PAGE安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，有效防控安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)公司穩(wěn)定發(fā)展，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門(mén)、車(chē)間、崗位及相關(guān)作業(yè)活動(dòng)，涵蓋生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.預(yù)防為主：強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，采取有效措施預(yù)防事故發(fā)生，將風(fēng)險(xiǎn)控制在萌芽狀態(tài)。2.分級(jí)管控：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度和影響范圍，實(shí)施分級(jí)分類(lèi)管理，確保管控措施的針對(duì)性和有效性。3.動(dòng)態(tài)管理：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施隨生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等變化及時(shí)調(diào)整更新。4.全員參與：明確各部門(mén)、崗位在風(fēng)險(xiǎn)管控中的職責(zé)，鼓勵(lì)全體員工積極參與風(fēng)險(xiǎn)防控工作。二、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別與評(píng)估（一）識(shí)別范圍1.生產(chǎn)工藝：對(duì)生產(chǎn)流程中的化學(xué)反應(yīng)、物理變化、操作步驟等進(jìn)行全面梳理，查找潛在風(fēng)險(xiǎn)。2.設(shè)備設(shè)施：包括生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、安全設(shè)施、環(huán)保設(shè)備等，評(píng)估其運(yùn)行狀況及可能存在的故障、損壞風(fēng)險(xiǎn)。3.作業(yè)環(huán)境：如車(chē)間布局、通風(fēng)條件、溫度濕度、噪聲粉塵等環(huán)境因素對(duì)安全生產(chǎn)的影響。4.人員行為：?jiǎn)T工的操作規(guī)范、勞動(dòng)紀(jì)律、應(yīng)急處置能力等方面可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。5.管理體系：安全管理制度的完善性、執(zhí)行情況，安全培訓(xùn)教育效果，應(yīng)急預(yù)案的有效性等。（二）識(shí)別方法1.現(xiàn)場(chǎng)觀察：由安全管理人員定期對(duì)各作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行實(shí)地查看，記錄存在的問(wèn)題和潛在風(fēng)險(xiǎn)。2.工作危害分析（JHA）：針對(duì)具體作業(yè)活動(dòng)，分解步驟，識(shí)別每一步驟可能存在的危害。3.安全檢查表（SCL）：依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，制定詳細(xì)的安全檢查表，對(duì)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行逐項(xiàng)檢查。4.故障模式與影響分析（FMEA）：分析設(shè)備設(shè)施可能出現(xiàn)的故障模式及其對(duì)生產(chǎn)安全的影響。（三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.評(píng)估準(zhǔn)則：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性及可操作性，綜合評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)?？赡苄苑譃闃O高、高、中、低、極低五個(gè)等級(jí)；嚴(yán)重性分為重大、較大、一般、輕微、無(wú)五個(gè)等級(jí)；可操作性分為極難、難、一般、易、極易五個(gè)等級(jí)。2.評(píng)估方法：采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法，將可能性、嚴(yán)重性和可操作性三個(gè)指標(biāo)相乘，得出風(fēng)險(xiǎn)值，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，一般分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)。3.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分重大風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)值≥16，紅色標(biāo)識(shí)，需要立即采取措施進(jìn)行整改，制定專(zhuān)項(xiàng)管控方案，確保風(fēng)險(xiǎn)可控。較大風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)值在815之間，橙色標(biāo)識(shí)，采取有效措施降低風(fēng)險(xiǎn)，定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)和評(píng)估。一般風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)值在47之間，黃色標(biāo)識(shí)，加強(qiáng)日常管理，落實(shí)管控措施，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。低風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)值≤3，藍(lán)色標(biāo)識(shí)，進(jìn)行常規(guī)管理，持續(xù)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)變化。三、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施（一）工程技術(shù)措施1.消除或減弱危害：通過(guò)改進(jìn)工藝、優(yōu)化設(shè)備選型等方式，消除或降低風(fēng)險(xiǎn)源的危害程度。例如，采用自動(dòng)化控制系統(tǒng)減少人員接觸危險(xiǎn)化學(xué)品的機(jī)會(huì)。2.隔離防護(hù)：對(duì)危險(xiǎn)區(qū)域、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行隔離，防止事故蔓延。如設(shè)置防火墻、隔離欄等。3.安全設(shè)施配備：按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)配備必要的安全設(shè)施，如火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、通風(fēng)換氣設(shè)備、防護(hù)用品等，確保其正常運(yùn)行并發(fā)揮作用。（二）管理措施1.建立健全安全管理制度：完善安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全檢查制度、隱患排查治理制度等，明確各部門(mén)、崗位的安全職責(zé)和工作流程。2.加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)：定期組織員工參加安全培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)、操作技能和應(yīng)急處置能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、安全知識(shí)、操作規(guī)程、事故案例分析等。3.強(qiáng)化安全檢查與隱患排查治理：制定詳細(xì)的安全檢查計(jì)劃，定期開(kāi)展全面檢查和專(zhuān)項(xiàng)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。對(duì)排查出的隱患，要明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，實(shí)行閉環(huán)管理。4.應(yīng)急管理：制定完善的應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。確保應(yīng)急救援物資、設(shè)備完好有效，應(yīng)急救援隊(duì)伍隨時(shí)待命。（三）教育措施1.新員工入職培訓(xùn)：對(duì)新入職員工進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)，使其了解公司安全規(guī)章制度、工作環(huán)境和崗位操作規(guī)程，經(jīng)考試合格后方可上崗。2.定期安全培訓(xùn)：每月組織全體員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，每季度開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)安全培訓(xùn)，針對(duì)不同崗位、不同季節(jié)特點(diǎn)進(jìn)行有針對(duì)性教育。3.專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)：對(duì)涉及危險(xiǎn)作業(yè)、特種作業(yè)等關(guān)鍵崗位人員，進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的技能培訓(xùn)和安全知識(shí)培訓(xùn)，確保其具備相應(yīng)的操作能力和安全意識(shí)。（四）應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案：針對(duì)可能發(fā)生的各類(lèi)事故，制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案，明確應(yīng)急處置程序、救援措施和各部門(mén)、人員的職責(zé)分工。2.應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備：配備必要的應(yīng)急救援物資，如滅火器、消防水帶、急救藥品、防護(hù)用品等，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù)和更新，確保其處于良好狀態(tài)。3.應(yīng)急演練：定期組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高員工的應(yīng)急響應(yīng)能力和協(xié)同配合能力。演練后及時(shí)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)估和修訂。四、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控（一）公司級(jí)管控1.由公司主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控工作，定期組織召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)議，研究解決重大風(fēng)險(xiǎn)防控問(wèn)題。2.對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，公司制定專(zhuān)項(xiàng)管控方案，明確管控目標(biāo)、措施、責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。（二）部門(mén)級(jí)管控1.各部門(mén)負(fù)責(zé)人為本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施。2.對(duì)本部門(mén)存在的較大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定具體的管控措施，加強(qiáng)日常管理和監(jiān)督檢查，確保風(fēng)險(xiǎn)處于受控狀態(tài)。（三）崗位級(jí)管控1.各崗位員工負(fù)責(zé)本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施的落實(shí)，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告安全隱患。2.針對(duì)崗位存在的一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，做好日常的自我防護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)排查，配合部門(mén)做好風(fēng)險(xiǎn)管控工作。五、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)控與預(yù)警（一）監(jiān)控措施1.設(shè)置監(jiān)控設(shè)備：在關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)安裝監(jiān)測(cè)儀器、攝像頭等設(shè)備，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)狀況，如溫度、壓力、液位、氣體濃度等參數(shù)。2.定期巡檢：安全管理人員和崗位員工按照規(guī)定的巡檢路線和時(shí)間間隔，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況并記錄。3.數(shù)據(jù)分析：對(duì)監(jiān)控設(shè)備采集的數(shù)據(jù)和巡檢記錄進(jìn)行分析，掌握風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)，為風(fēng)險(xiǎn)防控提供依據(jù)。（二）預(yù)警機(jī)制1.預(yù)警指標(biāo)設(shè)定：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的特點(diǎn)和歷史數(shù)據(jù)，設(shè)定預(yù)警指標(biāo)，如設(shè)備運(yùn)行參數(shù)的臨界值、安全隱患的嚴(yán)重程度等。2.預(yù)警分級(jí)：當(dāng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)或巡檢結(jié)果超出預(yù)警指標(biāo)時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，預(yù)警分為黃色預(yù)警（一般風(fēng)險(xiǎn)）、橙色預(yù)警（較大風(fēng)險(xiǎn)）、紅色預(yù)警（重大風(fēng)險(xiǎn)）。3.預(yù)警處置：接到預(yù)警信號(hào)后，相關(guān)部門(mén)和人員立即采取相應(yīng)措施進(jìn)行處置，對(duì)重大預(yù)警要啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，迅速消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。六、隱患排查治理（一）排查范圍與內(nèi)容1.隱患排查涵蓋公司所有區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及人員行為，包括但不限于安全管理制度執(zhí)行情況、設(shè)備運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境安全、員工操作規(guī)范等。2.重點(diǎn)排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施的落實(shí)情況，是否存在措施失效、未按要求執(zhí)行等問(wèn)題。（二）排查方式1.日常排查：由崗位員工在日常工作中進(jìn)行自我排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告身邊的安全隱患。2.定期排查：安全管理部門(mén)每月組織一次全面排查，各部門(mén)每周進(jìn)行一次內(nèi)部排查，對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施增加排查頻次。3.專(zhuān)項(xiàng)排查：針對(duì)季節(jié)性特點(diǎn)、重大活動(dòng)、新設(shè)備新工藝等開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)隱患排查，確保特定時(shí)期和特定領(lǐng)域的安全生產(chǎn)。（三）隱患治理1.隱患登記：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行詳細(xì)登記，記錄隱患名稱、位置、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、隱患描述、嚴(yán)重程度、治理措施、責(zé)任人、治理期限等信息。2.治理措施制定：根據(jù)隱患的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，制定切實(shí)可行的治理措施，一般隱患立即整改，較大隱患制定整改方案，明確整改目標(biāo)、措施、資金、期限和責(zé)任人。3.整改實(shí)施：責(zé)任部門(mén)按照治理措施組織整改工作，確保整改工作按時(shí)完成。整改過(guò)程中要做好安全防范措施，防止事故發(fā)生。4.驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)：隱患治理完成后，由安全管理部門(mén)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后進(jìn)行銷(xiāo)號(hào)。對(duì)重大隱患整改情況要進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保隱患徹底消除。七、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定根據(jù)公司安全生產(chǎn)需求和員工實(shí)際情況，每年制定詳細(xì)的安全培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式等。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.法律法規(guī)：國(guó)家安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，使員工了解安全生產(chǎn)的法律要求和責(zé)任。2.安全知識(shí)：安全生產(chǎn)基礎(chǔ)知識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防控知識(shí)、事故案例分析等，增強(qiáng)員工的安全意識(shí)。3.操作規(guī)程：各崗位安全操作規(guī)程，確保員工熟悉正確的操作方法，避免違規(guī)操作引發(fā)事故。4.應(yīng)急處置：應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急救援知識(shí)和技能，提高員工在突發(fā)事件中的應(yīng)急能力。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由公司安全管理人員、技術(shù)骨干擔(dān)任培訓(xùn)講師，對(duì)員工進(jìn)行集中培訓(xùn)。2.外部培訓(xùn)：根據(jù)需要邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)的專(zhuān)家進(jìn)行針對(duì)性培訓(xùn)，提升員工的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能水平。3.現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)：在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，由經(jīng)驗(yàn)豐富的員工對(duì)新員工或其他員工進(jìn)行實(shí)際操作培訓(xùn)，增強(qiáng)培訓(xùn)的實(shí)用性。4.網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)：利用在線學(xué)習(xí)平臺(tái)，提供安全培訓(xùn)課程，方便員工自主學(xué)習(xí)，不受時(shí)間和空間限制。（四）培訓(xùn)效果評(píng)估1.每次培訓(xùn)結(jié)束后，通過(guò)考試、實(shí)際操作考核、問(wèn)卷調(diào)查等方式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，了解員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度和培訓(xùn)滿意度。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，總結(jié)培訓(xùn)工作中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，針對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)方式，提高培訓(xùn)質(zhì)量。八、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)方式包括榮譽(yù)證書(shū)、獎(jiǎng)金、晉升等。2.發(fā)現(xiàn)重大安全隱患并及時(shí)報(bào)告，避免事故發(fā)生的員工，給予特別獎(jiǎng)勵(lì)。3.在應(yīng)急救援工作中表現(xiàn)英勇、處置得當(dāng)，有效減少事故損失的人員，給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。（二）處罰1.對(duì)違反安全