PAGE生產(chǎn)企業(yè)原材料供應(yīng)制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范生產(chǎn)企業(yè)原材料供應(yīng)流程，確保原材料的穩(wěn)定供應(yīng)、質(zhì)量可靠，滿足生產(chǎn)需求，提高企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，保障產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及原材料采購(gòu)、運(yùn)輸、存儲(chǔ)、檢驗(yàn)等供應(yīng)環(huán)節(jié)的部門及人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料供應(yīng)活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠的原材料供應(yīng)商，建立嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)制，確保投入生產(chǎn)的原材料符合質(zhì)量要求。3.成本效益原則：在保證原材料質(zhì)量的前提下，通過合理的采購(gòu)策略、供應(yīng)商管理和物流優(yōu)化，降低原材料采購(gòu)及供應(yīng)成本。4.合作共贏原則：與原材料供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定、互利共贏的合作關(guān)系，共同應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和挑戰(zhàn)。二、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)資質(zhì)信譽(yù)：具備合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，信譽(yù)良好，無不良記錄。生產(chǎn)能力：擁有與供應(yīng)原材料相匹配的生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)工藝和生產(chǎn)規(guī)模，能夠穩(wěn)定生產(chǎn)所需原材料。質(zhì)量控制：建立完善的質(zhì)量管理體系，具備有效的質(zhì)量檢測(cè)手段，確保原材料質(zhì)量符合要求。價(jià)格合理：提供的原材料價(jià)格具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，在綜合考慮質(zhì)量、服務(wù)等因素的基礎(chǔ)上，價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。服務(wù)水平：具備良好的售前、售中、售后服務(wù)能力，能夠及時(shí)響應(yīng)公司需求，解決供應(yīng)過程中的問題。2.供應(yīng)商開發(fā)渠道行業(yè)推薦：通過行業(yè)協(xié)會(huì)、同行企業(yè)等推薦優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。網(wǎng)絡(luò)搜索：利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)搜索潛在供應(yīng)商，并進(jìn)行初步篩選。實(shí)地考察：對(duì)有合作意向的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其實(shí)際情況。3.供應(yīng)商評(píng)估與選擇流程信息收集：采購(gòu)部門收集潛在供應(yīng)商的相關(guān)信息，包括企業(yè)概況、產(chǎn)品目錄、價(jià)格清單、質(zhì)量認(rèn)證等。初步評(píng)估：根據(jù)篩選標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)估，篩選出符合基本要求的供應(yīng)商名單。實(shí)地考察：組織相關(guān)部門對(duì)初步篩選的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、管理水平等。樣品測(cè)試：要求供應(yīng)商提供樣品進(jìn)行測(cè)試，檢驗(yàn)原材料質(zhì)量是否符合公司要求。綜合評(píng)審：采購(gòu)部門會(huì)同質(zhì)量部門、技術(shù)部門等對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)審，確定最終入選供應(yīng)商名單。合同簽訂：與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)。（二）供應(yīng)商考核1.考核指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)：原材料合格率、退貨率、質(zhì)量問題投訴次數(shù)等。交貨指標(biāo)：交貨準(zhǔn)時(shí)率、交貨數(shù)量準(zhǔn)確性等。價(jià)格指標(biāo)：價(jià)格波動(dòng)情況、價(jià)格調(diào)整合理性等。服務(wù)指標(biāo)：響應(yīng)速度、售后服務(wù)質(zhì)量等。2.考核周期每月對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次月度考核，每季度進(jìn)行一次綜合考核。3.考核方式數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：采購(gòu)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商的各項(xiàng)考核數(shù)據(jù)。實(shí)地檢查：定期或不定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地檢查，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況?？蛻舴答仯菏占緝?nèi)部使用部門對(duì)供應(yīng)商原材料及服務(wù)的反饋意見。4.考核結(jié)果應(yīng)用優(yōu)秀供應(yīng)商：給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如增加采購(gòu)份額、優(yōu)先付款等。合格供應(yīng)商：維持現(xiàn)有合作關(guān)系，督促其改進(jìn)不足。不合格供應(yīng)商：發(fā)出整改通知，限期整改；整改仍不合格的，暫?；蚪K止合作關(guān)系。（三）供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)1.定期溝通采購(gòu)部門定期與供應(yīng)商召開溝通會(huì)議，交流原材料供應(yīng)情況、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、合作問題等。建立供應(yīng)商聯(lián)系渠道，及時(shí)解決供應(yīng)過程中的突發(fā)問題。2.合作培訓(xùn)根據(jù)公司需求，組織供應(yīng)商參加相關(guān)培訓(xùn)，提高其產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。與供應(yīng)商共同開展技術(shù)研發(fā)和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，提升雙方合作層次。3.應(yīng)急管理建立供應(yīng)商應(yīng)急管理機(jī)制，針對(duì)可能影響原材料供應(yīng)的突發(fā)事件，制定應(yīng)急預(yù)案。與供應(yīng)商簽訂應(yīng)急供應(yīng)協(xié)議，確保在緊急情況下能夠及時(shí)獲得所需原材料。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.需求預(yù)測(cè)生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、銷售訂單及庫(kù)存情況，定期進(jìn)行原材料需求預(yù)測(cè)，并提交給采購(gòu)部門。采購(gòu)部門結(jié)合市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、供應(yīng)商供應(yīng)能力等因素，對(duì)需求預(yù)測(cè)進(jìn)行審核和調(diào)整。2.采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)部門根據(jù)需求預(yù)測(cè)結(jié)果，編制月度、季度和年度采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確原材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間、質(zhì)量要求等內(nèi)容。3.計(jì)劃審批采購(gòu)計(jì)劃提交給相關(guān)部門進(jìn)行審批，審批部門包括生產(chǎn)部門、財(cái)務(wù)部門、質(zhì)量部門等。各審批部門對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的合理性、可行性進(jìn)行審核，提出意見和建議。采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)審批通過后實(shí)施。（二）采購(gòu)訂單下達(dá)1.訂單生成采購(gòu)部門根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，向選定的供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確訂單編號(hào)、原材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量要求、付款方式等條款。2.訂單審核采購(gòu)訂單下達(dá)前，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，確保訂單條款清晰、準(zhǔn)確、合理。涉及重大采購(gòu)訂單或特殊要求的訂單，應(yīng)提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.訂單發(fā)送采購(gòu)訂單審核通過后，采購(gòu)部門及時(shí)將訂單發(fā)送給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商確認(rèn)。跟蹤供應(yīng)商對(duì)訂單的確認(rèn)情況，確保雙方對(duì)訂單內(nèi)容無異議。（三）采購(gòu)合同管理1.合同簽訂采購(gòu)訂單下達(dá)后，采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方權(quán)利義務(wù)、原材料規(guī)格質(zhì)量、價(jià)格條款、交貨方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。采購(gòu)合同簽訂前，由法務(wù)部門對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同合法合規(guī)。2.合同執(zhí)行采購(gòu)部門和供應(yīng)商按照采購(gòu)合同約定履行各自義務(wù)。采購(gòu)部門跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中的問題。3.合同變更與終止如因市場(chǎng)變化、生產(chǎn)需求調(diào)整等原因需要變更采購(gòu)合同，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂變更協(xié)議。如出現(xiàn)合同約定的終止情形或雙方協(xié)商一致終止合同，采購(gòu)部門應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。（四）采購(gòu)成本控制1.價(jià)格談判采購(gòu)部門在采購(gòu)過程中，與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判，爭(zhēng)取優(yōu)惠價(jià)格。分析市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，參考同類產(chǎn)品價(jià)格，合理確定采購(gòu)價(jià)格。2.成本分析定期對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行分析，對(duì)比不同供應(yīng)商價(jià)格、采購(gòu)數(shù)量、運(yùn)輸成本、質(zhì)量成本等因素。找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)，采取有效措施降低采購(gòu)成本。3.成本節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)在采購(gòu)成本控制方面表現(xiàn)突出的采購(gòu)人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。鼓勵(lì)采購(gòu)人員通過優(yōu)化采購(gòu)策略、開發(fā)新供應(yīng)商等方式降低采購(gòu)成本。四、運(yùn)輸管理（一）運(yùn)輸方式選擇1.根據(jù)原材料特性、運(yùn)輸距離、交貨時(shí)間等因素，選擇合適的運(yùn)輸方式，如公路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸?shù)取?.對(duì)于緊急訂單或高價(jià)值原材料，優(yōu)先選擇快速、安全的運(yùn)輸方式。（二）運(yùn)輸合同簽訂1.與選定的運(yùn)輸服務(wù)商簽訂運(yùn)輸合同，明確運(yùn)輸服務(wù)內(nèi)容、運(yùn)輸費(fèi)用、運(yùn)輸時(shí)間、交貨地點(diǎn)、貨物保險(xiǎn)、違約責(zé)任等條款。2.運(yùn)輸合同簽訂前，對(duì)運(yùn)輸服務(wù)商的資質(zhì)、信譽(yù)、服務(wù)能力等進(jìn)行審核。（三）運(yùn)輸過程監(jiān)控1.建立運(yùn)輸過程監(jiān)控機(jī)制，實(shí)時(shí)跟蹤運(yùn)輸車輛或運(yùn)輸工具的位置、行駛狀態(tài)等信息。2.要求運(yùn)輸服務(wù)商定期反饋運(yùn)輸情況，及時(shí)掌握原材料運(yùn)輸進(jìn)度。3.如發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸過程中出現(xiàn)異常情況，如延誤、損壞等，及時(shí)采取措施解決，并通知相關(guān)部門。（四）運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算1.根據(jù)運(yùn)輸合同約定，按時(shí)與運(yùn)輸服務(wù)商進(jìn)行運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算。2.審核運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算憑證，確保費(fèi)用結(jié)算準(zhǔn)確無誤。3.對(duì)運(yùn)輸費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，評(píng)估運(yùn)輸成本合理性。五、存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃建設(shè)1.根據(jù)原材料的種類、特性、存儲(chǔ)量等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料庫(kù)、半成品庫(kù)、成品庫(kù)等。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保原材料存儲(chǔ)安全。3.配備必要的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備，如貨架、托盤、叉車、溫濕度控制設(shè)備等，提高倉(cāng)儲(chǔ)管理效率。（二）入庫(kù)管理1.原材料到貨前，倉(cāng)庫(kù)管理人員做好收貨準(zhǔn)備工作，包括清理存儲(chǔ)區(qū)域、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。2.原材料到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員按照采購(gòu)合同和送貨單核對(duì)原材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息。3.對(duì)原材料進(jìn)行外觀檢查和質(zhì)量檢驗(yàn)，合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。4.填寫入庫(kù)單，記錄原材料入庫(kù)日期、供應(yīng)商名稱、原材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量狀況等信息，并由倉(cāng)庫(kù)管理人員、送貨人員簽字確認(rèn)。（三）存儲(chǔ)管理1.按照原材料的特性和存儲(chǔ)要求，對(duì)原材料進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰。2.定期對(duì)原材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。3.做好倉(cāng)庫(kù)的溫濕度控制、防蟲防鼠等工作，保證原材料存儲(chǔ)質(zhì)量。4.建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，當(dāng)庫(kù)存低于或高于設(shè)定的安全庫(kù)存時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)。（四）出庫(kù)管理1.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理原材料出庫(kù)手續(xù)。2.核對(duì)領(lǐng)料單信息，確保領(lǐng)料數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等與生產(chǎn)需求一致。3.發(fā)放原材料時(shí)，遵循先進(jìn)先出原則，確保原材料質(zhì)量穩(wěn)定。4.填寫出庫(kù)單，記錄原材料出庫(kù)日期、領(lǐng)料部門、原材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并由倉(cāng)庫(kù)管理人員、領(lǐng)料人員簽字確認(rèn)。六、檢驗(yàn)管理（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量部門根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。2.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確原材料的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻率等內(nèi)容。（二）檢驗(yàn)流程1.進(jìn)貨檢驗(yàn)原材料到貨后，質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、理化性能、微生物指標(biāo)等。填寫檢驗(yàn)報(bào)告，記錄檢驗(yàn)結(jié)果，合格的原材料方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。2.過程檢驗(yàn)在原材料投入生產(chǎn)過程中，質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行過程檢驗(yàn)，確保生產(chǎn)過程中原材料質(zhì)量符合要求。對(duì)關(guān)鍵工序的原材料進(jìn)行重點(diǎn)檢驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。3.成品檢驗(yàn)產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，質(zhì)量檢驗(yàn)人員對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果判定產(chǎn)品是否合格，合格產(chǎn)品方可入庫(kù)或出廠。（三）不合格品處理1.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的原材料，質(zhì)量部門出具不合格報(bào)告，并及時(shí)通知采購(gòu)部門和供應(yīng)商。2.采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理不合格原材料，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。3.對(duì)不合格原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和記錄，防止其流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。4.分析不合格原材料產(chǎn)生的原因，采取措施進(jìn)行整改，防止類似問題再次發(fā)生。七、信息管理（一）供應(yīng)商信息管理1.建立供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫(kù)，記錄供應(yīng)商基本信息、資質(zhì)證書、產(chǎn)品目錄、價(jià)格清單、質(zhì)量認(rèn)證、考核記錄等內(nèi)容。2.定期更新供應(yīng)商信息，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。（二）采購(gòu)信息管理1.對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同等采購(gòu)信息進(jìn)行分類管理，建立采購(gòu)信息檔案。2.及時(shí)跟蹤采購(gòu)信息執(zhí)行情況，對(duì)采購(gòu)過程中的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為采購(gòu)決策提供依據(jù)。（三）庫(kù)存信息管理1.利用庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)時(shí)記錄原材料的出入庫(kù)情況、庫(kù)存數(shù)量