PAGE煤化工企業(yè)生產(chǎn)耗材管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)煤化工企業(yè)生產(chǎn)耗材管理，規(guī)范生產(chǎn)耗材的采購(gòu)、使用、庫(kù)存等環(huán)節(jié)，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，確保生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于煤化工企業(yè)內(nèi)所有涉及生產(chǎn)耗材采購(gòu)、使用、庫(kù)存管理的部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)耗材管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.經(jīng)濟(jì)性原則：在滿足生產(chǎn)需求的前提下，優(yōu)化采購(gòu)渠道，降低采購(gòu)成本，提高耗材使用效率，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。3.準(zhǔn)確性原則：準(zhǔn)確核算生產(chǎn)耗材的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，保證賬物相符，數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。4.及時(shí)性原則：及時(shí)采購(gòu)、供應(yīng)生產(chǎn)所需耗材，避免因耗材短缺影響生產(chǎn)進(jìn)度；及時(shí)處理庫(kù)存積壓，提高資金周轉(zhuǎn)率。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)耗材的采購(gòu)工作，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估和管理。3.簽訂采購(gòu)合同，確保合同條款明確、合法，保障企業(yè)權(quán)益。4.跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。（二）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，準(zhǔn)確核算生產(chǎn)耗材的用量，并提交需求計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)耗材的領(lǐng)用和使用管理，監(jiān)督員工正確使用耗材，提高耗材利用率。3.協(xié)助采購(gòu)部門進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估，提供有關(guān)生產(chǎn)耗材質(zhì)量、性能等方面的反饋信息。（三）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)耗材的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放出庫(kù)等工作，確保庫(kù)存耗材數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。2.建立庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)庫(kù)存，及時(shí)上報(bào)庫(kù)存動(dòng)態(tài)信息，做到賬物相符。3.做好倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作，防止耗材損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。（四）質(zhì)量控制部門1.對(duì)采購(gòu)的生產(chǎn)耗材進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保入庫(kù)耗材符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.定期對(duì)在用耗材進(jìn)行質(zhì)量抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)部門處理。3.參與不合格耗材的評(píng)審和處理工作，提出質(zhì)量改進(jìn)建議。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)耗材采購(gòu)資金的審核和支付，對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析。2.監(jiān)督生產(chǎn)耗材管理過(guò)程中的財(cái)務(wù)收支情況，確保資金使用合理合規(guī)。3.根據(jù)庫(kù)存盤點(diǎn)結(jié)果，進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)處理，保證賬賬相符。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)計(jì)劃等，提前[X]個(gè)工作日向采購(gòu)部門提交生產(chǎn)耗材需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)明確耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等詳細(xì)信息。2.采購(gòu)部門結(jié)合生產(chǎn)部門需求計(jì)劃、現(xiàn)有庫(kù)存情況以及市場(chǎng)供應(yīng)情況，綜合考慮采購(gòu)周期、價(jià)格波動(dòng)等因素，制定月度采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門應(yīng)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商候選名單。候選供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、良好的商業(yè)信譽(yù)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)能力。2.對(duì)候選供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，內(nèi)容包括企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。評(píng)估合格的供應(yīng)商納入供應(yīng)商檔案管理。3.定期（每[X]個(gè)月）對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括交貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、售后服務(wù)響應(yīng)速度等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。（三）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門在選定供應(yīng)商后，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)提交法律合規(guī)部門進(jìn)行審核，確保合同條款合法合規(guī)，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。審核通過(guò)后的合同方可正式簽訂。（四）采購(gòu)訂單執(zhí)行1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同下達(dá)采購(gòu)訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。2.如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的措施減少對(duì)生產(chǎn)的影響。對(duì)于因供應(yīng)商問(wèn)題給企業(yè)造成損失的，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商責(zé)任。四、驗(yàn)收入庫(kù)管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量控制部門應(yīng)依據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)內(nèi)部要求，制定生產(chǎn)耗材驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確耗材的外觀、尺寸、性能、化學(xué)成分等方面的具體要求。2.對(duì)于有特殊質(zhì)量要求的生產(chǎn)耗材，如關(guān)鍵設(shè)備零部件、進(jìn)口耗材等，應(yīng)在采購(gòu)合同中明確質(zhì)量驗(yàn)收依據(jù)和方法，并按照合同約定進(jìn)行驗(yàn)收。（二）驗(yàn)收流程1.倉(cāng)庫(kù)管理部門在收到采購(gòu)的生產(chǎn)耗材后，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量控制部門應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)組織驗(yàn)收工作。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)耗材的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)和檢驗(yàn)。驗(yàn)收合格的耗材填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的耗材填寫不合格報(bào)告，注明不合格原因，并及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.對(duì)于驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量爭(zhēng)議問(wèn)題，由質(zhì)量控制部門組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果確定處理方式。如屬于供應(yīng)商責(zé)任，采購(gòu)部門應(yīng)要求供應(yīng)商換貨、補(bǔ)貨或承擔(dān)相應(yīng)損失。（三）入庫(kù)手續(xù)辦理1.驗(yàn)收合格的生產(chǎn)耗材，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照規(guī)定的類別、規(guī)格、型號(hào)進(jìn)行分類存放，并建立庫(kù)存臺(tái)賬。庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)詳細(xì)記錄耗材的入庫(kù)日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和入庫(kù)清單，辦理入庫(kù)手續(xù)，將耗材錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)。同時(shí)，更新庫(kù)存卡片，確保賬物相符。五、存儲(chǔ)保管管理（一）倉(cāng)庫(kù)布局規(guī)劃1.根據(jù)生產(chǎn)耗材的特性、用途、出入庫(kù)頻率等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局。劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、易燃易爆品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。2.易燃易爆等危險(xiǎn)化學(xué)品的存儲(chǔ)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，設(shè)置專門的儲(chǔ)存場(chǎng)所，配備相應(yīng)的安全設(shè)施和消防器材，并安排專人負(fù)責(zé)管理。（二）庫(kù)存保管措施1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存耗材進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保耗材的存儲(chǔ)環(huán)境符合要求，防止受潮、生銹、變質(zhì)、損壞等情況發(fā)生。對(duì)于易損、易變質(zhì)的耗材，應(yīng)采取特殊的保管措施，如密封包裝、冷藏保存等。2.按照先進(jìn)先出的原則安排耗材的發(fā)放，避免庫(kù)存積壓過(guò)期。對(duì)于有保質(zhì)期要求的生產(chǎn)耗材，應(yīng)建立保質(zhì)期臺(tái)賬，定期檢查，臨近保質(zhì)期的耗材應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門處理。3.做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作，加強(qiáng)門禁管理，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。配備必要的安全設(shè)備，如監(jiān)控?cái)z像頭、防盜報(bào)警裝置等，確保庫(kù)存耗材的安全。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期（每月/每季度）進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，盤點(diǎn)方式可采用實(shí)地盤點(diǎn)或永續(xù)盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄在盤點(diǎn)表中，包括耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、實(shí)際數(shù)量、賬面數(shù)量、盤盈盤虧數(shù)量及原因等信息。2.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)編制庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤盈盤虧情況進(jìn)行分析說(shuō)明，并提出處理建議。庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.根據(jù)審批后的庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告，進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理和庫(kù)存調(diào)整，確保賬物相符。對(duì)于盤盈盤虧的原因進(jìn)行深入調(diào)查，如屬于管理不善等人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。六、發(fā)放領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用流程1.生產(chǎn)部門員工根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)需要領(lǐng)用生產(chǎn)耗材時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)料單。領(lǐng)料單應(yīng)注明耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門收到領(lǐng)料單后，按照領(lǐng)料單上的信息進(jìn)行核對(duì)和發(fā)放。發(fā)放時(shí)應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則，確保發(fā)出的耗材質(zhì)量合格。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)放耗材后，在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬和庫(kù)存管理系統(tǒng)。同時(shí)，將領(lǐng)料單定期交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。（二）限額領(lǐng)料管理1.對(duì)于消耗量大、領(lǐng)用頻繁的生產(chǎn)耗材，實(shí)行限額領(lǐng)料制度。生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)歷史消耗數(shù)據(jù)和生產(chǎn)計(jì)劃，制定合理的耗材領(lǐng)用限額。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門按照限額領(lǐng)料制度對(duì)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料進(jìn)行控制，超過(guò)限額領(lǐng)用的，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人再次審批后方可發(fā)放。3.定期對(duì)限額領(lǐng)料執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，如發(fā)現(xiàn)實(shí)際消耗與限額差異較大，應(yīng)及時(shí)查找原因，采取相應(yīng)措施進(jìn)行調(diào)整，確保限額領(lǐng)料制度的有效執(zhí)行。（三）退料管理1.生產(chǎn)過(guò)程中如有剩余或不再使用的生產(chǎn)耗材，員工應(yīng)及時(shí)辦理退料手續(xù)。退料時(shí)應(yīng)填寫退料單，注明退料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、原因等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門收到退料單后，對(duì)退料進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的退料辦理入庫(kù)手續(xù)，更新庫(kù)存臺(tái)賬和庫(kù)存管理系統(tǒng)；驗(yàn)收不合格的退料應(yīng)注明原因，由退料部門負(fù)責(zé)處理。七、使用管理（一）培訓(xùn)與指導(dǎo)1.人力資源部門應(yīng)組織針對(duì)生產(chǎn)耗材使用的培訓(xùn)，使員工了解生產(chǎn)耗材的性能、用途、正確使用方法以及節(jié)約意識(shí)等方面的知識(shí)。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)根據(jù)不同崗位和耗材類型進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)。2.生產(chǎn)部門應(yīng)安排專人對(duì)新員工進(jìn)行耗材使用的現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，確保新員工能夠熟練、正確地使用生產(chǎn)耗材，避免因操作不當(dāng)造成浪費(fèi)和損失。（二）監(jiān)督與考核1.生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工生產(chǎn)耗材使用情況的日常監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正浪費(fèi)、違規(guī)使用等行為。2.將生產(chǎn)耗材的使用情況納入員工績(jī)效考核體系，設(shè)定合理的考核指標(biāo)，如耗材節(jié)約率、耗材損耗率等。對(duì)在耗材使用管理方面表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)浪費(fèi)嚴(yán)重、違規(guī)使用的員工進(jìn)行相應(yīng)處罰。（三）成本控制1.各部門應(yīng)樹立成本意識(shí)，在保證生產(chǎn)質(zhì)量和效率的前提下，積極采取措施降低生產(chǎn)耗材成本。例如，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，減少耗材用量；合理利用邊角料，提高資源利用率等。2.定期對(duì)生產(chǎn)耗材成本進(jìn)行分析和評(píng)估，與同行業(yè)先進(jìn)水平進(jìn)行對(duì)比，查找差距和潛力點(diǎn)，制定針對(duì)性的成本控制措施并持續(xù)改進(jìn)。八、廢舊耗材管理 （一）回收與分類1.生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢舊耗材，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織回收。回收后的廢舊耗材應(yīng)按照類別、材質(zhì)等進(jìn)行分類存放，便于后續(xù)處理。2.對(duì)于具有回收價(jià)值的廢舊耗材，如金屬、塑料等，應(yīng)單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識(shí)。（二）處理與處置1.對(duì)于有再利用價(jià)值的廢舊耗材，企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修復(fù)、翻新或再加工，使其能夠重新投入生產(chǎn)使用。2.對(duì)于無(wú)再利用價(jià)值的廢舊耗材，應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和環(huán)保要求進(jìn)行妥善處置?？蛇x擇合法的廢品回收公司進(jìn)行回收處理，確保處置過(guò)程符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，避免對(duì)環(huán)境造成污染。（三）臺(tái)賬記錄倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立廢舊耗材回收與處置臺(tái)賬，詳細(xì)記錄廢舊耗材的回收日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、來(lái)源、處理方式、處理時(shí)間、處理去向等信息。廢舊耗材回收與處置臺(tái)賬應(yīng)定期整理歸檔，以備查閱。九、信息化管理（一）管理系統(tǒng)建設(shè)1.建立完善的生產(chǎn)耗材管理信息化系統(tǒng)，涵蓋采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、領(lǐng)用管理、廢舊耗材管理等模塊，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)耗材管理全過(guò)程的信息化操作和數(shù)據(jù)共享。2.生產(chǎn)耗材管理信息化系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析、預(yù)警等功能，能夠?qū)崟r(shí)反映生產(chǎn)耗材的庫(kù)存動(dòng)態(tài)、采購(gòu)進(jìn)度、使用情況等信息，為管理決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)與安全1.明確專人負(fù)責(zé)生產(chǎn)耗材管理信息化系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)工作，