PAGE生產物資進場管理制度一、總則（一）目的為加強公司生產物資進場管理，確保生產物資的質量、數量及供應及時性，保障公司生產活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有生產物資的進場管理，包括原材料、零部件、設備、工具、輔料等。（三）基本原則1.嚴格遵守國家相關法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保物資進場符合質量、安全等要求。2.規(guī)范流程，明確各部門職責，確保物資進場管理工作有序進行。3.注重物資檢驗，保證進入公司的生產物資質量合格，數量準確。4.提高效率，在確保物資質量的前提下，盡量縮短物資進場時間，滿足生產進度需求。二、職責分工（一）采購部門1.負責按照生產計劃和物資需求，選擇合格的供應商，簽訂采購合同。2.及時跟蹤采購物資的生產進度和運輸情況，確保物資按時到達公司。3.在物資到貨前，提前通知相關部門做好接收準備工作。（二）倉庫管理部門1.負責組織生產物資的驗收工作，確保物資數量準確、質量合格。2.對驗收合格的物資進行妥善存儲，做好物資的保管、盤點等工作。3.建立物資臺賬，記錄物資的出入庫情況，做到賬物相符。（三）質量檢驗部門1.制定物資檢驗標準和檢驗流程，對進場物資進行質量檢驗。2.出具檢驗報告，判定物資是否合格，對不合格物資提出處理意見。3.參與對供應商的質量評估工作。（四）生產部門1.根據生產計劃，提出物資需求計劃，明確物資的規(guī)格、型號、數量等要求。2.配合相關部門做好物資的驗收、存儲和使用工作，及時反饋物資在生產過程中的問題。（五）其他部門其他部門根據各自職責，配合做好生產物資進場管理的相關工作，如提供技術支持、協(xié)助驗收等。三、物資采購管理（一）供應商選擇1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、生產能力、質量控制等方面進行評估。2.優(yōu)先選擇具有良好口碑、生產工藝先進、質量可靠、價格合理且能提供優(yōu)質售后服務的供應商。3.定期對供應商進行考核，對于不符合要求的供應商，及時進行調整或淘汰。（二）采購合同簽訂1.采購合同應明確物資的規(guī)格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。2.合同條款應符合法律法規(guī)和公司利益要求，確保雙方權利義務明確。3.采購合同簽訂后，應及時將合同副本分發(fā)給相關部門，以便各部門做好后續(xù)工作準備。（三）采購進度跟蹤1.采購部門應建立采購進度跟蹤機制，及時掌握物資的生產進度和運輸情況。2.對于可能影響交貨期的問題，應及時與供應商溝通協(xié)調，采取有效措施確保物資按時到貨。3.定期向相關部門通報采購進度，以便各部門合理安排工作。四、物資進場驗收（一）驗收準備1.倉庫管理部門在物資到貨前，應根據采購合同、物資清單等，準備好驗收場地、工具和人員。2.通知質量檢驗部門安排檢驗人員，準備好相關檢驗設備和標準文件。3.生產部門等相關部門根據需要，安排人員參與驗收工作。（二）數量驗收1.倉庫管理部門按照送貨單、采購合同等，對物資的數量進行清點核對。2.如發(fā)現數量不符，應及時與供應商溝通，查明原因，并做好記錄。3.對于貴重物資或關鍵零部件，應進行逐件清點。（三）質量驗收1.質量檢驗部門按照制定的檢驗標準和流程，對物資的質量進行檢驗。2.檢驗內容包括物資的外觀、尺寸、性能、材質等方面。3.對于需要進行理化檢測或性能測試的物資，應送專業(yè)檢測機構進行檢測。4.檢驗合格的物資，質量檢驗部門出具檢驗合格報告；檢驗不合格的物資，出具不合格報告，并提出處理意見。（四）驗收記錄1.驗收人員應做好驗收記錄，記錄內容包括物資名稱、規(guī)格型號、數量、供應商、到貨日期、驗收情況等。2.驗收記錄應真實、準確、完整，驗收人員簽字確認。3.驗收記錄應妥善保存，以備查閱。五、不合格物資處理（一）標識隔離1.對于驗收不合格的物資，倉庫管理部門應立即進行標識隔離，防止不合格物資混入合格物資中。2.標識應明確注明物資不合格的原因、處理狀態(tài)等信息。（二）處理方式1.退貨：對于因質量問題或規(guī)格不符等原因不能使用的物資，采購部門應及時與供應商協(xié)商退貨事宜，要求供應商承擔退貨的相關費用。2.換貨：對于部分質量問題但不影響使用的物資，經相關部門評估同意后，可要求供應商換貨。3.讓步接收：對于因生產急需且不影響產品質量的不合格物資，經相關部門審批后，可進行讓步接收，但應明確使用范圍和后續(xù)處理措施。4.報廢：對于無法修復、無法使用且無利用價值的不合格物資，經相關部門批準后，進行報廢處理，并做好報廢記錄。（三）處理流程1.倉庫管理部門發(fā)現不合格物資后，填寫不合格物資處理單，注明物資信息、不合格原因等。2.將不合格物資處理單提交給質量檢驗部門，質量檢驗部門對不合格原因進行確認，并提出處理意見。3.不合格物資處理單經相關部門審批后，由采購部門負責按照處理意見進行處理。4.處理完成后，倉庫管理部門對不合格物資處理情況進行記錄更新，并對處理結果進行跟蹤。六、物資存儲管理（一）存儲環(huán)境要求1.根據物資的特性，設置合適的存儲區(qū)域，如常溫區(qū)（[具體溫度范圍]）、冷藏區(qū)（[具體溫度范圍]）、防潮區(qū)、防火區(qū)等。2.存儲區(qū)域應保持清潔、干燥、通風良好，符合物資存儲的相關條件。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應按照國家相關規(guī)定進行專門存儲，設置明顯的警示標識。（二）物資擺放1.物資應按照類別、規(guī)格、型號等進行分類擺放，便于查找和管理。2.遵循先進先出的原則，確保物資在有效期內使用。3.對于有特殊擺放要求的物資，如精密設備、易碎品等，應采取相應的防護措施進行擺放。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期進行庫存盤點，確保賬物相符。2.盤點周期可根據公司實際情況確定，一般為每月、每季度或每年進行一次全面盤點。3.盤點過程中，如發(fā)現賬物不符，應及時查明原因，進行調整，并做好記錄。（四）庫存預警1.倉庫管理部門應建立庫存預警機制，設定各類物資的安全庫存、最低庫存和最高庫存標準。2.當庫存低于最低庫存或高于最高庫存時，及時發(fā)出預警信息，通知采購部門和相關部門。3.采購部門根據庫存預警情況，及時安排采購計劃，確保物資供應的連續(xù)性。七、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.生產部門等使用部門根據生產需求，填寫物資領用申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數量、用途等信息。2.物資領用申請表經部門負責人審批后，提交給倉庫管理部門。3.倉庫管理部門根據審批后的物資領用申請表，進行物資發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。4.發(fā)放記錄應包括物資名稱、規(guī)格型號、數量、領用部門、領用日期、領用人等信息。（二）發(fā)放原則1.嚴格按照審批后的物資領用申請表進行發(fā)放，不得擅自更改物資的規(guī)格、型號、數量等。2.遵循先進先出、急用先發(fā)的原則，確保生產需求得到及時滿足。3.對于貴重物資和關鍵零部件，應實行限額領用制度，嚴格控制發(fā)放數量。（三）發(fā)放監(jiān)督1.倉庫管理部門應定期對物資發(fā)放情況進行統(tǒng)計分析，檢查是否存在異常領用情