PAGE生產(chǎn)現(xiàn)場檢查整改制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)現(xiàn)場管理，確保生產(chǎn)活動安全、有序、高效進行，及時發(fā)現(xiàn)并消除各類安全隱患和生產(chǎn)問題，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，特制定本生產(chǎn)現(xiàn)場檢查整改制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)車間、倉庫、輔助生產(chǎn)區(qū)域以及與生產(chǎn)相關的辦公場所等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)以及行業(yè)標準規(guī)范，確保生產(chǎn)現(xiàn)場管理活動合法合規(guī)。2.預防為主原則：強化事前預防，通過定期檢查和隱患排查，提前發(fā)現(xiàn)潛在問題并及時整改，防止事故發(fā)生。3.全員參與原則：生產(chǎn)現(xiàn)場檢查整改涉及公司各個部門和全體員工，鼓勵全員積極參與，形成良好的整改氛圍。4.持續(xù)改進原則：不斷總結經(jīng)驗教訓，持續(xù)優(yōu)化檢查整改流程和方法，推動生產(chǎn)現(xiàn)場管理水平不斷提升。二、職責分工（一）生產(chǎn)部門1.負責組織本部門生產(chǎn)現(xiàn)場的日常自查自糾工作，及時發(fā)現(xiàn)并處理一般性問題。2.對檢查中發(fā)現(xiàn)的涉及設備、工藝、人員操作等方面的問題，及時反饋給相關責任部門，并跟蹤整改情況。3.協(xié)助其他部門進行涉及生產(chǎn)現(xiàn)場的整改工作，確保整改措施能夠順利實施。（二）質(zhì)量部門1.負責對生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查和監(jiān)督，包括原材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗。2.對質(zhì)量問題進行分析，確定問題根源，提出整改建議，并跟蹤整改效果，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標準要求。3.參與生產(chǎn)現(xiàn)場的綜合檢查，對質(zhì)量相關的問題進行重點關注和指導。（三）設備部門1.負責制定設備巡檢計劃，定期對生產(chǎn)設備進行檢查、維護和保養(yǎng)，確保設備正常運行。2.對設備故障和安全隱患進行及時排查和修復，對涉及設備改造、更新等問題提出專業(yè)意見。3.協(xié)助生產(chǎn)部門處理因設備問題導致的生產(chǎn)異常情況，提供技術支持和解決方案。（四）安全管理部門1.負責制定安全檢查計劃，對生產(chǎn)現(xiàn)場的安全設施、消防器材、電氣安全等進行定期檢查。2.對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行評估，下達整改通知書，督促責任部門限期整改，并跟蹤整改結果。3.組織開展安全教育培訓，提高員工的安全意識和應急處理能力，確保生產(chǎn)現(xiàn)場安全。（五）行政部門1.負責生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生的檢查和監(jiān)督，確保工作場所整潔、衛(wèi)生，符合環(huán)保要求。2.對辦公區(qū)域與生產(chǎn)現(xiàn)場相關的設施設備進行維護和管理，保障正常使用。3.協(xié)助各部門進行整改工作中的后勤保障，如提供必要的物資、工具等。（六）各車間負責人1.全面負責本車間生產(chǎn)現(xiàn)場的管理工作，組織實施車間的日常檢查和整改工作。2.對車間內(nèi)員工進行培訓和教育，確保員工熟悉并遵守生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度和操作規(guī)程。3.及時向公司相關部門匯報車間內(nèi)存在的問題及整改情況，積極配合公司開展各項檢查整改工作。（七）員工個人1.嚴格遵守公司生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度和操作規(guī)程，積極參與生產(chǎn)現(xiàn)場的自查自糾工作。2.發(fā)現(xiàn)問題及時報告上級領導或相關部門，并配合做好整改工作。3.接受公司組織的各類培訓和教育，不斷提高自身素質(zhì)和技能水平，確保生產(chǎn)現(xiàn)場工作的順利進行。三、檢查內(nèi)容與標準（一）安全管理1.安全設施消防設施配備齊全且完好有效，包括滅火器、消火栓、滅火器具等，定期進行檢查和維護，確保在有效期內(nèi)且能正常使用。安全警示標識清晰、醒目，張貼位置合理，符合安全標準要求，能夠有效提醒員工注意安全事項。防護設施完善，如防護欄、防護網(wǎng)、防護罩等，確保員工在作業(yè)過程中免受意外傷害。2.電氣安全電氣設備安裝符合規(guī)范，電線電纜無破損、老化現(xiàn)象，接地良好，無漏電隱患。配電箱、配電柜等電氣設備有明顯標識，箱內(nèi)電氣元件完好，無過熱、打火等異常情況。臨時用電必須辦理審批手續(xù)，做到“一機、一閘、一漏、一箱”，確保用電安全。3.危險化學品管理危險化學品的儲存、使用符合相關規(guī)定，有專門的儲存場所，設置明顯的警示標識，實行雙人雙鎖管理。危險化學品的出入庫有詳細記錄，包括名稱、數(shù)量、日期、用途等信息，確保賬物相符。操作人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓，熟悉危險化學品的特性和操作規(guī)程，配備必要的防護用品。（二）設備管理1.設備運行狀況設備運行正常，無異常振動、噪聲、發(fā)熱等現(xiàn)象，各項性能指標符合要求。設備的潤滑、冷卻、傳動等系統(tǒng)工作正常，無泄漏現(xiàn)象。設備的儀表、控制系統(tǒng)顯示準確無誤，能夠及時反映設備運行狀態(tài)。2.設備維護保養(yǎng)建立完善的設備維護保養(yǎng)制度，按照規(guī)定的周期和內(nèi)容對設備進行維護保養(yǎng)，并有詳細記錄。設備維護保養(yǎng)記錄應包括設備名稱、維護保養(yǎng)時間、維護保養(yǎng)內(nèi)容、維護保養(yǎng)人員等信息，確保記錄真實、完整。定期對設備進行巡檢，及時發(fā)現(xiàn)并處理設備故障和隱患，對設備故障原因進行分析總結，采取有效措施防止類似問題再次發(fā)生。（三）質(zhì)量管理1.原材料質(zhì)量原材料必須符合質(zhì)量標準要求，有合格證明文件，進貨時進行嚴格檢驗，確保原材料質(zhì)量合格。原材料的儲存條件符合要求，防止受潮、變質(zhì)等情況發(fā)生。對不合格原材料要及時進行標識、隔離，并按照規(guī)定進行處理，嚴禁投入生產(chǎn)。2.生產(chǎn)過程質(zhì)量控制嚴格執(zhí)行生產(chǎn)工藝操作規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。對生產(chǎn)過程中的關鍵工序和質(zhì)量控制點進行重點監(jiān)控，有相應的質(zhì)量檢驗記錄。員工在生產(chǎn)過程中要嚴格遵守質(zhì)量要求，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時報告，采取有效措施進行糾正。3.成品質(zhì)量檢驗成品必須經(jīng)過嚴格的質(zhì)量檢驗，合格后方可入庫或出廠。質(zhì)量檢驗記錄應完整、準確，包括檢驗項目、檢驗結果、檢驗人員等信息。對不合格成品要進行標識、隔離，并按照規(guī)定進行返工、返修或報廢處理，嚴禁不合格產(chǎn)品流入市場。（四）環(huán)境衛(wèi)生1.車間環(huán)境車間地面清潔、無雜物，通道暢通無阻，物料擺放整齊有序。車間內(nèi)墻壁、門窗干凈整潔，無灰塵、蜘蛛網(wǎng)等。車間內(nèi)通風良好，溫度、濕度符合生產(chǎn)要求。2.倉庫環(huán)境倉庫貨物分類存放，標識清晰，便于查找和管理。倉庫地面干燥、無積水，貨架、貨柜無損壞，貨物堆放平穩(wěn)、牢固。倉庫內(nèi)保持清潔衛(wèi)生，但要注意防蟲、防潮、防火等措施。四、檢查方式與頻率（一）日常檢查1.各車間負責人每天組織本車間員工對生產(chǎn)現(xiàn)場進行自查自糾，重點檢查設備運行狀況、員工操作規(guī)范、環(huán)境衛(wèi)生等方面，及時發(fā)現(xiàn)并處理一般性問題。2.生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、設備部門、安全管理部門、行政部門等相關人員根據(jù)各自職責，不定期對生產(chǎn)現(xiàn)場進行日常巡查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時記錄并反饋給責任部門。（二）定期檢查1.公司每周組織一次全面的生產(chǎn)現(xiàn)場綜合檢查，由公司領導帶隊，各相關部門負責人參加，對生產(chǎn)現(xiàn)場的安全、設備、質(zhì)量、環(huán)境衛(wèi)生等方面進行全面檢查。2.每月由安全管理部門組織一次安全專項檢查，重點檢查安全設施、電氣安全、危險化學品管理等方面的情況，確保生產(chǎn)現(xiàn)場安全。3.根據(jù)生產(chǎn)實際情況，不定期由質(zhì)量部門組織質(zhì)量專項檢查，對原材料質(zhì)量、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制、成品質(zhì)量檢驗等環(huán)節(jié)進行重點檢查，保證產(chǎn)品質(zhì)量。（三）季節(jié)性檢查1.在高溫、暴雨、臺風、寒冷等特殊季節(jié)，組織針對性的季節(jié)性檢查，重點檢查防暑降溫、防汛、防雷、防寒保暖等措施的落實情況。2.對檢查中發(fā)現(xiàn)的季節(jié)性安全隱患，及時采取有效措施進行整改，確保生產(chǎn)現(xiàn)場在特殊季節(jié)的安全穩(wěn)定運行。（四）節(jié)假日檢查1.在節(jié)假日前后，組織節(jié)前節(jié)后檢查，重點檢查設備停機維護、安全防范措施、人員值班安排等情況，確保節(jié)假日期間生產(chǎn)現(xiàn)場安全。2.對節(jié)假日期間發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知相關部門進行處理，確保節(jié)后生產(chǎn)能夠順利恢復。五、檢查記錄與報告（一）檢查記錄1.每次檢查都應做好詳細記錄，記錄內(nèi)容包括檢查時間、檢查人員、檢查區(qū)域、發(fā)現(xiàn)的問題、整改要求等信息。2.檢查記錄應采用統(tǒng)一的表格形式，便于填寫和整理，記錄要真實、準確、完整，不得隨意涂改。3.檢查記錄由檢查人員簽字確認后，交部門負責人審核，審核通過后存檔保存，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。（二）檢查報告1.定期檢查和專項檢查結束后，檢查人員應編寫檢查報告，對檢查情況進行總結分析，提出存在的問題、整改建議和下一步工作措施。2.檢查報告應包括檢查概況、檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題、問題分析、整改要求、整改期限、整改責任人等內(nèi)容，報告內(nèi)容應條理清晰、數(shù)據(jù)準確、分析深入。3.檢查報告經(jīng)部門負責人審核后，報公司領導審批。公司領導根據(jù)檢查報告做出決策，下達整改指令，明確整改責任部門和整改期限。六、整改措施與跟蹤（一）整改措施制定1.責任部門接到整改指令后，應立即組織相關人員對存在的問題進行分析，制定切實可行的整改措施。2.整改措施應明確整改目標、整改內(nèi)容、整改方法、整改責任人、整改期限等，確保整改措施具有可操作性和針對性。3.整改措施涉及到技術改造、設備更新、人員培訓等方面的，應進行詳細的方案設計，并報公司相關部門審核批準。（二）整改實施1.整改責任人按照整改措施要求，認真組織實施整改工作，確保整改工作按時完成。2.在整改過程中，如遇到困難或問題，應及時向部門負責人匯報，協(xié)調(diào)相關部門共同解決。3.整改工作完成后，整改責任人應進行自查自糾，確認整改效果符合要求，并填寫整改完成情況報告。（三）整改跟蹤1.整改責任部門應定期向公司相關部門匯報整改工作進展情況，直至整改工作完成。2.公司相關部門對整改工作進行跟蹤檢查，對整改不力的部門和個人進行督促和指導，確保整改工作順利推進。3.整改工作完成后，由公司組織相關人員對整改效果進行驗收，驗收合格后方可銷號。對驗收不合格的，責令責任部門重新整改，直至達到要求。七、考核與獎懲（一）考核1.建立生產(chǎn)現(xiàn)場檢查整改考核制度，對各部門和員工在生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作中的表現(xiàn)進行考核評價。2.考核內(nèi)容包括檢查工作執(zhí)行情況、問題整改情況、工作質(zhì)量和效率等方面，考核結果與部門和員工的績效掛鉤。3.對在生產(chǎn)現(xiàn)場檢查整改工作中發(fā)現(xiàn)重大安全隱患、質(zhì)量問題或提出有效改進建議的部門和個人，給予適當加分獎勵；對工作不力