性能瓶頸、故障等問題，并采取相應措施進行處理。建立系統(tǒng)運行日志，記錄系統(tǒng)運行情況。2.日常維護：制定系統(tǒng)日常維護計劃，定期對系統(tǒng)進行巡檢、備份、優(yōu)化等工作，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。對系統(tǒng)出現的一般性問題，應及時進行修復，對復雜問題應及時組織技術人員進行分析解決。3.系統(tǒng)升級與優(yōu)化：根據業(yè)務發(fā)展和技術進步，及時對IT系統(tǒng)進行升級和優(yōu)化，以提高系統(tǒng)的性能和功能。系統(tǒng)升級前應進行充分的測試和評估，確保升級工作的順利進行。（三）系統(tǒng)用戶管理1.用戶注冊與注銷：員工因工作需要使用IT系統(tǒng)時，由所在部門向IT部門提交用戶注冊申請。IT部門根據用戶權限需求，為用戶創(chuàng)建系統(tǒng)賬號，并分配相應的訪問權限。員工離職或不再使用系統(tǒng)時，所在部門應及時通知IT部門進行用戶賬號注銷。2.用戶權限管理：根據員工工作職責和業(yè)務需求，動態(tài)調整用戶系統(tǒng)權限。權限變更應經過嚴格審批流程，確保權限分配的合理性和安全性。定期對用戶權限進行審查，清理不必要的權限。五、IT服務管理（一）服務請求受理1.服務渠道：建立多種IT服務請求受理渠道，如電話、郵件、即時通訊工具、服務臺系統(tǒng)等，方便員工提交服務請求。2.請求記錄與分類：對員工提交的服務請求進行詳細記錄，包括請求時間、請求人、請求內容等。根據服務請求的性質和緊急程度進行分類，并及時分配給相應的IT服務人員進行處理。（二）服務處理流程1.初步評估：IT服務人員接到服務請求后，首先對請求進行初步評估，判斷問題的類型和難度，確定處理方式和預計處理時間。2.問題解決：對于一般性問題，IT服務人員應立即進行處理，并及時向用戶反饋處理結果。對于復雜問題，應組織相關技術人員進行會診，制定解決方案，盡快解決問題。在問題處理過程中，應與用戶保持密切溝通，及時告知處理進度。3.服務記錄與跟蹤：對每一項服務請求的處理過程和結果進行詳細記錄，建立服務檔案。跟蹤服務請求的處理情況，確保問題得到徹底解決，用戶滿意度達到規(guī)定要求。（三）服務質量監(jiān)督與改進1.服務質量評估：定期對IT服務質量進行評估，通過用戶滿意度調查、服務請求處理及時率、問題解決率等指標，全面衡量服務質量水平。2.改進措施制定：根據服務質量評估結果，分析存在的問題和不足，制定針對性的改進措施。改進措施應明確責任部門、責任人、時間節(jié)點等，確保改進工作能夠有效落實。3.持續(xù)改