PAGE安全生產(chǎn)隱患日?qǐng)?bào)告制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時(shí)排查和消除安全生產(chǎn)隱患，有效預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，特制定本安全生產(chǎn)隱患日?qǐng)?bào)告制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門、各車間、各作業(yè)場(chǎng)所及所有涉及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的區(qū)域。（三）基本原則1.及時(shí)準(zhǔn)確原則：隱患報(bào)告應(yīng)做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)報(bào)告，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性，以便及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。2.全面覆蓋原則：涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)崗位，對(duì)所有可能存在的安全生產(chǎn)隱患進(jìn)行全面排查和報(bào)告。3.責(zé)任追究原則：對(duì)未按規(guī)定報(bào)告隱患或報(bào)告不實(shí)、延誤報(bào)告的行為，將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、安全生產(chǎn)隱患定義及分類（一）定義安全生產(chǎn)隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為、環(huán)境的不良影響和管理上的缺陷。（二）分類1.設(shè)備設(shè)施類隱患：包括生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、電氣設(shè)備、消防設(shè)施等存在的故障、損壞、老化、失效等問題。2.作業(yè)行為類隱患：?jiǎn)T工在作業(yè)過程中違反操作規(guī)程、勞動(dòng)紀(jì)律等不安全行為。3.環(huán)境類隱患：作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度、噪聲、粉塵等環(huán)境條件不符合要求，以及存在易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品的儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)存在的隱患。4.管理類隱患：安全生產(chǎn)管理制度不完善、安全管理機(jī)構(gòu)不健全、安全管理人員配備不足、安全培訓(xùn)教育不到位、安全檢查和隱患排查治理工作不落實(shí)等問題。三、報(bào)告職責(zé)與流程（一）報(bào)告職責(zé)1.員工：各崗位員工是安全生產(chǎn)隱患的直接發(fā)現(xiàn)者，應(yīng)在作業(yè)過程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，并立即向本部門負(fù)責(zé)人或現(xiàn)場(chǎng)安全管理人員報(bào)告。2.部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織本部門的安全生產(chǎn)隱患排查工作，督促員工及時(shí)報(bào)告隱患，并對(duì)本部門員工報(bào)告的隱患進(jìn)行初步核實(shí)和分析，及時(shí)向公司安全管理部門報(bào)告。3.現(xiàn)場(chǎng)安全管理人員：負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理隱患，并督促員工報(bào)告隱患。對(duì)各部門報(bào)告的隱患進(jìn)行匯總、整理和分析，提出整改建議，及時(shí)向公司安全管理部門報(bào)告。4.安全管理部門：負(fù)責(zé)制定公司安全生產(chǎn)隱患排查治理計(jì)劃，組織開展全公司的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，對(duì)各部門報(bào)告的隱患進(jìn)行綜合分析和評(píng)估，確定隱患等級(jí)，下達(dá)隱患整改通知書，跟蹤隱患整改情況，定期向上級(jí)主管部門報(bào)告公司安全生產(chǎn)隱患排查治理工作情況。（二）報(bào)告流程1.發(fā)現(xiàn)隱患：?jiǎn)T工在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患后，應(yīng)立即停止作業(yè)，采取有效的防范措施，并及時(shí)向本部門負(fù)責(zé)人或現(xiàn)場(chǎng)安全管理人員報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括隱患的具體位置、類型、可能造成的危害等。2.初步核實(shí)：部門負(fù)責(zé)人或現(xiàn)場(chǎng)安全管理人員接到員工報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行初步核實(shí)。核實(shí)內(nèi)容包括隱患的真實(shí)性、嚴(yán)重程度、影響范圍等。3.報(bào)告安全管理部門：經(jīng)初步核實(shí)后，部門負(fù)責(zé)人或現(xiàn)場(chǎng)安全管理人員應(yīng)將隱患情況及時(shí)報(bào)告公司安全管理部門。報(bào)告方式可采用書面報(bào)告、電子郵件、電話等形式。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括隱患的詳細(xì)情況、初步核實(shí)結(jié)果、已采取的防范措施等。4.安全管理部門評(píng)估：安全管理部門接到報(bào)告后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)隱患進(jìn)行綜合分析和評(píng)估，確定隱患等級(jí)。隱患等級(jí)分為一般隱患和重大隱患。一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。5.下達(dá)整改通知書：安全管理部門根據(jù)隱患評(píng)估結(jié)果，下達(dá)隱患整改通知書。整改通知書應(yīng)明確隱患整改責(zé)任部門、責(zé)任人、整改措施、整改期限等要求。6.跟蹤整改：隱患整改責(zé)任部門應(yīng)按照整改通知書的要求，組織實(shí)施隱患整改工作。安全管理部門負(fù)責(zé)跟蹤隱患整改情況，定期對(duì)整改工作進(jìn)行檢查和督促，確保隱患按時(shí)整改到位。7.整改驗(yàn)收：隱患整改完成后，隱患整改責(zé)任部門應(yīng)向安全管理部門提交隱患整改報(bào)告。安全管理部門組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，隱患整改工作結(jié)束。四、隱患排查與分析（一）排查方式1.日常巡查：各部門、各車間應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)巡查工作，對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施等進(jìn)行定期巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患。2.定期檢查：公司安全管理部門應(yīng)定期組織開展全公司的安全生產(chǎn)檢查工作，檢查內(nèi)容包括安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行情況、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全狀況等。3.專項(xiàng)檢查：針對(duì)季節(jié)性特點(diǎn)、重大節(jié)日、重要活動(dòng)等，公司安全管理部門應(yīng)組織開展專項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查工作，對(duì)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)檢查。4.隱患排查治理專項(xiàng)行動(dòng)：根據(jù)國(guó)家、地方政府及上級(jí)主管部門的要求，公司應(yīng)適時(shí)組織開展安全生產(chǎn)隱患排查治理專項(xiàng)行動(dòng)，全面排查治理各類安全生產(chǎn)隱患。（二）排查內(nèi)容1.法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行情況：檢查公司是否遵守國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定。2.安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況：檢查各級(jí)管理人員和員工的安全生產(chǎn)責(zé)任制是否明確、是否落實(shí)到位。3.安全管理制度建設(shè)及執(zhí)行情況：檢查公司安全生產(chǎn)管理制度是否健全，是否有效執(zhí)行。4.設(shè)備設(shè)施運(yùn)行情況：檢查生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、電氣設(shè)備、消防設(shè)施等是否正常運(yùn)行，是否存在故障、損壞、老化、失效等問題。5.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全狀況：檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的通風(fēng)、照明、溫度、濕度、噪聲、粉塵等環(huán)境條件是否符合要求，員工是否遵守操作規(guī)程、勞動(dòng)紀(jì)律等。6.危險(xiǎn)物品管理情況：檢查易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品的儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)是否符合安全要求。7.應(yīng)急管理情況：檢查公司應(yīng)急預(yù)案是否完善，應(yīng)急救援物資、設(shè)備是否配備齊全、完好，應(yīng)急演練是否定期開展等。（三）隱患分析1.原因分析：對(duì)排查出的安全生產(chǎn)隱患，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行原因分析，找出隱患產(chǎn)生的根源，以便采取針對(duì)性的整改措施。原因分析應(yīng)從人的不安全行為、物的危險(xiǎn)狀態(tài)、環(huán)境的不良影響和管理上的缺陷等方面進(jìn)行。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)隱患可能造成的危害進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)考慮隱患發(fā)生的可能性、影響范圍、危害程度等因素。3.整改建議：根據(jù)隱患原因分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，提出針對(duì)性的整改建議。整改建議應(yīng)包括整改措施、整改期限、整改責(zé)任人等內(nèi)容。五、隱患等級(jí)劃分與處理（一）隱患等級(jí)劃分1.一般隱患：符合下列情形之一的，為一般隱患：危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。未違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，但存在一定安全風(fēng)險(xiǎn)的隱患。2.重大隱患：符合下列情形之一的，為重大隱患：危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患。因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。涉及重大危險(xiǎn)源的隱患?？赡軐?dǎo)致重大生產(chǎn)安全事故的隱患。（二）處理措施1.一般隱患：由隱患整改責(zé)任部門立即組織整改，整改完成后報(bào)安全管理部門備案。2.重大隱患：公司應(yīng)立即采取以下措施：停止相關(guān)作業(yè)，對(duì)重大隱患區(qū)域進(jìn)行封閉管理，設(shè)置明顯的警示標(biāo)志。組織制定重大隱患治理方案，明確治理目標(biāo)、治理措施、治理期限、治理責(zé)任單位和責(zé)任人等內(nèi)容。按照重大隱患治理方案組織實(shí)施治理工作，確保治理工作安全、有序進(jìn)行。在重大隱患治理期間，公司應(yīng)采取有效的防范措施，防止事故發(fā)生。重大隱患治理完成后，公司應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。六、報(bào)告格式與要求（一）報(bào)告格式安全生產(chǎn)隱患報(bào)告應(yīng)采用統(tǒng)一的格式，內(nèi)容應(yīng)包括以下要素：1.報(bào)告日期：填寫報(bào)告隱患的具體日期。2.報(bào)告部門：填寫報(bào)告隱患的部門名稱。3.報(bào)告人：填寫報(bào)告隱患的員工姓名。4.隱患位置：詳細(xì)描述隱患所在的具體地點(diǎn)。5.隱患類型：填寫隱患所屬的類別，如設(shè)備設(shè)施類、作業(yè)行為類、環(huán)境類、管理類等。6.隱患描述：對(duì)隱患的具體情況進(jìn)行詳細(xì)描述，包括隱患的現(xiàn)狀、可能造成的危害等。7.初步核實(shí)情況：填寫對(duì)隱患進(jìn)行初步核實(shí)的結(jié)果，如隱患是否屬實(shí)、嚴(yán)重程度、影響范圍等。8.已采取的防范措施：填寫發(fā)現(xiàn)隱患后已采取的臨時(shí)防范措施。9.整改建議：提出針對(duì)該隱患的整改建議，包括整改措施、整改期限、整改責(zé)任人等。（二）報(bào)告要求1.及時(shí)報(bào)告：發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患后，應(yīng)在[具體時(shí)間]內(nèi)報(bào)告本部門負(fù)責(zé)人或現(xiàn)場(chǎng)安全管理人員，部門負(fù)責(zé)人或現(xiàn)場(chǎng)安全管理人員應(yīng)在接到報(bào)告后[具體時(shí)間]內(nèi)報(bào)告公司安全管理部門。2.準(zhǔn)確報(bào)告：報(bào)告內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隱瞞、謊報(bào)、漏報(bào)隱患情況。3.書面報(bào)告：一般隱患報(bào)告應(yīng)采用書面形式，重大隱患報(bào)告應(yīng)同時(shí)提交書面報(bào)告和電子文檔。書面報(bào)告應(yīng)加蓋報(bào)告部門公章。4.簽字確認(rèn)：報(bào)告人、部門負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場(chǎng)安全管理人員等應(yīng)在報(bào)告上簽字確認(rèn)，確保報(bào)告的真實(shí)性和有效性。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司安全管理部門：負(fù)責(zé)對(duì)各部門安全生產(chǎn)隱患日?qǐng)?bào)告制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期對(duì)各部門報(bào)告的隱患進(jìn)行匯總、分析，跟蹤隱患整改情況。2.上級(jí)主管部門：上級(jí)主管部門有權(quán)對(duì)公司安全生產(chǎn)隱患日?qǐng)?bào)告制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見和要求。（二）考核機(jī)制1.考核內(nèi)容：對(duì)各部門安全生產(chǎn)隱患日?qǐng)?bào)告制度的考核內(nèi)容包括隱患報(bào)告的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，隱患整改措施的落實(shí)情況，隱患整改的完成率等。2.考核方式：考核方式采用定期考核與不定期抽查相結(jié)合的方式。定期考核每季度進(jìn)行一次，不定期抽查根據(jù)實(shí)