PAGE生產(chǎn)巡視管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)過(guò)程中的問(wèn)題，確保生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，保障產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本生產(chǎn)巡視管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)車(chē)間、生產(chǎn)線(xiàn)及相關(guān)輔助生產(chǎn)區(qū)域的巡視管理工作。（三）基本原則1.定期巡視原則：按照規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面巡視。2.重點(diǎn)關(guān)注原則：對(duì)關(guān)鍵工序、關(guān)鍵設(shè)備、質(zhì)量控制點(diǎn)等進(jìn)行重點(diǎn)巡視。3.及時(shí)反饋原則：發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄并反饋給相關(guān)責(zé)任部門(mén)和人員，確保問(wèn)題得到及時(shí)解決。4.持續(xù)改進(jìn)原則：通過(guò)巡視發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，不斷完善管理制度和流程，持續(xù)提升生產(chǎn)管理水平。二、巡視職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門(mén)1.負(fù)責(zé)組織本部門(mén)人員按照制度要求進(jìn)行生產(chǎn)巡視，并對(duì)巡視結(jié)果負(fù)責(zé)。2.對(duì)巡視中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)設(shè)備、工藝執(zhí)行等方面的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理，協(xié)調(diào)相關(guān)資源解決問(wèn)題。3.定期對(duì)生產(chǎn)巡視情況進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)措施和建議。（二）質(zhì)量部門(mén)1.參與生產(chǎn)巡視工作，重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)問(wèn)題，如質(zhì)量控制點(diǎn)的執(zhí)行情況、產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果等。2.對(duì)巡視中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析和判定，提出整改要求，并跟蹤整改效果。3.協(xié)助生產(chǎn)部門(mén)對(duì)因質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的生產(chǎn)異常情況進(jìn)行處理，提供技術(shù)支持和解決方案。（三）設(shè)備管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的巡視工作，檢查設(shè)備的運(yùn)行狀況、維護(hù)保養(yǎng)情況等。2.及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障隱患，安排專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行維修和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。3.對(duì)設(shè)備巡視中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行記錄和分析，制定設(shè)備維護(hù)計(jì)劃和改進(jìn)措施，提高設(shè)備可靠性和穩(wěn)定性。（四）安全管理部門(mén)1.參與生產(chǎn)巡視，重點(diǎn)檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全設(shè)施、安全操作規(guī)程執(zhí)行情況等。2.對(duì)巡視中發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)提出整改意見(jiàn)，督促相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行整改，確保生產(chǎn)安全。3.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)安全事故進(jìn)行調(diào)查和處理，分析事故原因，提出防范措施，防止類(lèi)似事故再次發(fā)生。三、巡視內(nèi)容（一）生產(chǎn)設(shè)備1.設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)：檢查設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)是否正常，有無(wú)異常振動(dòng)、噪音、發(fā)熱等現(xiàn)象。2.設(shè)備潤(rùn)滑情況：查看設(shè)備潤(rùn)滑部位的潤(rùn)滑油（脂）是否充足，油質(zhì)是否良好，潤(rùn)滑系統(tǒng)是否正常工作。3.設(shè)備零部件：檢查設(shè)備的零部件是否齊全、完好，有無(wú)松動(dòng)、磨損、變形等情況。4.設(shè)備防護(hù)裝置：設(shè)備的防護(hù)裝置是否齊全、有效，能否起到防護(hù)作用。（二）生產(chǎn)工藝1.工藝執(zhí)行情況：操作人員是否嚴(yán)格按照工藝文件進(jìn)行操作，工藝參數(shù)是否符合要求。2.在制品質(zhì)量：檢查在制品的質(zhì)量狀況，如尺寸精度、外觀質(zhì)量、物理性能等是否符合標(biāo)準(zhǔn)。3.工藝文件完整性：工藝文件是否齊全、準(zhǔn)確，是否與實(shí)際生產(chǎn)情況相符，能否指導(dǎo)生產(chǎn)操作。（三）人員操作1.勞動(dòng)紀(jì)律：操作人員是否遵守公司的勞動(dòng)紀(jì)律，有無(wú)遲到、早退、曠工等現(xiàn)象，工作時(shí)間內(nèi)是否認(rèn)真履行職責(zé)。2.操作規(guī)范性：操作人員的操作動(dòng)作是否規(guī)范，是否符合安全操作規(guī)程和工藝要求。3.培訓(xùn)情況：操作人員是否經(jīng)過(guò)相關(guān)培訓(xùn)，是否具備操作技能和知識(shí)，對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度如何。（四）現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境1.5S管理：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)執(zhí)行情況，物料擺放是否整齊，現(xiàn)場(chǎng)是否干凈整潔。2.安全通道：安全通道是否暢通無(wú)阻，有無(wú)雜物堆放，安全標(biāo)識(shí)是否清晰。3.環(huán)境衛(wèi)生：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境衛(wèi)生狀況，有無(wú)灰塵、油污、垃圾等，通風(fēng)、照明等設(shè)施是否良好。（五）物料管理1.物料庫(kù)存：物料的庫(kù)存數(shù)量是否合理，有無(wú)積壓或缺貨現(xiàn)象，庫(kù)存物料的質(zhì)量狀況是否良好。2.物料標(biāo)識(shí)：物料的標(biāo)識(shí)是否清晰、準(zhǔn)確，標(biāo)識(shí)內(nèi)容是否包括物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、批次、數(shù)量等信息。3.物料流轉(zhuǎn)：物料在生產(chǎn)過(guò)程中的流轉(zhuǎn)是否順暢，有無(wú)停滯、損壞等情況，交接記錄是否完整。四、巡視流程（一）巡視計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際情況，制定月度生產(chǎn)巡視計(jì)劃，明確巡視的時(shí)間、人員、區(qū)域、內(nèi)容等。2.巡視計(jì)劃應(yīng)提前發(fā)布給相關(guān)部門(mén)和人員，確保巡視工作有序進(jìn)行。（二）巡視實(shí)施1.巡視人員按照巡視計(jì)劃和要求，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地巡視，采用現(xiàn)場(chǎng)觀察、設(shè)備檢查、文件查閱、人員詢(xún)問(wèn)等方式，全面了解生產(chǎn)情況。2.巡視人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)巡視記錄，詳細(xì)記錄巡視時(shí)間、地點(diǎn)、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、問(wèn)題描述、整改建議等信息。巡視記錄應(yīng)字跡清晰，并由巡視人員簽字確認(rèn)。（三）問(wèn)題反饋1.巡視人員在巡視過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后，應(yīng)及時(shí)將問(wèn)題反饋給相關(guān)責(zé)任部門(mén)和人員。對(duì)于一般性問(wèn)題，可以口頭反饋；對(duì)于重要問(wèn)題或涉及多個(gè)部門(mén)的問(wèn)題，應(yīng)填寫(xiě)《生產(chǎn)巡視問(wèn)題反饋單》，以書(shū)面形式進(jìn)行反饋。2.《生產(chǎn)巡視問(wèn)題反饋單》應(yīng)包括問(wèn)題描述、整改要求、整改期限、責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人等內(nèi)容。責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行整改，并將整改情況反饋給生產(chǎn)部門(mén)。（四）問(wèn)題跟蹤與處理1.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)問(wèn)題的整改情況進(jìn)行跟蹤，定期檢查整改效果。對(duì)于整改不力的部門(mén)和人員，應(yīng)進(jìn)行督促和協(xié)調(diào)，確保問(wèn)題得到徹底解決。2.對(duì)于因問(wèn)題整改不及時(shí)或不到位導(dǎo)致生產(chǎn)事故、質(zhì)量事故等嚴(yán)重后果的，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（五）巡視總結(jié)1.生產(chǎn)部門(mén)每月對(duì)生產(chǎn)巡視情況進(jìn)行總結(jié)分析，形成《生產(chǎn)巡視月度總結(jié)報(bào)告》。總結(jié)報(bào)告應(yīng)包括巡視工作開(kāi)展情況、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題、問(wèn)題整改情況、存在的不足及改進(jìn)措施等內(nèi)容。2.《生產(chǎn)巡視月度總結(jié)報(bào)告》應(yīng)提交給公司管理層，為公司生產(chǎn)管理決策提供依據(jù)。同時(shí)，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)將總結(jié)報(bào)告中的改進(jìn)措施納入下月度的生產(chǎn)管理工作計(jì)劃中，持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)管理工作。五、巡視記錄與檔案管理（一）巡視記錄1.巡視人員應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容，認(rèn)真填寫(xiě)巡視記錄。巡視記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得漏記、錯(cuò)記或編造虛假信息。2.巡視記錄應(yīng)妥善保存，保存期限為[X]年。保存期滿(mǎn)后，經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以按照規(guī)定進(jìn)行銷(xiāo)毀。（二）問(wèn)題反饋單1.《生產(chǎn)巡視問(wèn)題反饋單》應(yīng)一式兩份，一份由生產(chǎn)部門(mén)留存，一份交責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人作為整改依據(jù)。2.責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)將整改情況填寫(xiě)在《生產(chǎn)巡視問(wèn)題反饋單》上，并反饋給生產(chǎn)部門(mén)。生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)將整改后的《生產(chǎn)巡視問(wèn)題反饋單》與原問(wèn)題反饋單一起歸檔保存。（三）巡視總結(jié)報(bào)告1.《生產(chǎn)巡視月度總結(jié)報(bào)告》應(yīng)按照公司公文格式進(jìn)行撰寫(xiě)，內(nèi)容應(yīng)條理清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分析客觀、建議可行。2.《生產(chǎn)巡視月度總結(jié)報(bào)告》應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給公司管理層。公司管理層應(yīng)認(rèn)真審閱總結(jié)報(bào)告，并提出意見(jiàn)和建議。生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司管理層的意見(jiàn)和建議，對(duì)總結(jié)報(bào)告進(jìn)行修改完善，并將最終版本歸檔保存。六、考核與獎(jiǎng)懲（一）考核標(biāo)準(zhǔn)1.對(duì)巡視人員的考核主要依據(jù)巡視記錄的完整性、準(zhǔn)確性，問(wèn)題反饋的及時(shí)性、有效性，以及對(duì)問(wèn)題整改情況的跟蹤效果等進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.對(duì)責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人的考核主要依據(jù)問(wèn)題整改的及時(shí)性、徹底性，以及對(duì)因問(wèn)題整改不力導(dǎo)致的后果承擔(dān)責(zé)任的情況等進(jìn)行評(píng)價(jià)。（二）獎(jiǎng)勵(lì)措施1.在巡視工作中表現(xiàn)突出，發(fā)現(xiàn)重大安全隱患、質(zhì)量問(wèn)題或提出合理化建議并取得顯著成效的巡視人員，給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，如獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書(shū)等。2.對(duì)積極整改問(wèn)題，在規(guī)定期限內(nèi)完成整改任務(wù)，且整改效果良好的責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人，給予通報(bào)表?yè)P(yáng)，并在績(jī)效考核中給予加分獎(jiǎng)勵(lì)。（三）懲罰措施1.對(duì)巡視工作敷衍了事，巡視記錄不完整、不準(zhǔn)確，問(wèn)題反饋不及時(shí)、不真實(shí)的巡視人員，給予批評(píng)教育、警告處分，并在績(jī)效考核中給予