PAGE生產(chǎn)部原材料請(qǐng)購(gòu)制度一、總則（一）目的為規(guī)范生產(chǎn)部原材料請(qǐng)購(gòu)流程，確保原材料的及時(shí)供應(yīng)、質(zhì)量合格，滿足生產(chǎn)需求，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)部原材料的請(qǐng)購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于各類(lèi)生產(chǎn)所需的零部件、原材料、輔助材料等。（三）基本原則1.按需采購(gòu)原則：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際生產(chǎn)需求，合理確定原材料的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量，避免積壓和浪費(fèi)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)的原材料符合生產(chǎn)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3.成本控制原則：在保證原材料質(zhì)量的前提下，通過(guò)合理的采購(gòu)策略和談判技巧，降低采購(gòu)成本。4.合規(guī)合法原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，確保采購(gòu)活動(dòng)的合法性和規(guī)范性。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，準(zhǔn)確核算原材料的需求數(shù)量和規(guī)格，并及時(shí)提交請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通原材料的交付時(shí)間、質(zhì)量要求等相關(guān)事宜。3.對(duì)采購(gòu)回來(lái)的原材料進(jìn)行驗(yàn)收，確保符合生產(chǎn)要求。（二）采購(gòu)部1.依據(jù)生產(chǎn)部提交的請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，尋找合適的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)等采購(gòu)活動(dòng)。2.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，確保原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（三）質(zhì)量部1.參與原材料供應(yīng)商的評(píng)估和選擇，提供質(zhì)量方面的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。2.對(duì)采購(gòu)回來(lái)的原材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.負(fù)責(zé)處理原材料質(zhì)量問(wèn)題，與供應(yīng)商協(xié)商解決方案。（四）財(cái)務(wù)部1.審核原材料采購(gòu)預(yù)算，控制采購(gòu)成本。2.負(fù)責(zé)采購(gòu)款項(xiàng)的支付和結(jié)算，確保資金的合理使用。三、請(qǐng)購(gòu)流程（一）請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)的提出1.生產(chǎn)部各車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，每周定期填寫(xiě)《原材料請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表應(yīng)詳細(xì)注明原材料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用日期等信息。2.車(chē)間主管對(duì)請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)需求的合理性和準(zhǔn)確性后簽字批準(zhǔn)。3.將簽字后的請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)表提交至生產(chǎn)部計(jì)劃員處進(jìn)行匯總。（二）請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)的匯總與審核1.生產(chǎn)部計(jì)劃員對(duì)各車(chē)間提交的請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)表進(jìn)行匯總，結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃的整體安排，對(duì)請(qǐng)購(gòu)數(shù)量進(jìn)行再次核對(duì)和調(diào)整。2.生產(chǎn)部經(jīng)理對(duì)匯總后的請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核請(qǐng)購(gòu)數(shù)量是否與生產(chǎn)計(jì)劃相符、庫(kù)存情況是否考慮充分等。審核通過(guò)后簽字批準(zhǔn)，并將請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)表提交至采購(gòu)部。（三）采購(gòu)部的采購(gòu)活動(dòng)1.采購(gòu)部收到請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)表后，根據(jù)原材料的類(lèi)別和市場(chǎng)情況，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。2.采購(gòu)人員向至少三家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供報(bào)價(jià)單，報(bào)價(jià)單應(yīng)包含原材料的價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等詳細(xì)信息。3.采購(gòu)人員對(duì)各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較和分析，選擇性價(jià)比最優(yōu)的供應(yīng)商進(jìn)行談判。談判過(guò)程中，應(yīng)明確原材料的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等條款，并形成談判紀(jì)要。4.采購(gòu)人員根據(jù)談判結(jié)果，與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原材料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。（四）采購(gòu)訂單的跟蹤與執(zhí)行1.采購(gòu)人員將簽訂好的采購(gòu)合同副本提交至生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部備案。2.采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)合同的約定，跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和發(fā)貨情況，確保原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.在原材料交付前，采購(gòu)人員應(yīng)提前通知生產(chǎn)部做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。（五）原材料的驗(yàn)收1.生產(chǎn)部安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)原材料的驗(yàn)收工作。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)原材料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。2.驗(yàn)收合格的原材料，驗(yàn)收人員應(yīng)在《原材料驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)單應(yīng)注明原材料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。3.如發(fā)現(xiàn)原材料存在數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格等問(wèn)題，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《原材料不合格報(bào)告》，詳細(xì)說(shuō)明問(wèn)題情況，并通知采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商解決。（六）請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)的變更與撤銷(xiāo)1.在請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)?zhí)峤缓?，如果因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、設(shè)計(jì)變更等原因需要變更請(qǐng)購(gòu)數(shù)量或規(guī)格，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)變更表》，說(shuō)明變更原因和變更內(nèi)容，并按照請(qǐng)購(gòu)流程重新進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。2.如果請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)已經(jīng)提交但尚未采購(gòu)，生產(chǎn)部可以填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)撤銷(xiāo)表》，說(shuō)明撤銷(xiāo)原因，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后提交至采購(gòu)部，采購(gòu)部負(fù)責(zé)撤銷(xiāo)相應(yīng)的采購(gòu)訂單。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商的選擇與評(píng)估1.采購(gòu)部應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫(kù)，收集潛在供應(yīng)商的相關(guān)資料，包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面的信息。2.根據(jù)原材料的采購(gòu)需求，從供應(yīng)商信息庫(kù)中篩選出符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察?？疾靸?nèi)容包括企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境、質(zhì)量管理體系、設(shè)備狀況、人員素質(zhì)等方面。3.采購(gòu)部會(huì)同質(zhì)量部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)對(duì)考察合格的供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，評(píng)估指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單，并建立供應(yīng)商檔案。（二）供應(yīng)商的考核與激勵(lì)1.采購(gòu)部定期對(duì)供應(yīng)商的供貨情況進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括交貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量合格率、售后服務(wù)滿意度等方面。2.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如增加采購(gòu)份額、優(yōu)先付款等；對(duì)表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、限期整改等處理，如多次整改仍不合格，可取消其合格供應(yīng)商資格。3.采購(gòu)部與供應(yīng)商保持密切溝通，定期召開(kāi)供應(yīng)商會(huì)議，反饋公司的需求和意見(jiàn)，共同探討改進(jìn)措施，促進(jìn)供應(yīng)商不斷提高供貨質(zhì)量和服務(wù)水平。五、庫(kù)存管理（一）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期對(duì)原材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期為每月一次，盤(pán)點(diǎn)工作由倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫(xiě)《原材料盤(pán)點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)《原材料盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告》，報(bào)相關(guān)部門(mén)審批后進(jìn)行處理。（二）庫(kù)存預(yù)警1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)原材料的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、安全庫(kù)存等因素，設(shè)定庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于或高于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息。2.生產(chǎn)部和采購(gòu)部收到庫(kù)存預(yù)警信息后，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)措施。如庫(kù)存數(shù)量低于安全庫(kù)存，采購(gòu)部應(yīng)加快采購(gòu)進(jìn)度，確保原材料的及時(shí)供應(yīng)；如庫(kù)存數(shù)量高于合理水平，生產(chǎn)部應(yīng)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，減少原材料的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量。（三）庫(kù)存積壓處理1.對(duì)于長(zhǎng)期積壓的原材料，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期進(jìn)行清理和統(tǒng)計(jì)，并向生產(chǎn)部和采購(gòu)部通報(bào)積壓情況。2.生產(chǎn)部和采購(gòu)部應(yīng)共同分析積壓原因，制定相應(yīng)的處理措施。如因生產(chǎn)計(jì)劃變更導(dǎo)致的積壓，可考慮調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃或與其他部門(mén)協(xié)商使用；如因采購(gòu)過(guò)多導(dǎo)致的積壓，可與供應(yīng)商協(xié)商退貨、換貨或降價(jià)處理等。六、成本控制（一）采購(gòu)成本控制1.采購(gòu)部應(yīng)通過(guò)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)等方式，選擇性價(jià)比最優(yōu)的供應(yīng)商，降低采購(gòu)價(jià)格。2.與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，爭(zhēng)取更有利的采購(gòu)條款，如批量折扣、延長(zhǎng)付款期等。3.加強(qiáng)采購(gòu)過(guò)程中的成本分析和監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決采購(gòu)成本過(guò)高的問(wèn)題。（二）庫(kù)存成本控制1.合理確定原材料的安全庫(kù)存和經(jīng)濟(jì)訂貨量，避免庫(kù)存積壓和缺貨現(xiàn)象的發(fā)生，降低庫(kù)存成本。2.優(yōu)化庫(kù)存管理流程，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，減少庫(kù)存占用資金的時(shí)間和成本。3.加強(qiáng)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)和清查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理庫(kù)存損耗、變質(zhì)等問(wèn)題，降低庫(kù)存損失成本。七、信息管理（一）請(qǐng)購(gòu)信息管理1.生產(chǎn)部應(yīng)建立請(qǐng)購(gòu)信息臺(tái)賬，詳細(xì)記錄原材料的請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)、審批、采購(gòu)、驗(yàn)收等相關(guān)信息。2.請(qǐng)購(gòu)信息臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行更新和維護(hù)，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。（二）供應(yīng)商信息管理1.采購(gòu)部應(yīng)建立供應(yīng)商信息檔案，包括供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告、合作記錄等內(nèi)容。2.供應(yīng)商信息檔案應(yīng)定期進(jìn)行更新和維護(hù)，及時(shí)掌握供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)變化情況。（三）庫(kù)存信息管理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立庫(kù)存信息系統(tǒng)，實(shí)時(shí)記錄原材料