PAGE生產(chǎn)車(chē)間物資管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)生產(chǎn)車(chē)間物資管理，確保物資的合理采購(gòu)、安全存儲(chǔ)、高效使用和準(zhǔn)確核算，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)所有物資的管理，包括原材料、輔助材料、零部件、工具、設(shè)備及辦公用品等。（三）基本原則1.合法性原則：物資管理活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.準(zhǔn)確性原則：物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等信息記錄準(zhǔn)確無(wú)誤。3.高效性原則：優(yōu)化物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用流程，提高工作效率，減少浪費(fèi)。4.責(zé)任性原則：明確各崗位人員在物資管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和庫(kù)存情況，每月定期編制物資需求計(jì)劃，詳細(xì)列出所需物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等。2.物資需求計(jì)劃應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購(gòu)部門(mén)。（二）采購(gòu)流程1.采購(gòu)部門(mén)接到物資需求計(jì)劃后，首先在公司內(nèi)部庫(kù)存管理系統(tǒng)中查詢(xún)是否有可用庫(kù)存。如有，則直接辦理領(lǐng)用手續(xù)；如無(wú)，則進(jìn)行外部采購(gòu)。2.采購(gòu)人員根據(jù)物資需求計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)和議價(jià)。在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)考慮其產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等因素。3.采購(gòu)人員與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、付款方式等條款。采購(gòu)合同應(yīng)經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后生效。4.采購(gòu)人員跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有違約行為，應(yīng)及時(shí)采取措施，要求其承擔(dān)違約責(zé)任。（三）采購(gòu)驗(yàn)收1.物資到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。2.驗(yàn)收合格的物資，由質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨或補(bǔ)貨等。三、物資存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)物資的類(lèi)別、特性和用途，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、工具區(qū)等。2.在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明各存儲(chǔ)區(qū)域的名稱(chēng)、物資類(lèi)別等信息，便于物資的存放和查找。（二）物資入庫(kù)1.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和送貨單，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)無(wú)誤后，辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單。2.入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)記錄物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期、供應(yīng)商名稱(chēng)等信息，并由倉(cāng)庫(kù)管理人員、送貨人員簽字確認(rèn)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)將入庫(kù)物資按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域和方式進(jìn)行存放，確保物資擺放整齊、有序，便于管理和盤(pán)點(diǎn)。（三）物資存儲(chǔ)1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持適宜的溫度、濕度和通風(fēng)條件，確保物資的質(zhì)量不受影響。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物資，如易燃易爆物品、有毒有害物品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行檢查和盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)物資的損壞、變質(zhì)、丟失等情況，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.對(duì)于易受潮、易生銹的物資，應(yīng)采取防潮、防銹措施；對(duì)于貴重物資和關(guān)鍵零部件，應(yīng)實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)管，加強(qiáng)安全防范。（四）物資出庫(kù)1.生產(chǎn)部門(mén)或其他部門(mén)需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行物資發(fā)放，核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等信息無(wú)誤后，辦理出庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)出庫(kù)單。3.出庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)記錄物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門(mén)等信息，并由倉(cāng)庫(kù)管理人員、領(lǐng)料人員簽字確認(rèn)。4.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放物資，確保物資的質(zhì)量和有效期。四、物資使用管理（一）使用計(jì)劃1.各部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和工作需要，制定物資使用計(jì)劃，合理安排物資的使用數(shù)量和時(shí)間。2.物資使用計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至倉(cāng)庫(kù)管理人員備案。（二）使用規(guī)范1.使用人員應(yīng)按照操作規(guī)程和使用說(shuō)明正確使用物資，不得隨意更改物資的用途和使用方法。2.對(duì)于貴重物資和關(guān)鍵零部件，使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行操作和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行和使用壽命。（三）物資節(jié)約1.各部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)物資節(jié)約意識(shí)教育，鼓勵(lì)員工合理使用物資，避免浪費(fèi)。2.對(duì)于可回收利用的物資，應(yīng)進(jìn)行回收再利用；對(duì)于廢舊物資，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理，不得隨意丟棄。（四）物資盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次。2.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤(pán)點(diǎn)情況，包括物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、賬存數(shù)、實(shí)存數(shù)、盤(pán)盈或盤(pán)虧情況及原因等。3.如發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈或盤(pán)虧情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。對(duì)于盤(pán)盈的物資，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于盤(pán)虧的物資，應(yīng)查明責(zé)任，追究相關(guān)人員的責(zé)任。五、物資核算管理（一）賬務(wù)處理1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度和公司會(huì)計(jì)核算辦法，對(duì)物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用等業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)將入庫(kù)單、出庫(kù)單等相關(guān)單據(jù)傳遞給財(cái)務(wù)部門(mén)，以便財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)核算。（二）成本核算1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)建立物資消耗臺(tái)賬，詳細(xì)記錄生產(chǎn)過(guò)程中物資的消耗情況，包括物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)物資消耗臺(tái)賬和生產(chǎn)任務(wù)量，對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行核算，分析物資成本的構(gòu)成和變動(dòng)情況，為成本控制提供依據(jù)。（三）財(cái)務(wù)審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)物資管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、核算等環(huán)節(jié)是否符合本制度的規(guī)定，是否存在違規(guī)行為。2.審計(jì)部門(mén)應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)和建議，并跟蹤整改情況。六、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.物資使用部門(mén)或倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)現(xiàn)物資存在損壞、變質(zhì)、過(guò)期等情況，無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)物資報(bào)廢申請(qǐng)單，注明物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、購(gòu)置日期、報(bào)廢原因等信息。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)或相關(guān)技術(shù)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。如符合報(bào)廢條件，應(yīng)在物資報(bào)廢申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)。（二）報(bào)廢審批1.物資報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)或相關(guān)技術(shù)人員鑒定簽字后，提交至部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審核，并簽字批準(zhǔn)。2.對(duì)于價(jià)值較高的物資報(bào)廢申請(qǐng)，還需經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，由倉(cāng)庫(kù)管理人員按照規(guī)定進(jìn)行處理。對(duì)于可回收利用的物資，應(yīng)進(jìn)行回收再利用；對(duì)于不可回收利用的物資，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，如報(bào)廢物資由專(zhuān)業(yè)回收公司回收處理的，應(yīng)簽訂回收處理協(xié)議，并留存相關(guān)憑證。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)將物資報(bào)廢情況記錄在庫(kù)存管理系統(tǒng)中，更新庫(kù)存信息。七、物資盤(pán)點(diǎn)管理（一）盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)物資管理情況和公司要求，制定物資盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)人員等信息。2.物資盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門(mén)備案。（二）盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.按照物資盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，組織盤(pán)點(diǎn)人員對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保盤(pán)點(diǎn)結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤。2.在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)物資存在賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)記錄，并查明原因。（三）盤(pán)點(diǎn)報(bào)告1.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)編制物資盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤(pán)點(diǎn)情況，包括物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、賬存數(shù)、實(shí)存數(shù)、盤(pán)盈或盤(pán)虧情況及原因等。2.物資盤(pán)點(diǎn)報(bào)告應(yīng)經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人員、倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字確認(rèn)后，提交至倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人審核。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，分析盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，提出處理意見(jiàn)，并簽字批準(zhǔn)。3.倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人應(yīng)將審核后的物資盤(pán)點(diǎn)報(bào)告報(bào)公司財(cái)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。八、物資安全管理（一）安全制度1.建立健全物資安全管理制度，明確物資存儲(chǔ)、使用過(guò)程中的安全責(zé)任和防范措施。2.加強(qiáng)對(duì)物資管理人員的安全培訓(xùn)，提高其安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。（二）安全措施1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防器材、安全設(shè)施和防護(hù)用品，確保物資存儲(chǔ)安全。2.對(duì)于易燃易爆物品、有毒有害物品等危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并設(shè)置明顯