xxxxxxxxxxxx公司*能源計(jì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：2014版次：A版/0次目錄TOC\o"1-1”\u1.0公司簡(jiǎn)介 32.0管理者代表任命書 43.0手冊(cè)說(shuō)明 54。1能源計(jì)量管理總則 64.2能源計(jì)量管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 84。4能源計(jì)量管理方針及目標(biāo) 115.人力資源控制程序 126能源計(jì)量設(shè)備控制程序 147能源計(jì)量數(shù)據(jù)管理程序 188內(nèi)部審查控制程序 228。6改進(jìn)控制程序 268.7管理評(píng)審控制程序 29頒布令xxxxxxxxxxxx公司依據(jù)JJF1356-2012《重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量審查規(guī)范》編制完成了《能源計(jì)量管理手冊(cè)》第A版/0次版本，闡述了公司的能源計(jì)量的目標(biāo)，并對(duì)公司能源計(jì)量控制的程序規(guī)定了具體要求，是公司能源計(jì)量管理的綱領(lǐng)性和指導(dǎo)性文件，也是公司實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)能源計(jì)量管理的準(zhǔn)則，公司各部門人員在各自工作中應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，并遵照規(guī)定予以實(shí)施?，F(xiàn)將《能源計(jì)量管理手冊(cè)》正式予以頒布，同時(shí)自2014年11月1日在公司內(nèi)正式實(shí)施運(yùn)行?？偨?jīng)理：日期:2014年11月1日1。0公司簡(jiǎn)介2。0管理者代表任命書為在公司內(nèi)部有效貫徹執(zhí)行JJF1356—2012《重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量審查規(guī)范》以及GB17167-2006《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則》,加強(qiáng)對(duì)能源計(jì)量管理的領(lǐng)導(dǎo)，特任命為公司能源計(jì)量管理的管理者代表，即能源計(jì)量管理分管負(fù)責(zé)人。其除依舊行使原有的部門崗位職責(zé)外，同時(shí)還應(yīng)做到以下管理者代表的職責(zé)：1)確保按本規(guī)范要求,建立、實(shí)施能源計(jì)量管理制度;2)組織對(duì)能源計(jì)量工作實(shí)施情況進(jìn)行自查;3）提出改進(jìn)能源計(jì)量工作的建議。管理者代表應(yīng)認(rèn)真完成以上職責(zé),對(duì)公司建立、實(shí)施能源計(jì)量管理負(fù)主要責(zé)任?？偨?jīng)理：2014年11月1日3。0手冊(cè)說(shuō)明1、目的為加強(qiáng)重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量工作監(jiān)督管理，促進(jìn)重點(diǎn)用能單位有效節(jié)能降耗，依據(jù)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》、《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》、《能源計(jì)量監(jiān)督管理辦法》（國(guó)家質(zhì)檢總局第132號(hào)令)有關(guān)規(guī)定，《重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量審查規(guī)范》和計(jì)量法律法規(guī)的要求，規(guī)定了對(duì)本公司能源計(jì)量管理和控制的要求。明確了能源計(jì)量管理、能源計(jì)量人員、能源計(jì)量器具、能源計(jì)量數(shù)據(jù)、自查與整改等方面要求.在滿足規(guī)范基本要求的前提下,根據(jù)本公司用能特點(diǎn)和節(jié)能目標(biāo)建立了現(xiàn)代、科學(xué)、高效的能源計(jì)量管理體系.1.1范圍本手冊(cè)適用于公司滌綸長(zhǎng)絲的生產(chǎn)、聚酯切片的生產(chǎn)、檢驗(yàn)和銷售服務(wù)等過(guò)程的能源計(jì)量控制1.2引用標(biāo)準(zhǔn)在制定本手冊(cè)時(shí),引用并參考了下列標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的條文內(nèi)容：JF1356—2012《重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量審查規(guī)范》GB17167—2006《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則》4.1能源計(jì)量管理總則1、目的本公司能源計(jì)量管理符合JF1356-2012《重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量審查規(guī)范》以及相關(guān)的法規(guī)的要求。2范圍適用于對(duì)公司的能源計(jì)量管理的總體控制.3程序內(nèi)容3.1總要求建立能源計(jì)量管理體系,將其形成文件,加以保持和實(shí)施,并持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求:建立并健全能源計(jì)量管理體系制度,明確能源計(jì)量管理職責(zé),各生產(chǎn)過(guò)程加強(qiáng)能源計(jì)量管理，確保能源計(jì)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3。2能源計(jì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)第一級(jí)文件：管理手冊(cè)(包含程序文件)第二級(jí)文件：管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、記錄表格等文件。3。3文件管理按公司質(zhì)量環(huán)境管理體系要求的《文件控制程序》執(zhí)行。3.4文件內(nèi)容應(yīng)與實(shí)際保持一致，隨著能源計(jì)量管理目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂能源計(jì)量管理文件,定期評(píng)審,確保其有效性、充分性和適宜性，文件的修訂執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境管理體系要求的《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定3.5公司通文件的發(fā)放、標(biāo)準(zhǔn)及文件的宣貫及培訓(xùn)將能源計(jì)量管理相關(guān)文件制度傳達(dá)到相關(guān)人員.3.6上述能源計(jì)量管理體系文件至少應(yīng)包括下列內(nèi)容：1）能源計(jì)量管理職責(zé)；2)能源計(jì)量器具配備、使用和維護(hù)管理制度;3）能源計(jì)量器具周期檢定/校準(zhǔn)管理制度;4）能源計(jì)量人員配備、培訓(xùn)和考核管理制度;5)能源計(jì)量數(shù)據(jù)采集、處理、統(tǒng)計(jì)分析和應(yīng)用制度；6）能源計(jì)量工作自查和改進(jìn)制度。4.2能源計(jì)量管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)1目的對(duì)公司各職能部門的職責(zé)和權(quán)限及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的管理。2范圍適用于總經(jīng)理對(duì)能源計(jì)量管理覆蓋的各部門和人員的職責(zé)、權(quán)限規(guī)定。3、組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附件14、職責(zé)和權(quán)限4.1總經(jīng)理1）向單位宣貫?zāi)茉从?jì)量的重要性和能源計(jì)量法律法規(guī)的要求；2)組織制定能源計(jì)量目標(biāo)；3）確保實(shí)現(xiàn)能源計(jì)量目標(biāo)所需資源的有效配置。4。2管理者代表1)確保按本規(guī)范要求，建立、實(shí)施能源計(jì)量管理制度;2)組織對(duì)能源計(jì)量工作實(shí)施情況進(jìn)行自查;3)提出改進(jìn)能源計(jì)量工作的建議。4。2.1企管部1）本公司能源計(jì)量管理工作由企管部歸口管理，組織落實(shí)本單位能源計(jì)量管理工作；2）對(duì)本單位能源計(jì)量管理過(guò)程及效果進(jìn)行分析，確保符合相關(guān)規(guī)定要求；3)落實(shí)自查活動(dòng)和改進(jìn)措施。4）負(fù)責(zé)匯總公司所有計(jì)量器具臺(tái)帳,負(fù)責(zé)聯(lián)系質(zhì)監(jiān)局計(jì)量部門對(duì)公司有關(guān)計(jì)量器具周檢.5）負(fù)責(zé)人力資源的培訓(xùn)工作4.2.2信息中心負(fù)責(zé)能源計(jì)量軟件的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及以數(shù)據(jù)集成工作。4。2.3辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)管理人員的招聘與配備。4.3生產(chǎn)技術(shù)中心1）組織落實(shí)本中心下屬各部門能源計(jì)量管理工作；2)對(duì)本中心能源計(jì)量管理過(guò)程及效果進(jìn)行分析，確保符合相關(guān)規(guī)定要求；3）落實(shí)自查活動(dòng)和改進(jìn)措施。4。3.1生產(chǎn)管理部1）對(duì)生產(chǎn)各部門能源計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并做好報(bào)表.2)明確本部門的能源計(jì)量管理人員。3）負(fù)責(zé)操作工人的招聘工作。4.3.2生產(chǎn)各部門1）對(duì)本部門各生產(chǎn)過(guò)程的能源計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行采集與統(tǒng)計(jì)分析。2）明確本部門的能源計(jì)量管理人員。3)本部門的電儀車間負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備的登記與周檢、校準(zhǔn)與日常維護(hù)維修。4.4財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)公司能源計(jì)量有關(guān)數(shù)據(jù)的核準(zhǔn)，報(bào)表上報(bào)4。5經(jīng)營(yíng)中心供應(yīng)部1）負(fù)責(zé)能源計(jì)量設(shè)備的采購(gòu)2)負(fù)責(zé)公司能源的采購(gòu)4.6能源計(jì)量人員1）負(fù)責(zé)本人所在崗位或區(qū)域的生產(chǎn)過(guò)程中的能源計(jì)量數(shù)據(jù)采集、統(tǒng)計(jì)、分析，保證能源計(jì)量數(shù)據(jù)完整、真實(shí)、準(zhǔn)確。2)加強(qiáng)對(duì)能源計(jì)量管理的監(jiān)督，正確使用和有效維護(hù)計(jì)量裝置3)負(fù)責(zé)能源計(jì)量器具配備、使用、檢定/校準(zhǔn)、維護(hù)、報(bào)廢等管理工作，依法實(shí)施能源計(jì)量器具的檢定/校準(zhǔn)，確保計(jì)量器具量值的正確可靠；滿足能源計(jì)量分類、分級(jí)、分項(xiàng)考核的要求。4。4能源計(jì)量管理方針及目標(biāo)1目的為了對(duì)能源計(jì)量管理體系提供遵循宗旨,公司及上級(jí)政府機(jī)關(guān)需求和期望得到實(shí)現(xiàn)。2方針公司能源計(jì)量方針為：節(jié)能減排,控費(fèi)增效.3、目標(biāo)a、強(qiáng)制檢定計(jì)量器具周期送檢率達(dá)到100%；b、萬(wàn)元工業(yè)增加值続合能耗下降7%；C、能源計(jì)量人員配備、培訓(xùn)率100%D、能源計(jì)量器具配備、周期檢定/校準(zhǔn)、完好率90%各有關(guān)部門應(yīng)按照實(shí)際制定分目標(biāo)，每年進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析確保能源計(jì)量數(shù)據(jù)完整、真實(shí)、準(zhǔn)確和有效應(yīng)用。4、公司定期對(duì)方針、目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審（一般為12個(gè)月），確定方針目標(biāo)的適宜性，與有效性.5。人力資源控制程序1目的基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事能源計(jì)量的頟類人員應(yīng)是能夠勝任的。2范圍適用于能源計(jì)量人員的能力、培訓(xùn)和意識(shí)的控制。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)編制各部門的崗位任職要求;3。2企管部負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及實(shí)施。3。3各部門負(fù)責(zé)本部門新進(jìn)員工的崗位技能培訓(xùn)，企管部負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)及公司特種作業(yè)人員培訓(xùn)。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)為培訓(xùn)提供充分的資源，批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃和崗位任職要求。4工作程序4。1人力資源配置4.1。1辦公室確定從事能源計(jì)量工作人員所必需的能力，并編制各部門的《崗位任職要求》明確各崗位工作人員學(xué)歷、技能、培訓(xùn)及工作經(jīng)歷等具體要求，報(bào)總經(jīng)理審批，作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要根據(jù)。確保專業(yè)人員從事能源計(jì)量管理工作,保證能源計(jì)量職責(zé)和管理制度落實(shí)到位的工作人配置合理足夠4.2有關(guān)人員招聘、調(diào)動(dòng)、干部任免等人力資源管理事項(xiàng)，具體按公司《人力資源管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.3人員培訓(xùn)和資質(zhì)4。3。1企管琣每年下發(fā)《培訓(xùn)需求表》,各部門根據(jù)實(shí)際需要填寫《培訓(xùn)需求表》后上交企管部，由企管部編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施.凡未列入年度計(jì)劃中各職能部門因需要臨時(shí)組織的培訓(xùn)，應(yīng)事先向提出培訓(xùn)申請(qǐng),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施.4。3.2培訓(xùn)對(duì)象：從事能源計(jì)量工作的有關(guān)人員（其它人員按質(zhì)量環(huán)境體系文件要求執(zhí)行）.4.3。3培訓(xùn)實(shí)施從事能源計(jì)量管理、能源計(jì)量器具維護(hù)、能源計(jì)量數(shù)據(jù)采集、能源計(jì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等人員，應(yīng)掌握從事崗位所需的專業(yè)技術(shù)和業(yè)務(wù)知識(shí)，具備能源計(jì)量技術(shù)和業(yè)務(wù)能力，定期接受培訓(xùn)，并按有關(guān)規(guī)定確保其持證上崗.從事計(jì)量檢定/校準(zhǔn)等人員應(yīng)通過(guò)相關(guān)培訓(xùn)考核，取得相應(yīng)資質(zhì)。4。3。4培訓(xùn)記錄及檔案企管部負(fù)責(zé)建立能源計(jì)量工作人員技術(shù)檔案，保存其能力、教育、專業(yè)資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等記錄。(可以錄入人事庫(kù)備查）4。3.5能源計(jì)量人員能力評(píng)估,每年由企管部負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)，對(duì)不符合要求的人員要進(jìn)行培訓(xùn)取得相關(guān)資質(zhì)，并做好評(píng)價(jià)記錄.6能源計(jì)量設(shè)備控制程序1目的對(duì)公司的能源計(jì)量設(shè)備儀器進(jìn)行控制,確保測(cè)量結(jié)果可靠有效。2適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和檢驗(yàn)過(guò)程進(jìn)行能源計(jì)量用的各類計(jì)量器具的管理。3職責(zé)3。1企管部負(fù)責(zé)對(duì)能源計(jì)量設(shè)備的歸口管理；并負(fù)責(zé)對(duì)能源計(jì)量設(shè)備操作人員能力的指導(dǎo)培訓(xùn)和監(jiān)督。3。2生產(chǎn)各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的能源計(jì)量設(shè)備進(jìn)行登記并做好記錄，負(fù)責(zé)對(duì)能源計(jì)量設(shè)備的日常維護(hù)與保養(yǎng)。3.3供應(yīng)部負(fù)責(zé)能源計(jì)量設(shè)備的采購(gòu)。4程序4.1能源計(jì)量設(shè)備的配置采購(gòu)4.1。1生產(chǎn)中心各部門按生產(chǎn)過(guò)程的特點(diǎn)與要求等確定能源計(jì)量設(shè)備的配備，應(yīng)符合《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則》（GB17167—2006）要求。有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)特殊行業(yè)的能源計(jì)量器具配備有特定要求的，應(yīng)執(zhí)行其規(guī)定。4。1。2能源計(jì)量器具理論需要量確認(rèn)4。1.2。1按照一次能源、二次能源和載能工質(zhì)等能源的種類，確定能源流向和計(jì)量采集點(diǎn)，形成能源流向圖和能源計(jì)量采集點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)圖。4.1.2。2設(shè)置的能源計(jì)量采集點(diǎn)應(yīng)覆蓋重點(diǎn)用能單位能源分類、分級(jí)、分項(xiàng)計(jì)量的需求。4.1.2.3根據(jù)能源計(jì)量采集點(diǎn)確認(rèn)需配備的能源計(jì)量器具種類、數(shù)量、準(zhǔn)確度等級(jí),并按附錄B《重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量管理用表/圖》的格式要求形成文件.4。1.2.4定期對(duì)能源流向圖、能源計(jì)量采集點(diǎn)和能源計(jì)量器具需要量進(jìn)行評(píng)審，以符合實(shí)際狀況。4。1.3所采購(gòu)的計(jì)量器具，應(yīng)選擇質(zhì)量好、服務(wù)好的生產(chǎn)商。4。1.4對(duì)能源計(jì)量設(shè)備的采購(gòu)和驗(yàn)收，可借鑒執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境管理體系的《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對(duì)生產(chǎn)裝置采購(gòu)的管理規(guī)定。4。2監(jiān)視和測(cè)量裝置的驗(yàn)證和保管a經(jīng)驗(yàn)收合格的能源計(jì)量設(shè)備，由企管部聯(lián)系有資質(zhì)專業(yè)的校準(zhǔn)檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格后方能發(fā)放使用。生產(chǎn)中心各部門建立本部門的能源計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳,企管部建立全公司的《能源計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳》，記錄裝置的編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、精度、生產(chǎn)廠家等；b機(jī)物料倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)能源計(jì)量設(shè)備的保管及發(fā)放。4。3能源計(jì)量設(shè)備的周期檢定4。3。1根據(jù)國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程和日常使用檢修情況，由企管部按規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行檢定.低值易耗的監(jiān)測(cè)工具可檢定周期報(bào)廢更新，不另行檢定。4。3。2企管部制定《能源計(jì)量設(shè)備周期校準(zhǔn)計(jì)劃》，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)或檢定，在有資質(zhì)的計(jì)量檢定校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)檢定或校準(zhǔn)合格的計(jì)量器具，應(yīng)保存好檢定合格證書,不合格的予以報(bào)廢。4.3.3檢定校準(zhǔn)合格的能源計(jì)量設(shè)備，加帖合格標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期;部分功能校準(zhǔn)檢定合格的，貼限用標(biāo)簽，表明限用的范圍；校準(zhǔn)不合格的,直接報(bào)廢或修理后重新校準(zhǔn)檢定。4。4能源計(jì)量裝置的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制4.4.1使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書或操作規(guī)程使用裝置,確保裝置的測(cè)量監(jiān)控能力與要求相一致，防止發(fā)生失效，使用后進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。4.4.2操作人員在使用監(jiān)視測(cè)量設(shè)備前,應(yīng)先檢查裝置是否正常，是否在校準(zhǔn)或檢定有效期內(nèi).4。4.3使用者在能源計(jì)量裝置的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過(guò)程中，要遵守使用說(shuō)明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。4。4。4能源計(jì)量設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)予以記錄.4。5能源計(jì)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制4。5.1操作時(shí)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不正?；蛘`差較大時(shí)，應(yīng)停止檢測(cè)工作報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，并追查使用該裝置檢測(cè)的產(chǎn)品及能源計(jì)量數(shù)據(jù)流向，再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。相關(guān)人員報(bào)本部門負(fù)責(zé)組織對(duì)裝置進(jìn)行故障分析、維修，并報(bào)企管部，由企管部負(fù)責(zé)聯(lián)系檢定校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)對(duì)能源計(jì)量設(shè)備重新校準(zhǔn)或檢定，采取相應(yīng)的糾正措施。4。5。2對(duì)無(wú)法修復(fù)的能源計(jì)量設(shè)備，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作報(bào)廢處理。4.6能源計(jì)量設(shè)備的封存和啟封4.6.1對(duì)三個(gè)月以上不使用到的能源計(jì)量設(shè)備應(yīng)進(jìn)行封存,具體由相關(guān)管理部門實(shí)施，并在相關(guān)的臺(tái)帳上予以注明后上報(bào)企管部。4。6。2在封存期間的監(jiān)視和測(cè)量裝置可不做周期校準(zhǔn)，重新啟用時(shí)企管部聯(lián)系相關(guān)機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)或檢定合格后方可投入使用.4.7能源計(jì)量設(shè)備的環(huán)境要求：能源計(jì)量設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)保持清潔、整齊符合要求，由企管部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4。8對(duì)人員的要求：必要時(shí)，企管部應(yīng)對(duì)能源計(jì)量設(shè)備的操作人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，使其熟悉器具使用要求，確保測(cè)量結(jié)果的有效性.7能源計(jì)量數(shù)據(jù)管理程序1目的收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定能源計(jì)量管理的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。2適用范圍適用于對(duì)來(lái)自能源計(jì)量管理活動(dòng)及其他相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析.3職責(zé)3。1管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查數(shù)據(jù)分析的適用效果。3。2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)工作的數(shù)據(jù)收集、傳遞和交流，負(fù)責(zé)本部門數(shù)據(jù)分析的具體選擇與應(yīng)用。3.3企管部負(fù)責(zé)各類能源計(jì)量數(shù)據(jù)的監(jiān)督檢查.3。3財(cái)務(wù)歸口負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析匯總及相關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)審核上報(bào)。4程序4.1能源計(jì)量數(shù)據(jù)采集4。1。1能源計(jì)量數(shù)據(jù)采集原則A)能源計(jì)量數(shù)據(jù)采集應(yīng)與能源計(jì)量器具實(shí)際測(cè)量結(jié)果相符，不得偽造或者篡改能源計(jì)量數(shù)據(jù)。B）按能源分類、分級(jí)、分項(xiàng)計(jì)量要求設(shè)置能源計(jì)量采集點(diǎn)，對(duì)各種一次能源、二次能源和載能工質(zhì)等定期進(jìn)行計(jì)量數(shù)據(jù)采集和記錄，記錄應(yīng)完整、真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠,并按規(guī)定的期限予以保存,以滿足能源計(jì)量管理的要求。4。1.2能源計(jì)量數(shù)據(jù)采集要求1）各部門對(duì)能源數(shù)據(jù)的采集時(shí)間相對(duì)穩(wěn)定,以消除因采集時(shí)差帶來(lái)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的不可比性，生產(chǎn)各過(guò)程建立巡檢制度。2）滿足計(jì)算和統(tǒng)計(jì)單位產(chǎn)品能源消耗量及工序能耗量、制定和考核各級(jí)能耗定額、計(jì)算節(jié)能技改的節(jié)能量等需要.3)滿足政府節(jié)能管理的需求。4.1。3能源計(jì)量數(shù)據(jù)采集方式1)人工采集。使用規(guī)范的數(shù)據(jù)采集記錄(抄表記錄)格式，由數(shù)據(jù)采集人員和復(fù)核人員簽字。2）自動(dòng)采集。利用計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)能源計(jì)量數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)化管理，及時(shí)采集能源計(jì)量數(shù)據(jù)并備份歸檔。3)第三方公正計(jì)量.委托具備法定資質(zhì)的社會(huì)公正計(jì)量行(站）對(duì)大宗能源的貿(mào)易交接、能源消耗狀況提供公正計(jì)量數(shù)據(jù).4。1。4能源計(jì)量采集應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或程序并在受控條件下進(jìn)行，受控條件包括：1）使用合格的能源計(jì)量器具;2）應(yīng)用經(jīng)確認(rèn)有效的采集標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、程序和記錄表式;3）具備所要求的環(huán)境條件;4)使用具有資格能力的人員；5）合適的結(jié)果報(bào)告方式。4。1.5能源計(jì)量采集記錄要求采集者應(yīng)實(shí)時(shí)記錄能源計(jì)量采集結(jié)果，記錄內(nèi)容包括：1）使用的能源計(jì)量器具、采集依據(jù)、環(huán)境條件等相關(guān)信息；2）能源計(jì)量采集原始數(shù)據(jù)；3）數(shù)據(jù)計(jì)算方法及結(jié)果;4）采集人員簽字，必要時(shí)應(yīng)有審核人員簽字；5)采集日期及時(shí)間.4。2能源計(jì)量數(shù)據(jù)處理4。2。1能源計(jì)量原始數(shù)據(jù)不得隨意更改，并保證數(shù)據(jù)完整、真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠。4。2。2當(dāng)能源計(jì)量器具損壞或安裝、拆卸期間造成能源計(jì)量數(shù)據(jù)不準(zhǔn)或無(wú)法統(tǒng)計(jì)時(shí)，應(yīng)制定相應(yīng)的方案進(jìn)行評(píng)估.評(píng)估方案包括評(píng)估方法、程序、結(jié)論、數(shù)據(jù)可靠性論證、評(píng)估人員和批準(zhǔn)人員、日期等內(nèi)容.4.2.3經(jīng)處理后的能源計(jì)量數(shù)據(jù)應(yīng)由授權(quán)人員進(jìn)行審核確認(rèn)。4.3能源計(jì)量數(shù)據(jù)應(yīng)用4.3.1將能源計(jì)量數(shù)據(jù)作為統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析的基礎(chǔ)，能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)應(yīng)能追溯至計(jì)量采集記錄.4。3。2制定年度節(jié)能目標(biāo)和實(shí)施方案，應(yīng)以能源計(jì)量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，有針對(duì)性地采取計(jì)量管理或計(jì)量改造措施。4.3.3利用能源計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行節(jié)能分析。根據(jù)能源統(tǒng)計(jì)、考核期限，定期分析用于貿(mào)易結(jié)算、內(nèi)部考核等能源報(bào)表數(shù)據(jù)并有分析記錄或報(bào)告,為計(jì)量管理、節(jié)能改造提供可靠依據(jù)。4.3。4將能源計(jì)量數(shù)據(jù)作為開(kāi)展能源審計(jì)、能源平衡測(cè)試、能源效率限額對(duì)標(biāo)、節(jié)能降耗改造等活動(dòng)的依據(jù)，提高能源使用效率。8內(nèi)部審查控制程序1目的驗(yàn)證和檢查公司已建立實(shí)施的能源計(jì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求,是否得到有效地實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于公司能源計(jì)量管理體系覆蓋的所有職能部門和標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)部審查.3職責(zé)3。1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度的內(nèi)部審查計(jì)劃.3.2管理者代表全面負(fù)責(zé)內(nèi)部?jī)?nèi)審工作：制定年度內(nèi)審計(jì)劃，選定審核組長(zhǎng)及審核員，批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告,并組織和協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開(kāi)。3.3內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制具體審核實(shí)施計(jì)劃，組織計(jì)劃實(shí)施并編制內(nèi)審報(bào)告。4程序4.1年度內(nèi)審計(jì)劃4。1。1根據(jù)擬審查的活動(dòng)和部門的狀況，及以往審查的結(jié)果,由管理者代表策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審查的范圍、頻次和方法,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，兩次內(nèi)審之間的時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。4。1。2審查方案內(nèi)容包括檢查依據(jù)、檢查項(xiàng)目、檢查程序、檢查方法和報(bào)告格式等。4.2審查前的準(zhǔn)備4.2。1總經(jīng)理任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審員。內(nèi)審工作應(yīng)由與受審部門無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員進(jìn)行.4.2.2內(nèi)審組長(zhǎng)策劃編制《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》，計(jì)劃的主要內(nèi)容包括：a審核目的、范圍、依據(jù);b內(nèi)部審核的時(shí)間、地點(diǎn)及工作安排;c審核組成員；d受審部門及審核要點(diǎn)。4.2.3在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長(zhǎng)組織內(nèi)審員編寫《審核檢查表》,內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核的項(xiàng)目、方法，確保審核順利進(jìn)行。4.2.4內(nèi)審組長(zhǎng)于審核前十天將內(nèi)審時(shí)間通知各受審部門，受審查部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審三天之前通知內(nèi)審組長(zhǎng)，以便重新調(diào)整和安排。4。3內(nèi)審的實(shí)施4.3.1首次會(huì)議a參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門經(jīng)理，與會(huì)者簽到,審核組長(zhǎng)主持.b會(huì)議內(nèi)容：組長(zhǎng)介紹內(nèi)審的目的、范圍、審核依據(jù)、審核方式、小組成員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核a內(nèi)審組根據(jù)《審核檢查表》對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審查，將各部門體系運(yùn)行的情況及不符合項(xiàng)記錄在檢查表中。b內(nèi)審組長(zhǎng)可在每日內(nèi)審結(jié)束后召開(kāi)內(nèi)審會(huì)議，以便了解各內(nèi)審員的審核工作情況。c內(nèi)審時(shí)審查人員要公正而客觀地對(duì)待問(wèn)題,不能對(duì)所審核的部門或人員帶有偏見(jiàn)，防礙審核工作的公正和順利進(jìn)行.4.3.3審查內(nèi)部交流:現(xiàn)場(chǎng)審查后,審查組長(zhǎng)召開(kāi)審查組會(huì)議，綜合分析，確認(rèn)不符合項(xiàng)，發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門經(jīng)理確認(rèn)，由其分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審查員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。4.3。4末次會(huì)議a參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門經(jīng)理,與會(huì)者簽到，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議.b會(huì)議內(nèi)容：組長(zhǎng)重申審查目的，宣讀不合格報(bào)告，提出完成糾正措施的要求及日期。4.3.5內(nèi)審結(jié)束后,審查組長(zhǎng)填寫不合格報(bào)告。4.3。6現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi)，審查組長(zhǎng)完成《審查報(bào)告》，交管理者代表批準(zhǔn)。由企管部發(fā)放《審查報(bào)告》到各相關(guān)部門.內(nèi)審結(jié)果要提交告訴管理評(píng)審，內(nèi)審報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容:a審查的目的、范圍、方法和依據(jù)；b審查組成員、受審核方代表名單；c審查計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；d不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度;e存在的主要問(wèn)題分析；f對(duì)公司管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方；g報(bào)告發(fā)放范圍。4。3。7每次內(nèi)審的各種記錄最終由企管部妥善保存，執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境體系管理手冊(cè)《記錄控制程序》。8.6改進(jìn)控制程序1目的采取有效的改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施,實(shí)現(xiàn)能源計(jì)量管理的持續(xù)改進(jìn)。2適宜范圍適用于改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施的指定、實(shí)施與驗(yàn)證。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)能源計(jì)量管理持續(xù)改進(jìn)的策劃,當(dāng)出現(xiàn)存在或潛在的問(wèn)題時(shí)發(fā)出《糾正/預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。3。2企管部負(fù)責(zé)在出現(xiàn)能源計(jì)量管理問(wèn)題時(shí)發(fā)出《糾正/防措施處理單》,并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。3。3各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施。3.4管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施的實(shí)施.4程序4.1持續(xù)改進(jìn)的策劃4.1.1公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高能源計(jì)量管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)的活動(dòng)過(guò)程中，持續(xù)追求對(duì)管理各過(guò)程的改進(jìn)。4。1。2日常的改進(jìn)活動(dòng)日常工作發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)由相關(guān)部門進(jìn)行糾正,并做好記錄。4。1.3管理者代表通過(guò)方針和目標(biāo)的貫徹過(guò)程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正或預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面，組織各部門進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施.4。2糾正措施4.2.1對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因,防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與遇到的問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。4。2.2發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),由發(fā)現(xiàn)不合格的人員填寫《糾正/防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析欄”，制定糾正措施并實(shí)施，管代跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果.4.2.3每項(xiàng)糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,該部門經(jīng)理對(duì)實(shí)施結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)審，并在《糾正/防措施處理單》上簽名確認(rèn)。4.3預(yù)防措施4.3.1公司應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。4。3。2潛在不合格的識(shí)別要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄:1、以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告;2、糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。4.3.3發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí),根據(jù)潛在問(wèn)題影響程度確定輕重緩急，由管代召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門，填寫《糾正/防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄,經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審，并在《糾正/防措施處理單》上簽名確認(rèn).4.4改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄4。4.1在改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施的過(guò)程。4.4。2由執(zhí)行措施引起體系文件的任何更改，執(zhí)行質(zhì)量環(huán)管理體系的《文件控制程序》。4.4.3重要措施的相關(guān)記錄作為下次管理評(píng)審的輸入之一。8。7管理評(píng)審控制程序1目的按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審能源計(jì)量管理，以確保能源計(jì)量管理持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，保證公司方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2適用范圍適用于總經(jīng)理對(duì)公司能源計(jì)量管理情況的定期評(píng)審.3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審.3。2管理者代表應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告能源計(jì)量管理情況，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)管理評(píng)審前的準(zhǔn)備工作.擬制《管理評(píng)審計(jì)劃》和編制《管理評(píng)審報(bào)告》。3.3企管部協(xié)助管代準(zhǔn)備管理評(píng)審資料，跟蹤驗(yàn)證糾正或預(yù)防措施.3。4各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本部門管理評(píng)審匯報(bào)資料，執(zhí)行