PAGE清潔生產(chǎn)審核管理制度一、總則（一）目的為貫徹落實(shí)國家環(huán)境保護(hù)相關(guān)法律法規(guī)，推動公司/組織積極實(shí)施清潔生產(chǎn)，提高資源利用效率，減少污染物產(chǎn)生和排放，降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)公司/組織的市場競爭力，特制定本清潔生產(chǎn)審核管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)所有部門、車間及相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營活動，涵蓋原材料采購、生產(chǎn)加工、產(chǎn)品銷售及廢棄物處理等全過程。（三）依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、《清潔生產(chǎn)審核辦法》以及相關(guān)行業(yè)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范制定。（四）定義1.清潔生產(chǎn)：指不斷采取改進(jìn)設(shè)計(jì)、使用清潔的能源和原料、采用先進(jìn)的工藝技術(shù)與設(shè)備、改善管理、綜合利用等措施，從源頭削減污染，提高資源利用效率，減少或者避免生產(chǎn)、服務(wù)和產(chǎn)品使用過程中污染物的產(chǎn)生和排放，以減輕或者消除對人類健康和環(huán)境的危害。2.清潔生產(chǎn)審核：指按照一定程序，對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行調(diào)查和診斷，找出能耗高、物耗高、污染重的原因，提出減少有毒有害物料的使用、產(chǎn)生，降低能耗、物耗以及廢物產(chǎn)生的方案，進(jìn)而選定技術(shù)經(jīng)濟(jì)及環(huán)境可行的清潔生產(chǎn)方案的過程。二、職責(zé)分工（一）清潔生產(chǎn)審核領(lǐng)導(dǎo)小組1.負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司/組織的清潔生產(chǎn)審核工作，制定審核工作方針、目標(biāo)和計(jì)劃。2.協(xié)調(diào)各部門之間的工作，解決審核過程中出現(xiàn)的重大問題。3.對清潔生產(chǎn)審核工作的進(jìn)展和效果進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保審核工作順利進(jìn)行。（二）清潔生產(chǎn)審核工作小組1.負(fù)責(zé)清潔生產(chǎn)審核工作的具體組織實(shí)施，制定詳細(xì)的審核工作計(jì)劃和方案。2.開展現(xiàn)場調(diào)查和數(shù)據(jù)收集工作，分析生產(chǎn)過程中的物料平衡、能源消耗及污染物排放情況。3.組織各部門進(jìn)行清潔生產(chǎn)方案的篩選、評估和實(shí)施，跟蹤方案實(shí)施效果，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。4.負(fù)責(zé)與外部審核機(jī)構(gòu)、環(huán)保部門等相關(guān)單位的溝通協(xié)調(diào)，確保審核工作符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。（三）各部門職責(zé)1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)工藝流程圖、設(shè)備清單、操作規(guī)程等技術(shù)資料，協(xié)助開展生產(chǎn)過程的物料平衡和能源消耗分析。組織實(shí)施清潔生產(chǎn)方案，對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整和技術(shù)改造，確保生產(chǎn)過程符合清潔生產(chǎn)要求。負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生管理，減少生產(chǎn)過程中的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。2.技術(shù)部門參與清潔生產(chǎn)審核工作，提供技術(shù)支持和指導(dǎo)，協(xié)助分析生產(chǎn)工藝存在的問題，提出改進(jìn)建議。負(fù)責(zé)清潔生產(chǎn)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的研究和推廣應(yīng)用，為清潔生產(chǎn)方案的實(shí)施提供技術(shù)保障。對生產(chǎn)過程中的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測和分析，及時調(diào)整優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高資源利用效率。3.環(huán)保部門負(fù)責(zé)收集、整理和分析公司/組織的污染物排放數(shù)據(jù)，建立環(huán)境監(jiān)測檔案。監(jiān)督檢查清潔生產(chǎn)方案的實(shí)施對環(huán)境的影響，確保污染物排放符合國家和地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求。協(xié)助開展清潔生產(chǎn)審核工作，提供環(huán)保政策法規(guī)和技術(shù)咨詢服務(wù)，指導(dǎo)各部門做好環(huán)境保護(hù)工作。4.采購部門在采購原材料、零部件和設(shè)備時，優(yōu)先選擇符合清潔生產(chǎn)要求的產(chǎn)品，確保所采購的物資對環(huán)境影響最小。與供應(yīng)商簽訂環(huán)保協(xié)議，要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品的環(huán)境信息和質(zhì)量保證，共同推動供應(yīng)鏈的清潔生產(chǎn)。5.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)制定和完善產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合清潔生產(chǎn)要求。對清潔生產(chǎn)方案實(shí)施后產(chǎn)品質(zhì)量的變化進(jìn)行監(jiān)測和評估，及時調(diào)整質(zhì)量控制措施，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。6.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)清潔生產(chǎn)審核工作的資金預(yù)算編制和管理，確保審核工作所需經(jīng)費(fèi)得到保障。對清潔生產(chǎn)方案的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行評估和分析，為方案的決策提供財(cái)務(wù)支持。建立清潔生產(chǎn)專項(xiàng)資金賬戶，對清潔生產(chǎn)項(xiàng)目的投資、費(fèi)用支出等進(jìn)行核算和監(jiān)督。三、清潔生產(chǎn)審核程序（一）籌劃與組織1.成立清潔生產(chǎn)審核領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，明確各成員的職責(zé)分工。2.制定清潔生產(chǎn)審核工作計(jì)劃，確定審核范圍、時間安排和工作目標(biāo)。3.開展清潔生產(chǎn)審核宣傳培訓(xùn)工作，提高全體員工對清潔生產(chǎn)的認(rèn)識和參與意識。（二）預(yù)審核1.收集公司/組織的基本情況資料，包括生產(chǎn)工藝、設(shè)備狀況、原材料及能源消耗、污染物排放等信息。2.對公司/組織的生產(chǎn)過程進(jìn)行現(xiàn)場考察，了解生產(chǎn)流程、操作規(guī)范和管理現(xiàn)狀。3.分析公司/組織的能源和物料平衡，找出能耗高、物耗高、污染重的環(huán)節(jié)和部位，確定審核重點(diǎn)。（三）審核1.針對審核重點(diǎn)，進(jìn)一步收集詳細(xì)的數(shù)據(jù)和資料，分析產(chǎn)生問題的原因。2.組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行專題討論，提出清潔生產(chǎn)方案的初步設(shè)想。3.對初步提出的清潔生產(chǎn)方案進(jìn)行篩選，確定可供進(jìn)一步評估的中/高費(fèi)方案。（四）方案產(chǎn)生與篩選1.廣泛發(fā)動員工，征集清潔生產(chǎn)方案，鼓勵員工提出合理化建議。2.對征集到的方案進(jìn)行分類整理，組織相關(guān)專家和技術(shù)人員進(jìn)行評估和論證。3.根據(jù)評估結(jié)果，篩選出技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理、環(huán)境效益顯著的清潔生產(chǎn)方案，編制清潔生產(chǎn)方案匯總表。（五）可行性分析1.對篩選出的中/高費(fèi)清潔生產(chǎn)方案進(jìn)行詳細(xì)的可行性分析，包括技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可行性和環(huán)境可行性。2.技術(shù)可行性分析主要評估方案所采用的技術(shù)和工藝是否成熟可靠，是否能夠滿足生產(chǎn)要求。3.經(jīng)濟(jì)可行性分析主要核算方案的投資成本、運(yùn)行費(fèi)用和經(jīng)濟(jì)效益，評估方案的投資回報率和回收期。4.環(huán)境可行性分析主要預(yù)測方案實(shí)施后對環(huán)境的改善效果，評估方案是否符合環(huán)保要求。（六）方案實(shí)施1.根據(jù)可行性分析結(jié)果，制定清潔生產(chǎn)方案實(shí)施計(jì)劃，明確實(shí)施步驟、責(zé)任部門和時間節(jié)點(diǎn)。2.組織相關(guān)部門和人員按照實(shí)施計(jì)劃開展清潔生產(chǎn)方案的實(shí)施工作，確保方案順利實(shí)施。3.在方案實(shí)施過程中，及時解決出現(xiàn)的問題，對方案進(jìn)行必要的調(diào)整和優(yōu)化。（七）持續(xù)清潔生產(chǎn)1.建立清潔生產(chǎn)管理制度和激勵機(jī)制，鼓勵員工積極參與清潔生產(chǎn)工作，持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)工藝和管理水平。2.定期對公司/組織的清潔生產(chǎn)工作進(jìn)行總結(jié)和評估，分析存在的問題和不足，制定進(jìn)一步的改進(jìn)措施。3.跟蹤清潔生產(chǎn)方案的長期效果，不斷完善清潔生產(chǎn)方案，實(shí)現(xiàn)公司/組織的可持續(xù)發(fā)展。四、清潔生產(chǎn)方案的評估與選擇（一）評估原則1.技術(shù)可行性：方案所采用的技術(shù)和工藝應(yīng)成熟可靠，能夠在公司/組織現(xiàn)有生產(chǎn)條件下實(shí)施，且不會對生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量造成負(fù)面影響。2.經(jīng)濟(jì)合理性：方案的投資成本和運(yùn)行費(fèi)用應(yīng)合理，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，能夠在較短的時間內(nèi)收回投資并實(shí)現(xiàn)盈利。3.環(huán)境效益顯著：方案應(yīng)能夠有效減少污染物的產(chǎn)生和排放，降低能源和資源消耗，對環(huán)境質(zhì)量有明顯的改善作用。4.可操作性強(qiáng)：方案應(yīng)具有較強(qiáng)的可操作性，易于實(shí)施和管理，不會給生產(chǎn)經(jīng)營活動帶來較大的困難和風(fēng)險。（二）評估方法1.專家評估法：組織相關(guān)領(lǐng)域的專家對清潔生產(chǎn)方案進(jìn)行評估，專家根據(jù)自身的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)，對方案的技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性和環(huán)境效益等方面進(jìn)行綜合評價，并提出意見和建議。2.財(cái)務(wù)分析法：對清潔生產(chǎn)方案的投資成本、運(yùn)行費(fèi)用和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行詳細(xì)的核算和分析，通過計(jì)算投資回報率、回收期、凈現(xiàn)值等財(cái)務(wù)指標(biāo)，評估方案的經(jīng)濟(jì)可行性。3.生命周期評價法：對清潔生產(chǎn)方案從原材料采購、生產(chǎn)加工、產(chǎn)品使用到廢棄物處理的整個生命周期進(jìn)行評價，分析方案在各個階段對環(huán)境的影響，評估方案的環(huán)境效益。（三）選擇標(biāo)準(zhǔn)1.優(yōu)先選擇環(huán)境效益顯著的方案：在滿足技術(shù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的前提下，優(yōu)先選擇能夠大幅度減少污染物排放、降低能源和資源消耗的方案。2.綜合考慮經(jīng)濟(jì)成本：對不同方案的投資成本和運(yùn)行費(fèi)用進(jìn)行比較，選擇經(jīng)濟(jì)成本較低、投資回報率較高的方案。3.結(jié)合公司/組織實(shí)際情況：充分考慮公司/組織的生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、管理能力等實(shí)際情況，選擇適合公司/組織實(shí)施的方案。五、清潔生產(chǎn)審核的實(shí)施與監(jiān)督（一）實(shí)施計(jì)劃1.清潔生產(chǎn)審核工作小組根據(jù)審核程序和工作計(jì)劃，制定詳細(xì)的清潔生產(chǎn)審核實(shí)施計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)、時間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。2.實(shí)施計(jì)劃應(yīng)具有可操作性和可監(jiān)控性，確保審核工作能夠按照預(yù)定的目標(biāo)和進(jìn)度順利進(jìn)行。（二）工作記錄與檔案管理1.在清潔生產(chǎn)審核過程中，工作小組應(yīng)做好各項(xiàng)工作記錄，包括數(shù)據(jù)收集、方案討論、會議紀(jì)要、監(jiān)測報告等。2.建立清潔生產(chǎn)審核檔案，將審核過程中的相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔，以便日后查閱和參考。檔案內(nèi)容應(yīng)包括審核工作計(jì)劃、審核報告、清潔生產(chǎn)方案匯總表、可行性分析報告、實(shí)施計(jì)劃及總結(jié)等。（三）監(jiān)督檢查1.清潔生產(chǎn)審核領(lǐng)導(dǎo)小組定期對審核工作的進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并協(xié)調(diào)解決。2.工作小組應(yīng)定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報審核工作進(jìn)展情況，提交階段性審核報告，確保審核工作始終處于受控狀態(tài)。3.對清潔生產(chǎn)方案的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保方案按照計(jì)劃順利實(shí)施，達(dá)到預(yù)期的效果。六、清潔生產(chǎn)審核的培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.制定清潔生產(chǎn)審核培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)不同崗位和人員的需求，確定培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式和培訓(xùn)時間。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括清潔生產(chǎn)法律法規(guī)、清潔生產(chǎn)審核方法、清潔生產(chǎn)技術(shù)與工藝、清潔生產(chǎn)方案案例分析等。（二）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：組織公司/組織內(nèi)部的專家或技術(shù)骨干進(jìn)行培訓(xùn)授課，結(jié)合公司/組織的實(shí)際情況，講解清潔生產(chǎn)審核的相關(guān)知識和技能。2.外部培訓(xùn)：邀請外部清潔生產(chǎn)審核專家或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，學(xué)習(xí)先進(jìn)的清潔生產(chǎn)理念和方法，拓寬員工的視野。3.現(xiàn)場培訓(xùn)：在生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地培訓(xùn)，讓員工直觀地了解清潔生產(chǎn)的實(shí)際操作和應(yīng)用，提高員工的實(shí)踐能力。（三）宣傳活動1.開展清潔生產(chǎn)宣傳活動，通過張貼宣傳標(biāo)語、發(fā)放宣傳資料、舉辦知識講座等形式，向全體員工宣傳清潔生產(chǎn)的重要意義和基本知識。2.利用公司/組織內(nèi)部的宣傳欄、網(wǎng)站、微信公眾號等平臺，及時發(fā)布清潔生產(chǎn)審核工作的進(jìn)展情況、成果和經(jīng)驗(yàn)，營造良好的清潔生產(chǎn)氛圍。3.鼓勵員工積極參與清潔生產(chǎn)宣傳活動，通過撰寫心得體會、提出合理化建議等方式，增強(qiáng)員工的清潔生產(chǎn)意識和責(zé)任感。七、清潔生產(chǎn)審核的獎勵與懲罰（一）獎勵制度1.對在清潔生產(chǎn)審核工作中表現(xiàn)突出的部門和個人給予表彰和獎勵，獎勵形式包括榮譽(yù)證書、獎金、晉升機(jī)會等。2.對提出創(chuàng)新性清潔生產(chǎn)方案并取得顯著成效的員工，給予特別獎勵，以激勵員工積極參與清潔生產(chǎn)工作。3.將清潔生產(chǎn)工作納入員工績效考核體系，對在清潔生產(chǎn)審核工作中做出貢獻(xiàn)的員工，在績效考核中給予加分獎勵。（二）懲罰制度1.對違反清潔生產(chǎn)審核管理制度，不配合審核工作或拒不實(shí)施清潔生產(chǎn)方案的部門和個人，給予批評教育，并責(zé)令限期整改。2