PAGE倉儲門禁制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司倉儲區(qū)域的安全管理，規(guī)范人員、車輛及物資進出倉儲門禁，保障公司財產安全，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有倉儲區(qū)域，包括原材料倉庫、成品倉庫、半成品倉庫等。（三）基本原則1.安全第一原則：確保倉儲區(qū)域的人員、物資及設施安全，防止未經授權的人員、車輛進入造成安全事故。2.規(guī)范管理原則：明確門禁管理流程和要求，做到有章可循、規(guī)范操作。3.高效便捷原則：在保障安全的前提下，盡量簡化流程，提高物資進出效率，減少對正常生產經營活動的影響。二、門禁管理職責（一）倉儲部門職責1.負責倉儲門禁的日常管理工作，包括門禁設施的維護、檢查等。2.審核物資進出申請，確保物資進出符合規(guī)定。3.對門禁管理人員進行培訓和監(jiān)督，確保其熟悉門禁管理流程和職責。（二）安全管理部門職責1.監(jiān)督倉儲門禁制度的執(zhí)行情況，定期進行檢查和評估。2.協(xié)助處理門禁管理中的安全問題，如突發(fā)事件的應急處理等。3.對違反門禁制度的行為進行調查和處理。（三）門禁管理人員職責1.嚴格執(zhí)行門禁管理制度，負責門禁的開啟和關閉操作。2.對進出倉儲區(qū)域的人員、車輛及物資進行檢查和登記，確保符合規(guī)定。3.及時發(fā)現(xiàn)和報告門禁設施故障及異常情況。4.維護門禁周邊秩序，防止無關人員在門禁附近逗留。三、人員進出管理（一）內部員工1.員工憑有效工作證件進入倉儲區(qū)域。工作證件應包含員工姓名、部門、照片等信息，且清晰可辨。2.員工應主動配合門禁管理人員的檢查，不得故意遮擋工作證件或使用他人證件冒名進入。3.員工因工作需要攜帶物資進出倉儲區(qū)域時，應提前向倉儲部門提交物資進出申請，經審核批準后，憑申請單和工作證件進出。（二）外來人員1.外來人員因業(yè)務往來需要進入倉儲區(qū)域時，必須由公司內部接待人員陪同，并提前向倉儲部門報備。接待人員應在外來人員到達前，將其姓名、單位、來訪目的、預計停留時間等信息告知倉儲部門。2.外來人員到達門禁處時，應主動出示有效身份證件，并配合門禁管理人員進行登記。登記內容包括姓名、單位、身份證號碼、來訪時間、來訪目的、接待人員姓名等。3.門禁管理人員應對外來人員進行安全告知，提醒其遵守倉儲區(qū)域的安全規(guī)定。外來人員在倉儲區(qū)域內應全程由接待人員陪同，不得擅自行動。4.外來人員離開倉儲區(qū)域時，門禁管理人員應核對其登記信息，確認無誤后予以放行。（三）臨時施工人員1.臨時施工人員如需進入倉儲區(qū)域進行施工，應由施工負責人提前向倉儲部門提交施工申請，申請內容應包括施工項目、施工時間、施工人員名單等。2.倉儲部門審核通過后，為施工人員辦理臨時門禁權限。臨時門禁權限應明確施工人員可進入的倉儲區(qū)域范圍和有效期限。3.施工人員憑臨時門禁權限進入倉儲區(qū)域，施工期間應佩戴明顯的施工標識，以便識別。4.施工結束后，施工負責人應及時通知倉儲部門，倉儲部門收回臨時門禁權限。四、車輛進出管理（一）公司內部車輛1.公司內部車輛憑車輛通行證進入倉儲區(qū)域。車輛通行證應統(tǒng)一制作，包含車輛車牌號、所屬部門等信息。2.車輛進入門禁時，駕駛員應主動停車，出示車輛通行證，配合門禁管理人員檢查。3.門禁管理人員應檢查車輛外觀是否完好，是否有異常情況。如發(fā)現(xiàn)車輛存在安全隱患或違規(guī)行為，應拒絕其進入，并及時通知相關部門處理。4.車輛在倉儲區(qū)域內應按照規(guī)定的路線行駛和停放，不得隨意停放影響交通和物資搬運。（二）外來車輛1.外來車輛因業(yè)務需要進入倉儲區(qū)域時，必須提前向倉儲部門提交車輛進出申請，經審核批準后，方可進入。申請內容應包括車輛所屬單位、車牌號、來訪時間、來訪目的、運輸物資信息等。2.外來車輛到達門禁處時，駕駛員應出示有效身份證件和車輛進出申請單，配合門禁管理人員進行登記和檢查。3.門禁管理人員應對外來車輛進行安全檢查，包括車輛外觀、貨物裝載情況、防火防盜措施等。如發(fā)現(xiàn)車輛存在安全隱患或違規(guī)行為，應拒絕其進入，并及時通知相關部門處理。4.外來車輛在倉儲區(qū)域內應按照指定的路線行駛和裝卸貨物，裝卸貨物完成后應盡快離開倉儲區(qū)域。（三）車輛門禁權限管理1.倉儲部門負責車輛門禁權限的審批和管理。根據(jù)車輛的使用性質和業(yè)務需求，為其授予相應的門禁權限。2.車輛門禁權限分為長期權限和臨時權限。長期權限適用于公司內部經常進出倉儲區(qū)域的車輛，臨時權限適用于外來車輛的單次或短期進出。3.對于長期車輛門禁權限，倉儲部門應定期進行審核和更新。如發(fā)現(xiàn)車輛所屬單位或使用情況發(fā)生變化，應及時調整其門禁權限。4.臨時車輛門禁權限應在申請批準后及時生效，有效期屆滿后自動失效。如需延長有效期，應重新提交申請并經審核批準。五、物資進出管理（一）物資入庫1.物資到貨前，采購部門應提前通知倉儲部門，告知物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨時間等信息。2.倉儲部門根據(jù)物資到貨信息，安排相應的庫位，并做好入庫準備工作。物資到達門禁處時，送貨人員應向門禁管理人員提交送貨清單，清單應包含物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商名稱等信息。3.門禁管理人員核對送貨清單與采購訂單是否一致，檢查物資外觀是否完好，數(shù)量是否準確。如發(fā)現(xiàn)物資存在問題，應及時通知采購部門和供應商處理。4.物資經檢查無誤后，門禁管理人員按照倉儲部門的安排，指引送貨人員將物資送至指定庫位，并辦理入庫手續(xù)。入庫手續(xù)應包括物資驗收、入庫登記等環(huán)節(jié)。（二）物資出庫1.物資出庫前，使用部門應填寫物資出庫申請單，申請單應包含物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經相關負責人審批。2.倉儲部門收到物資出庫申請單后，進行審核。審核內容包括申請單填寫是否完整、審批手續(xù)是否齊全、庫存是否充足等。3.審核通過后，倉儲部門安排人員進行物資備貨，并通知門禁管理人員。物資備貨完成后，送貨人員憑物資出庫申請單和有效證件到門禁處辦理出庫手續(xù)。4.門禁管理人員核對物資出庫申請單與備貨情況是否一致，檢查物資包裝是否完好。確認無誤后，予以放行，并登記物資出庫信息。（三）物資盤點及特殊情況處理1.倉儲部門應定期對倉儲物資進行盤點，確保賬實相符。在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量或質量存在問題，應及時查明原因，并按照相關規(guī)定進行處理。2.對于物資進出過程中出現(xiàn)的特殊情況，如物資損壞、丟失、緊急調貨等，相關部門應及時通知倉儲部門，并按照規(guī)定的流程進行處理。處理過程中應做好記錄，以便追溯和查詢。六、門禁設施管理（一）門禁設施安裝與維護1.倉儲門禁設施應按照安全標準進行安裝，確保其穩(wěn)定性和可靠性。門禁設施包括門禁系統(tǒng)、讀卡器、門鎖裝置、監(jiān)控設備等。2.安全管理部門負責門禁設施的選型和安裝指導，倉儲部門負責門禁設施的日常維護和管理。3.門禁設施應定期進行檢查和維護，確保其正常運行。維護內容包括設備清潔、線路檢查、軟件升級、故障排除等。如發(fā)現(xiàn)門禁設施存在故障或損壞，應及時通知專業(yè)維修人員進行維修。4.門禁設施的維修和更換應做好記錄，記錄內容包括維修時間、維修內容、更換部件等信息。（二）門禁系統(tǒng)管理1.門禁系統(tǒng)應設置不同的權限級別，根據(jù)人員、車輛的使用需求授予相應的門禁權限。權限設置應嚴格按照公司規(guī)定進行，不得擅自更改。2.門禁系統(tǒng)應具備人員和車輛進出記錄功能，并定期進行數(shù)據(jù)備份。數(shù)據(jù)備份應至少保存[X]年，以便查詢和追溯。3.門禁管理人員應妥善保管門禁系統(tǒng)的操作密碼和鑰匙，不得泄露給無關人員。如發(fā)現(xiàn)密碼或鑰匙丟失，應及時報告并采取相應的措施進行處理。4.門禁系統(tǒng)應與公司的安全監(jiān)控系統(tǒng)進行聯(lián)動，實現(xiàn)監(jiān)控信息的實時共享。當門禁發(fā)生異常情況時，監(jiān)控系統(tǒng)應及時發(fā)出警報，并記錄相關信息。（三）監(jiān)控設備管理1.倉儲區(qū)域的監(jiān)控設備應覆蓋主要通道、出入口、庫位等關鍵部位，確保監(jiān)控無死角。2.監(jiān)控設備應定期進行檢查和維護，確保其圖像清晰、存儲正常。如發(fā)現(xiàn)監(jiān)控設備存在故障或損壞，應及時通知專業(yè)維修人員進行維修。3.監(jiān)控視頻資料應按照規(guī)定的期限進行保存，保存期限不得少于[X]天。對于涉及重要事件或安全事故的視頻資料，應長期保存。4.未經許可，任何人不得擅自查看、刪除或修改監(jiān)控視頻資料。如因工作需要查閱監(jiān)控視頻資料，應按照規(guī)定的流程進行申請和審批。七、門禁安全檢查與培訓（一）安全檢查1.安全管理部門應定期對倉儲門禁制度的執(zhí)行情況進行檢查，檢查內容包括人員進出登記、車輛門禁權限管理、物資進出手續(xù)、門禁設施運行等方面。2.倉儲部門應每日對門禁設施進行巡查，檢查門禁設施是否正常運行，是否存在安全隱患。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時報告并采取相應的措施進行處理。3.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知，明確整改責任人和整改期限。整改責任人應按照要求進行整改，并將整改情況及時反饋給安全管理部門。4.安全管理部門應對整改情況進行跟蹤復查，確保問題得到徹底解決。對于整改不力或拒不整改的單位和個人，應按照公司規(guī)定進行嚴肅處理。（二）培訓1.倉儲部門應定期組織門禁管理人員進行培訓，培訓內容包括門禁管理制度、操作流程、安全知識等方面。培訓方式可采用集中授課、現(xiàn)場演示、案例分析等多種形式。2.新入職的門禁管理人員應進行崗前培訓，培訓合格后方可上崗。崗前培訓時間不得少于[X]天，培訓內容應涵蓋門禁管理的各個環(huán)節(jié)。3.安全管理部門應不定期對倉儲部門的門禁管理工作進行指導和培訓，提高門禁管理人員的安全意識和業(yè)務水平。4.鼓勵門禁管理人員參加相關的安全培訓和技能競賽，不斷提升自身素質和能力。八、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經授權擅自進入倉儲區(qū)域。2.使用偽造、變造的工作證件或門禁權限進入倉儲區(qū)域。3.不配合門禁管理人員的檢查，故意遮擋工作證件或偽造物資進出申請單。4.外來人員未經接待人員陪同擅自進入倉儲區(qū)域。5.車輛未按規(guī)定路線行駛和停放，影響交通和物資搬運。6.未經許可私自更改門禁設施或破壞門禁系統(tǒng)。7.擅自查看、刪除或修改監(jiān)控視頻資料。（二）違規(guī)處理措施1.對于首次違規(guī)的人員或車輛，門禁管理人員應進行口頭警告，并記錄違規(guī)情況。2.對于多次違規(guī)或情節(jié)嚴重的人員或車輛，安全管理部門應進行調