GB∕T33000-2025大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標準化管理體系要求》要素“LS-PDCA運行模式”應(yīng)用操作清單（雷澤佳編制-2026A0）GB∕T33000-2025大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標準化管理體系要求》要素“LS-PDCA運行模式”應(yīng)用操作清單（雷澤佳編制-2026A0）一級要素二級要素三級要素“4.1安全領(lǐng)導(dǎo)力”條文領(lǐng)導(dǎo)L支持S策劃P實施D檢查C改進A4領(lǐng)導(dǎo)作用4.1安全領(lǐng)導(dǎo)力企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)提升決策力、執(zhí)行力和影響力，并在以下方面發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用：

a)踐行安全理念；

b)發(fā)揮表率作用；

c)提供資源保障；

d)管控安全風險；

e)排查治理隱患；

f)開展應(yīng)急處置；

g)維護職工合法權(quán)益。

企業(yè)主要負責人應(yīng)對本企業(yè)安全生產(chǎn)工作全面負責，其他負責人應(yīng)對職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負責。確立并示范安全領(lǐng)導(dǎo)責任體系

1)主要負責人明確并公開承擔安全生產(chǎn)全面領(lǐng)導(dǎo)責任，簽發(fā)《安全生產(chǎn)第一責任人承諾書》。

2)其他負責人依據(jù)“一崗雙責”原則，簽署職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)責任書。

3)各級領(lǐng)導(dǎo)在各類會議、文件中強調(diào)安全理念，并將其納入年度工作部署。提供責任體系運行保障

1)人力資源部門協(xié)助制定領(lǐng)導(dǎo)安全職責清單，納入崗位說明書。

2)法務(wù)或合規(guī)部門提供安全生產(chǎn)法律法規(guī)與責任界定支持。

3)信息部門建立領(lǐng)導(dǎo)安全履職記錄與公示平臺。制定安全領(lǐng)導(dǎo)責任體系與履職機制

1)制定《各級領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)職責清單》，明確決策層、管理層、執(zhí)行層的安全責任。

2)建立領(lǐng)導(dǎo)安全履職評估標準，與績效考核、任免晉升掛鉤。

3)制定《領(lǐng)導(dǎo)安全履職行為規(guī)范》，明確表率、決策、現(xiàn)場履職等具體要求。推動安全領(lǐng)導(dǎo)責任落地執(zhí)行

1)組織逐級簽訂《安全生產(chǎn)責任書》，并在廠務(wù)公開欄、內(nèi)部平臺公示。

2)定期組織領(lǐng)導(dǎo)安全履職培訓(xùn)，提升決策力、執(zhí)行力與影響力。

3)領(lǐng)導(dǎo)在安委會、生產(chǎn)調(diào)度會等場合定期報告安全履職情況。監(jiān)督與評估領(lǐng)導(dǎo)安全履職成效

1)每季度對領(lǐng)導(dǎo)安全履職記錄進行檢查，核查責任落實情況。

2)結(jié)合安全績效評價，對領(lǐng)導(dǎo)安全履職進行年度綜合評估。

3)通過員工訪談、問卷調(diào)查等方式，了解領(lǐng)導(dǎo)安全表率作用發(fā)揮情況。優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)責任體系與履職機制

1)根據(jù)評估結(jié)果，修訂領(lǐng)導(dǎo)安全職責清單與行為規(guī)范。

2)對履職不力者進行約談、培訓(xùn)或調(diào)整崗位。

3)將優(yōu)秀履職案例納入企業(yè)安全文化宣傳體系。a)踐行安全理念；

b)發(fā)揮表率作用；引領(lǐng)安全文化建設(shè)與行為示范

1)主要負責人每年至少開展一次全員安全理念宣講。

2)領(lǐng)導(dǎo)在公開場合、日常工作中帶頭遵守安全規(guī)章制度。

3)領(lǐng)導(dǎo)參與安全主題活動，如“安全生產(chǎn)月”啟動儀式、安全知識競賽等。提供理念宣貫與行為示范支持

1)宣傳部門協(xié)助制作安全理念宣傳材料，營造文化氛圍。

2)培訓(xùn)部門組織安全文化培訓(xùn)，包括領(lǐng)導(dǎo)安全行為示范課程。

3)工會協(xié)助開展安全文化主題活動，增強員工參與感。制定安全理念傳播與領(lǐng)導(dǎo)行為規(guī)范計劃

1)制定《企業(yè)安全文化建設(shè)規(guī)劃》，明確理念傳播路徑與載體。

2)編制《領(lǐng)導(dǎo)安全行為規(guī)范手冊》，細化日常、會議、檢查等場景行為要求。

3)制定年度安全文化活動計劃，明確領(lǐng)導(dǎo)參與方式與頻次。系統(tǒng)化開展理念宣貫與行為示范活動

1)通過內(nèi)刊、宣傳欄、企業(yè)微信等渠道持續(xù)宣傳安全理念。

2)領(lǐng)導(dǎo)定期參加班組安全會、安全觀察、應(yīng)急演練等活動。

3)設(shè)立“領(lǐng)導(dǎo)安全行為示范崗”，公開接受監(jiān)督。評估理念認同度與行為示范效果

1)定期開展安全文化滿意度或認同度調(diào)查。

2)對領(lǐng)導(dǎo)參與安全活動的次數(shù)、質(zhì)量進行統(tǒng)計評估。

3)檢查領(lǐng)導(dǎo)是否在各類場合言行一致體現(xiàn)安全理念。持續(xù)深化安全文化影響力

1)根據(jù)調(diào)查結(jié)果優(yōu)化宣傳方式與內(nèi)容。

2)推廣優(yōu)秀領(lǐng)導(dǎo)安全行為案例，樹立標桿。

3)對行為不規(guī)范現(xiàn)象進行糾正并納入個人考核。各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)基于安全生產(chǎn)合規(guī)管理、安全風險管控和應(yīng)急管理等要求，對安全生產(chǎn)事項進行科學決策。審批資源保障方案與決策重大安全事項

1)審批年度安全生產(chǎn)費用預(yù)算與使用計劃。

2)主持審議重大安全投入、技改項目、應(yīng)急預(yù)案等議題。

3)在資源調(diào)配中優(yōu)先保障安全整改、應(yīng)急物資等需求。提供決策信息支持與資源調(diào)配協(xié)助

1)財務(wù)部門協(xié)助編制安全生產(chǎn)費用預(yù)算，監(jiān)督?？顚Ｓ谩?/p>

2)安全部門提供風險評估報告、合規(guī)性分析、應(yīng)急能力評估等決策依據(jù)。

3)采購部門確保安全設(shè)施、防護用品等及時采購到位。建立資源保障機制與科學決策流程

1)制定《安全生產(chǎn)費用提取與使用管理辦法》。

2)建立重大安全事項決策清單，明確審批權(quán)限與流程。

3)設(shè)計決策前風險評估、專家論證、集體審議等程序。嚴格執(zhí)行資源保障與決策程序

1)按計劃提取并使用安全生產(chǎn)費用，建立使用臺賬。

2)召開安委會或?qū)ｎ}會議審議重大安全事項，形成會議紀要。

3)對決策事項明確執(zhí)行部門、責任人、時間節(jié)點。監(jiān)督資源使用與決策執(zhí)行效果

1)每季度檢查安全生產(chǎn)費用使用合規(guī)性與有效性。

2)跟蹤重大安全決策執(zhí)行進度，評估實施效果。

3)審計部門對安全投入進行專項審計。優(yōu)化資源配置與決策機制

1)根據(jù)執(zhí)行效果調(diào)整資金使用方向與結(jié)構(gòu)。

2)簡化高效決策流程，提升決策響應(yīng)速度。

3)建立決策后評估與反饋機制。d)管控安全風險；

e)排查治理隱患；

f)開展應(yīng)急處置；主持重大風險隱患治理與應(yīng)急指揮

1)主要負責人定期聽取安全風險分級管控與隱患排查治理匯報。

2)領(lǐng)導(dǎo)對重大隱患治理實施掛牌督辦，協(xié)調(diào)資源推動整改。

3)在突發(fā)事件中擔任應(yīng)急指揮，組織救援與善后。提供風險隱患數(shù)據(jù)與應(yīng)急技術(shù)支持

1)安全部門定期報送風險隱患清單、治理進度與評估報告。

2)應(yīng)急管理部門提供預(yù)案、隊伍、物資等準備情況報告。

3)技術(shù)部門為隱患治理提供工程技改方案。制定風險隱患治理與應(yīng)急準備領(lǐng)導(dǎo)計劃

1)制定領(lǐng)導(dǎo)參與風險管控與隱患治理的年度計劃。

2)明確領(lǐng)導(dǎo)在應(yīng)急預(yù)案中的指揮職責與響應(yīng)流程。

3)制定重大隱患治理“五到位”落實方案。組織開展風險管控與隱患治理督導(dǎo)

1)領(lǐng)導(dǎo)每季度至少開展一次重大風險點現(xiàn)場檢查。

2)主持召開隱患治理協(xié)調(diào)會，解決跨部門難題。

3)組織或參與綜合應(yīng)急演練，檢驗預(yù)案有效性。評估風險管控與應(yīng)急準備成效

1)對重大風險管控措施有效性進行評估。

2)對重大隱患治理結(jié)果進行現(xiàn)場驗收與銷號確認。

3)對應(yīng)急演練與實戰(zhàn)響應(yīng)進行評估總結(jié)。提升風險應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)效能

1)根據(jù)評估結(jié)果優(yōu)化風險管控策略與隱患治理流程。

2)修訂應(yīng)急預(yù)案，完善指揮協(xié)調(diào)機制。

3)推廣先進管控技術(shù)與應(yīng)急裝備。各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)深入現(xiàn)場一線，了解現(xiàn)場情況，解決安全生產(chǎn)實際問題。深入一線解決問題與維護職工權(quán)益

1)領(lǐng)導(dǎo)按計劃開展現(xiàn)場帶班、值班與安全檢查。

2)現(xiàn)場聽取員工安全訴求，協(xié)調(diào)改善作業(yè)條件。

3)對現(xiàn)場違章行為立即制止，對隱患責令整改。提供現(xiàn)場履職記錄與權(quán)益反饋渠道支持

1)安全部門協(xié)助制定領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場檢查計劃與記錄表。

2)工會建立職工安全健康訴求收集與反饋機制。

3)后勤部門協(xié)助改善現(xiàn)場通風、照明、休息等條件。制定領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場工作機制與權(quán)益保障制度

1)制定《領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場安全檢查與帶班值班制度》。

2)建立職工安全健康權(quán)益保護與投訴處理程序。

3)制定現(xiàn)場問題分級分類處理流程。常態(tài)化開展現(xiàn)場履職與權(quán)益維護活動

1)領(lǐng)導(dǎo)每月至少深入現(xiàn)場一次，記錄問題并跟蹤閉環(huán)。

2)定期召開職工座談會，聽取安全健康方面意見建議。

3)公開接待職工來訪，處理安全相關(guān)投訴。監(jiān)督現(xiàn)場履職效果與權(quán)益保障情況

1)檢查領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場記錄與問題整改閉環(huán)情況。

2)對職工訴求處理滿意度進行調(diào)查。

3)評估現(xiàn)場作業(yè)條件改善效果。優(yōu)化現(xiàn)場履職機制與權(quán)益保障體系

1)根據(jù)反饋優(yōu)化現(xiàn)場檢查頻次與重點。

2)建立職工安全代表參與監(jiān)督的機制。

3)對典型現(xiàn)場問題開展根源分析，推動系統(tǒng)性整改。4.2安全履職評價企業(yè)應(yīng)明確主要負責人和其他負責人安全履職評價的周期、標準、結(jié)果應(yīng)用等要求。安全履職評價結(jié)果應(yīng)納入績效評價，可作為任免、晉升、評優(yōu)等重要依據(jù)。確立安全履職評價的頂層設(shè)計與責任機制

1)企業(yè)主要負責人批準發(fā)布《安全履職評價管理制度》，明確評價對象、組織架構(gòu)與基本原則；

2)安全生產(chǎn)委員會審議并確立評價監(jiān)督機制，確保評價過程獨立、公正、透明。提供評價體系運行所需的資源與平臺支持

1)人力資源部門提供崗位職責清單、績效評價模板及人事制度支持；

2)財務(wù)部門保障評價工作專項資金，支持獎勵與培訓(xùn)資源；

3)信息部門建立安全履職評價信息化平臺，實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、分析與公示。制定安全履職評價的整體方案與標準體系

1)制定差異化評價周期：常規(guī)年度評價，高危行業(yè)半年評價，特殊情形觸發(fā)即時評價；

2)制定差異化評價標準：結(jié)合法定職責與崗位履職清單，設(shè)定定性指標與定量指標；

3)明確結(jié)果應(yīng)用規(guī)則：績效掛鉤比例、人事決策“一票否決”機制、改進計劃制定要求。組織開展安全履職評價的具體實施活動

1)組建評價小組，制定本次評價實施方案，開展評價前培訓(xùn)；

2)系統(tǒng)收集履職證據(jù)，包括文件記錄、現(xiàn)場觀察、人員訪談、述職報告等；

3)依據(jù)標準逐項評分，形成初步評價報告，并與被評價人進行反饋溝通。對評價過程與結(jié)果進行監(jiān)督、審核與公示

1)安全生產(chǎn)委員會或總經(jīng)理辦公會對評價報告進行審議批準；

2)評價結(jié)果在企業(yè)內(nèi)部公示不少于15天，接受全員監(jiān)督；

3)對評價全過程記錄進行歸檔，保存不少于3年，確?？勺匪?。持續(xù)優(yōu)化評價體系與提升領(lǐng)導(dǎo)安全履職能力

1)定期評審評價制度的適宜性與有效性，修訂完善標準與流程；

2)針對評價中暴露的能力短板，組織專題培訓(xùn)、領(lǐng)導(dǎo)力輔導(dǎo)或案例研討；

3)將評價結(jié)果與個人發(fā)展計劃結(jié)合，推動安全領(lǐng)導(dǎo)力持續(xù)提升。5基礎(chǔ)保障5.1組織保障5.1.1安全生產(chǎn)委員會企業(yè)應(yīng)成立安全生產(chǎn)委員會，負責統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和組織安全生產(chǎn)工作。

安全生產(chǎn)委員會主任應(yīng)由企業(yè)主要負責人擔任，成員單位應(yīng)包括安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、相關(guān)業(yè)務(wù)部門等。

企業(yè)應(yīng)定期召開安全生產(chǎn)委員會會議。

安全生產(chǎn)委員會應(yīng)履行以下職責：

a)學習貫徹落實政府、上級單位的安全生產(chǎn)決策部署；

b)研究審議安全生產(chǎn)目標、指標；

c)研究審議安全生產(chǎn)管理制度；

d)聽取成員單位工作匯報，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)重大問題；

e)研究重大安全風險管控措施；

f)建立健全事故隱患內(nèi)部報告獎勵與監(jiān)督檢查機制；

g)研究安全生產(chǎn)績效評價和獎懲方案。確立安委會領(lǐng)導(dǎo)地位與決策權(quán)威

1)企業(yè)主要負責人作為安委會主任，簽署《安全生產(chǎn)委員會成立與職責授權(quán)文件》，明確安委會為安全生產(chǎn)最高決策機構(gòu)。

2)安委會主任在年度安全生產(chǎn)工作會議中發(fā)布安委會年度工作計劃與重點任務(wù)。

3)安委會主任主持安委會會議，對重大安全生產(chǎn)事項進行最終決策。提供安委會運行的組織與資源保障

1)人力資源部門負責安委會成員的聘任、變更與聯(lián)絡(luò)機制維護。

2)行政或辦公室負責安委會會議組織、紀要編制與文件流轉(zhuǎn)。

3)財務(wù)部門為安委會履職提供必要的會議、調(diào)研、獎勵等專項資金保障。制定安委會組織與運行機制

1)制定《安全生產(chǎn)委員會章程》，明確安委會的職責、議事規(guī)則、決策程序與運行機制。

2)制定《安委會年度工作計劃》，明確會議頻次、議題范圍、責任分工與時間節(jié)點。

3)制定《安委會議事規(guī)則》，規(guī)范議題征集、議程確定、表決機制與決議跟蹤流程。執(zhí)行安委會組織建立與會議運行

1)印發(fā)《關(guān)于成立安全生產(chǎn)委員會的通知》，明確主任、副主任、成員名單及職責分工。

2)每季度至少召開一次安委會會議，特殊情況可臨時召開，會議全程記錄并形成紀要。

3)安委會審議安全生產(chǎn)目標、制度、重大風險措施、績效評價等議題，形成決議并下發(fā)執(zhí)行。監(jiān)督安委會決議落實與運行效果

1)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)每季度對安委會決議落實情況進行跟蹤檢查，形成《安委會決議執(zhí)行情況報告》。

2)每年對安委會運行情況進行評審，包括會議召開情況、決策質(zhì)量、問題協(xié)調(diào)效果等。

3)收集成員單位及基層員工對安委會工作的反饋意見，評估其領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮情況。持續(xù)優(yōu)化安委會組織與運行機制

1)根據(jù)評審結(jié)果修訂《安全生產(chǎn)委員會章程》與《安委會議事規(guī)則》，提升決策效率與科學性。

2)對未落實決議的責任單位進行通報批評或納入績效考核，推動問題閉環(huán)管理。

3)將安委會運行中的優(yōu)秀實踐納入企業(yè)安全管理標準化流程，形成長效機制。a)學習貫徹落實政府、上級單位的安全生產(chǎn)決策部署。引領(lǐng)政策學習與貫徹落實

1)安委會主任帶頭學習國家最新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與政策文件。

2)安委會將政策學習納入年度工作計劃，并作為會議固定議題。提供政策信息與解讀支持

1)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)負責收集、整理、解讀政府及上級單位的安全生產(chǎn)政策文件。

2)法務(wù)或合規(guī)部門提供政策合規(guī)性評估支持。制定政策學習與落實機制

1)制定《安全生產(chǎn)政策學習與落實管理辦法》，明確政策識別、傳達、分解、跟蹤流程。

2)制定年度政策學習計劃，明確學習內(nèi)容、形式、責任部門與時間安排。組織實施政策學習與分解落實

1)每季度組織安委會成員單位專題學習最新安全生產(chǎn)政策。

2)制定《政策落實分解方案》，明確責任部門、措施及時限，并納入績效考核。檢查政策學習與落實情況

1)每半年對政策學習記錄與落實情況開展專項檢查，形成檢查報告。

2)評估政策落實效果，是否有效融入企業(yè)安全管理體系與日常操作。優(yōu)化政策響應(yīng)與落實機制

1)根據(jù)政策變化及時調(diào)整企業(yè)安全生產(chǎn)制度與流程。

2)對落實不力的部門進行督導(dǎo)整改，完善政策傳導(dǎo)與執(zhí)行機制。b)研究審議安全生產(chǎn)目標、指標。主持目標指標審議與發(fā)布

1)安委會主任主持年度安全生產(chǎn)目標、指標的審議會議。

2)安委會主任簽發(fā)正式發(fā)布的《年度安全生產(chǎn)目標與指標文件》。提供目標制定數(shù)據(jù)與技術(shù)支持

1)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)提供上年度績效數(shù)據(jù)、風險評估結(jié)果等制定依據(jù)。

2)各業(yè)務(wù)部門提供本領(lǐng)域安全目標建議與支持數(shù)據(jù)。制定目標制定與分解機制

1)制定《安全生產(chǎn)目標與指標管理辦法》，明確制定、分解、監(jiān)測、評審流程。

2)制定目標草案，涵蓋事故控制、風險管控、隱患治理、安全投入等維度。審議確定年度目標與分解方案

1)安委會審議目標草案，征求成員意見后修訂完善。

2)印發(fā)目標文件并分解至各部門、班組，簽訂目標責任書。監(jiān)測目標完成情況

1)每季度監(jiān)測目標完成進度，向安委會報告。

2)年度對目標完成情況進行全面評估，分析偏差原因。調(diào)整優(yōu)化目標體系

1)根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整下年度目標或制定改進措施。

2)將目標完成情況納入績效評價與獎懲體系。c)研究審議安全生產(chǎn)管理制度。主持制度審議與批準發(fā)布

1)安委會主任主持制度審議會議，確保制度符合法律法規(guī)與企業(yè)實際。

2)安委會主任批準簽發(fā)正式發(fā)布的安全生產(chǎn)管理制度。提供制度起草與合規(guī)審查支持

1)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)負責制度起草與修訂。

2)法務(wù)部門提供法律法規(guī)合規(guī)性審查意見。制定制度制定與評審機制

1)制定《安全生產(chǎn)制度管理辦法》，明確制度制定、修訂、評審、發(fā)布流程。

2)制定年度制度制修訂計劃，明確責任部門與時間節(jié)點。組織制度草案審議與發(fā)布實施

1)安委會審議制度草案，確保其系統(tǒng)性、適用性與可操作性。

2)制度經(jīng)審議后正式印發(fā)，并組織全員培訓(xùn)與宣貫。檢查制度執(zhí)行情況與適宜性

1)定期檢查制度執(zhí)行情況，評估其適用性與有效性。

2)收集制度執(zhí)行中的問題與改進建議。持續(xù)完善制度體系

1)根據(jù)檢查與反饋結(jié)果及時修訂制度。

2)建立制度動態(tài)更新機制，確保其持續(xù)合規(guī)有效。d)聽取成員單位工作匯報，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)重大問題。主持工作匯報與問題協(xié)調(diào)會議

1)安委會主任定期聽取成員單位工作匯報，協(xié)調(diào)解決跨部門重大安全生產(chǎn)問題。

2)安委會主任對重大問題做出決策，明確責任分工與資源支持。提供問題收集與協(xié)調(diào)支持

1)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)負責問題收集、整理與初步協(xié)調(diào)。

2)相關(guān)業(yè)務(wù)部門提供問題背景、數(shù)據(jù)與解決方案建議。制定工作匯報與問題協(xié)調(diào)機制

1)制定《安委會議事規(guī)則》中明確匯報內(nèi)容、頻率與問題提交流程。

2)建立《重大問題清單管理臺賬》，明確問題分類、責任與跟蹤機制。組織實施匯報與協(xié)調(diào)會議

1)定期召開會議聽取匯報，協(xié)調(diào)解決重大問題。

2)形成會議紀要，明確問題解決方案、責任部門與完成時限。跟蹤問題解決進展

1)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)跟蹤問題整改進展，定期向安委會報告。

2)對未按時完成的問題進行督辦與通報。優(yōu)化問題協(xié)調(diào)與閉環(huán)機制

1)根據(jù)問題協(xié)調(diào)效果優(yōu)化匯報機制與決策流程。

2)將問題解決情況納入相關(guān)部門績效考核。e)研究重大安全風險管控措施。主持重大風險管控決策會議

1)安委會主任主持重大風險管控專題會議，審定管控措施方案。

2)安委會主任對重大風險管控資源投入做出決策。提供風險辨識與管控技術(shù)支持

1)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)組織重大風險辨識、評估與管控方案制定。

2)技術(shù)、設(shè)備等部門提供專業(yè)支持與實施方案。制定重大風險管控機制

1)制定《重大安全風險管理辦法》，明確辨識、評估、管控、評審流程。

2)制定年度重大風險管控計劃，明確責任部門、措施與時間表。審議確定重大風險管控措施

1)安委會審議重大風險管控方案，確保措施科學、可行、有效。

2)印發(fā)管控方案，組織落實并納入日常監(jiān)督檢查。評估風險管控效果

1)每半年評估重大風險管控措施執(zhí)行情況與效果。

2)對管控失效或不足的風險重新評估并調(diào)整措施。持續(xù)優(yōu)化風險管控體系

1)根據(jù)評估結(jié)果更新重大風險清單與管控措施。

2)將重大風險管控納入企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃與年度預(yù)算。f)建立健全事故隱患內(nèi)部報告獎勵與監(jiān)督檢查機制。主持隱患管理機制建設(shè)決策

1)安委會主任主持審議《事故隱患內(nèi)部報告獎勵與監(jiān)督檢查制度》。

2)安委會主任批準隱患獎勵資金預(yù)算與使用方案。提供制度起草與資金保障支持

1)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)負責制度起草與宣傳。

2)財務(wù)部門保障隱患報告獎勵專項資金。制定隱患報告與獎勵機制

1)制定《事故隱患內(nèi)部報告獎勵辦法》，明確報告途徑、獎勵標準、審核流程。

2)制定《事故隱患監(jiān)督檢查辦法》，明確檢查頻次、內(nèi)容與責任。組織實施隱患報告獎勵與監(jiān)督檢查

1)印發(fā)制度并組織全員宣貫，設(shè)立隱患報告便捷渠道。

2)定期組織隱患排查與監(jiān)督檢查，落實獎勵與整改閉環(huán)。檢查機制運行效果

1)定期檢查隱患報告數(shù)量、質(zhì)量與整改閉環(huán)情況。

2)評估獎勵機制激勵效果與監(jiān)督檢查有效性。優(yōu)化隱患管理機制

1)根據(jù)運行情況調(diào)整獎勵標準與報告流程。

2)推廣隱患管理優(yōu)秀實踐，提升全員參與積極性。g)研究安全生產(chǎn)績效評價和獎懲方案。主持績效評價與獎懲方案審議

1)安委會主任主持年度安全生產(chǎn)績效評價會議，審定評價結(jié)果與獎懲方案。

2)安委會主任批準獎懲方案實施，確保公正公開。提供績效數(shù)據(jù)與獎懲實施支持

1)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)負責績效數(shù)據(jù)收集、整理與初步評價。

2)人力資源部門協(xié)助將安全生產(chǎn)績效納入全員績效考核體系。制定績效評價與獎懲機制

1)制定《安全生產(chǎn)績效評價管理辦法》，明確評價對象、周期、指標與流程。

2)制定《安全生產(chǎn)獎懲辦法》，明確獎勵與處罰標準、程序。組織實施績效評價與獎懲

1)安委會審議年度績效評價結(jié)果與獎懲方案。

2)印發(fā)獎懲決定，組織表彰與警示教育，落實獎懲措施。監(jiān)督評價公正性與獎懲落實

1)檢查績效評價過程是否規(guī)范、數(shù)據(jù)是否真實、結(jié)果是否公正。

2)跟蹤獎懲措施落實情況，評估其激勵與約束效果。持續(xù)優(yōu)化績效評價體系

1)根據(jù)評價效果修訂績效指標與評價方法。

2)建立績效反饋與申訴機制，提升評價公信力與激勵效果。5.1.2安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和人員企業(yè)應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職或兼職的安全生產(chǎn)管理人員、配備注冊安全工程師。企業(yè)應(yīng)明確安全生產(chǎn)管理人員的任職資格和數(shù)量。安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和人員應(yīng)有效履行法定職責，發(fā)揮統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督作用，督促業(yè)務(wù)部門落實安全生產(chǎn)責任。1.決策與推動機構(gòu)人員設(shè)置

1)企業(yè)最高管理層（主要負責人）主持決策安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的設(shè)置方案、管理層級及資源配置，并簽發(fā)正式成立文件。

2)領(lǐng)導(dǎo)層明確安全生產(chǎn)管理人員的定位與權(quán)威，授權(quán)其獨立行使監(jiān)督檢查、停工整改、考核建議等關(guān)鍵職權(quán)。

3)定期在安委會、總經(jīng)理辦公會等高層會議上聽取機構(gòu)履職報告，協(xié)調(diào)解決跨部門安全責任落實難題。1.提供機構(gòu)與人員履職資源

1)人力資源與財務(wù)部門提供編制、預(yù)算支持，確保機構(gòu)人員配備、薪酬福利、培訓(xùn)經(jīng)費、注冊安全工程師津貼等到位。

2)信息部門提供或開發(fā)安全管理信息系統(tǒng)，支持機構(gòu)開展風險管控、隱患排查、履職跟蹤等數(shù)字化管理。

3)法務(wù)或合規(guī)部門提供法律法規(guī)解讀支持，確保機構(gòu)設(shè)置、人員配備及職責界定合法合規(guī)。1.策劃機構(gòu)設(shè)置與人員配備方案

1)制定《安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)置與職能配置方案》，明確機構(gòu)名稱、隸屬關(guān)系、職責權(quán)限、匯報路徑及與安委會的銜接機制。

2)制定《安全生產(chǎn)管理人員任職資格與配備標準》，依據(jù)企業(yè)規(guī)模、風險特性及法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》）要求，明確專職/兼職人員數(shù)量、注冊安全工程師配備比例與崗位要求。

3)編制《安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員職責清單與履職規(guī)范》，明確統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督的具體工作內(nèi)容和權(quán)限邊界。1.正式設(shè)立機構(gòu)與配備人員

1)發(fā)布正式紅頭文件成立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，并在企業(yè)內(nèi)部及向?qū)俚貞?yīng)急管理部門進行備案與公示。

2)按照配備標準，通過內(nèi)部選拔或外部招聘，配齊專職/兼職安全管理人員及注冊安全工程師，并辦理相關(guān)任命手續(xù)。

3)組織新任安全管理人員（含注冊安全工程師）進行崗前培訓(xùn)、法規(guī)宣貫及職責交底，確保其清楚履職要求。1.監(jiān)督機構(gòu)設(shè)立與人員配備合規(guī)性

1)定期核查機構(gòu)設(shè)置文件、備案回執(zhí)及人員任命文件的有效性與完整性。

2)對照配備標準，核查在崗安全管理人員數(shù)量、資質(zhì)（特別是注冊安全工程師注冊證）、繼續(xù)教育記錄是否符合要求。

3)檢查機構(gòu)人員是否具備獨立辦公場所、檢查裝備、信息化工具等履職基本條件。1.優(yōu)化機構(gòu)設(shè)置與人員配置

1)根據(jù)企業(yè)規(guī)模變化、業(yè)務(wù)重組或風險評估結(jié)果，及時修訂機構(gòu)設(shè)置方案和人員配備標準。

2)對履職評估中能力不足的人員，制定并實施針對性培訓(xùn)計劃或進行崗位調(diào)整。

3)總結(jié)機構(gòu)運行經(jīng)驗，優(yōu)化內(nèi)部工作流程與跨部門協(xié)作機制，提升整體效能。2.倡導(dǎo)并支持機構(gòu)履職權(quán)威

1)主要領(lǐng)導(dǎo)在各類會議上強調(diào)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的權(quán)威性，要求各業(yè)務(wù)部門自覺接受其指導(dǎo)與監(jiān)督。

2)對機構(gòu)提交的重大隱患整改、安全獎懲建議等，及時審議并做出決策，樹立機構(gòu)專業(yè)權(quán)威。

3)將機構(gòu)有效履職納入企業(yè)整體戰(zhàn)略績效考核體系，作為評價各級領(lǐng)導(dǎo)履行“一崗雙責”的重要依據(jù)。2.建立履職能力建設(shè)體系

1)建立或接入安全生產(chǎn)培訓(xùn)平臺與課程庫，為安全管理人員提供法規(guī)、技術(shù)、管理等方面的持續(xù)教育。

2)支持安全管理人員參加注冊安全工程師考試、繼續(xù)教育及行業(yè)交流活動，承擔相關(guān)費用。

3)建立內(nèi)部安全專家?guī)旎蛲馄割檰枡C制，為安全管理人員提供復(fù)雜技術(shù)問題的咨詢支持。2.策劃人員能力評估與發(fā)展機制

1)建立《安全生產(chǎn)管理人員能力評估與持證上崗管理制度》，明確評估周期、內(nèi)容、方法及結(jié)果應(yīng)用。

2)制定年度安全管理人員培訓(xùn)與發(fā)展計劃，涵蓋法規(guī)更新、風險管理新技術(shù)、應(yīng)急管理、溝通協(xié)調(diào)等能力模塊。

3)策劃注冊安全工程師專項管理制度，明確其角色定位、技術(shù)負責范圍、參與決策機制及激勵措施。2.系統(tǒng)履行安全管理職責

1)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)與制度建設(shè)：組織或參與制定、評審、修訂企業(yè)安全生產(chǎn)責任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程，并推動落實。

2)風險管控與隱患排查：牽頭組織全面危險源辨識、風險評估與分級管控，定期開展隱患排查，監(jiān)督重大隱患整改閉環(huán)。

3)培訓(xùn)指導(dǎo)與應(yīng)急管理：對業(yè)務(wù)部門及員工開展安全培訓(xùn)與現(xiàn)場指導(dǎo)，組織或參與應(yīng)急預(yù)案編制、演練與評估。

4)監(jiān)督檢查與責任督促：定期對業(yè)務(wù)部門安全生產(chǎn)責任落實情況進行監(jiān)督檢查，出具檢查報告并提出考核建議，推動“管業(yè)務(wù)必須管安全”。2.評估機構(gòu)與人員履職效能

1)定期（如每季度）對安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的工作計劃完成情況、跨部門協(xié)調(diào)事項處理效果進行檢查評估。

2)通過查閱記錄、現(xiàn)場驗證、部門訪談等方式，評估安全管理人員在風險管控、隱患治理、培訓(xùn)指導(dǎo)等方面的履職質(zhì)量與成效。

3)組織對業(yè)務(wù)部門進行問卷調(diào)查或訪談，了解安全管理機構(gòu)在統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督方面作用的實際發(fā)揮情況。2.持續(xù)提升履職能力與成效

1)根據(jù)履職評估和業(yè)務(wù)反饋，修訂《職責清單與履職規(guī)范》，優(yōu)化工作流程和方式方法。

2)對履職效能突出的機構(gòu)和個人給予表彰獎勵，推廣優(yōu)秀實踐經(jīng)驗；對履職不力的進行約談、再培訓(xùn)或調(diào)整。

3)將檢查評估結(jié)果和改進措施輸入管理評審，作為體系持續(xù)改進的重要輸入。3.聽取報告并推動持續(xù)改進

1)要求安全生產(chǎn)管理機構(gòu)定期（如每半年）提交系統(tǒng)性履職報告，分析問題根源，提出資源與政策支持需求。

2)針對機構(gòu)報告中反映的普遍性、系統(tǒng)性責任不落實問題，領(lǐng)導(dǎo)層親自部署專項整治或流程優(yōu)化工作。

3)鼓勵并支持安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和人員在管理創(chuàng)新、技術(shù)應(yīng)用方面的嘗試，為其改進工作提供授權(quán)和資源。3.保障履職過程的信息與溝通

1)建立定期的安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)會議制度，為安全管理機構(gòu)搭建與各業(yè)務(wù)部門溝通的平臺。

2)確保安全管理機構(gòu)能夠無障礙獲取生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、建設(shè)項目等相關(guān)信息，以履行監(jiān)督職責。

3)建立安全舉報與建議渠道，并明確由安全管理機構(gòu)負責受理、調(diào)查與反饋，保護舉報人權(quán)益。3.策劃履職監(jiān)督與考核機制

1)制定《安全生產(chǎn)管理人員履職考核辦法》，將履職情況與其個人績效、評優(yōu)晉升直接掛鉤。

2)設(shè)計機構(gòu)履職成效的年度評估方案，包括自評、領(lǐng)導(dǎo)評價、業(yè)務(wù)部門評價等多維度指標。

3)策劃機構(gòu)與人員在應(yīng)急狀態(tài)、新建項目、工藝變更等特殊情景下的履職要求與響應(yīng)程序。3.報告履職與推動改進

1)定期向安全生產(chǎn)委員會和主要負責人報告安全生產(chǎn)狀況、機構(gòu)履職情況、存在的主要問題及改進建議。

2)參與或組織安全事故、未遂事件的調(diào)查分析，從管理角度提出系統(tǒng)性防范措施。

3)根據(jù)檢查評估結(jié)果和內(nèi)外部變化，主動制定并實施本機構(gòu)工作方式、方法的改進計劃。3.審核法定職責履行全面性

1)對照《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)賦予安全管理機構(gòu)及人員的法定職責清單，逐項審核其履行情況，確保無遺漏。

2)檢查機構(gòu)是否有效督促業(yè)務(wù)部門落實安全責任，相關(guān)檢查記錄、考核通報、整改通知等文書是否規(guī)范、閉環(huán)。

3)審計安全管理人員在涉及安全投入、獎懲建議、合同審核等環(huán)節(jié)的參與度與影響力。3.固化優(yōu)秀實踐與優(yōu)化體系銜接

1)將行之有效的機構(gòu)運行模式、人員履職方法納入企業(yè)安全生產(chǎn)標準化管理體系文件，予以固化。

2)加強機構(gòu)與“5.2責任制”、“5.3制度化管理”、“6安全風險管控”等其他要素的銜接與互動，優(yōu)化體系整體運行。

3)跟蹤法律法規(guī)變化和行業(yè)最佳實踐，前瞻性地調(diào)整機構(gòu)職能與人員能力要求，保持管理先進性。5.1.3業(yè)務(wù)部門企業(yè)應(yīng)明確各業(yè)務(wù)部門的安全生產(chǎn)職責。

業(yè)務(wù)部門應(yīng)將安全生產(chǎn)職責分解到相應(yīng)崗位，將安全生產(chǎn)工作融入本部門業(yè)務(wù)決策、執(zhí)行和考核的全過程。

注:業(yè)務(wù)部門為企業(yè)內(nèi)部除安全生產(chǎn)管理機構(gòu)之外的其他部門。1.確立“管業(yè)務(wù)必須管安全”原則

1)企業(yè)主要負責人及分管領(lǐng)導(dǎo)在安委會、經(jīng)營會等場合，反復(fù)強調(diào)“管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的法定原則，明確業(yè)務(wù)部門是其所轄業(yè)務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)的直接責任主體。

2)高層領(lǐng)導(dǎo)在審批業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、年度計劃時，將安全目標與措施作為前置條件，示范安全與業(yè)務(wù)一體化決策。

3)當業(yè)務(wù)發(fā)展與安全要求沖突時，領(lǐng)導(dǎo)層做出支持安全、為安全讓步的明確決策，為業(yè)務(wù)部門樹立價值導(dǎo)向。1.提供職責界定與融合的體系支持

1)人力資源部門提供組織架構(gòu)圖、崗位說明書模板，協(xié)助業(yè)務(wù)部門完成安全職責與崗位的匹配。

2)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)提供法律法規(guī)庫、風險數(shù)據(jù)庫、責任制模板等專業(yè)支持，指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門準確界定自身安全職責。

3)財務(wù)部門與IT部門為業(yè)務(wù)部門開展安全風險評估、隱患治理、安全培訓(xùn)等履職活動提供預(yù)算和信息系統(tǒng)支持。1.策劃業(yè)務(wù)部門安全責任體系

1)制定《業(yè)務(wù)部門安全生產(chǎn)職責界定與管理辦法》，明確職責梳理、清單制定、評審發(fā)布、動態(tài)更新的管理流程與責任部門（通常由安管機構(gòu)牽頭）。

2)組織梳理所有業(yè)務(wù)部門（除安管機構(gòu)外），依據(jù)其核心業(yè)務(wù)流程、涉及的設(shè)備設(shè)施、原輔材料及人員活動，辨識其固有的安全風險，作為職責設(shè)定的輸入。

3)編制《業(yè)務(wù)部門安全生產(chǎn)責任清單》標準模板，要求清單內(nèi)容具體、可量化、可考核，明確與安管機構(gòu)的職責邊界與協(xié)作要求。1.正式明確并發(fā)布部門安全職責

1)由安全生產(chǎn)管理機構(gòu)牽頭，與各業(yè)務(wù)部門逐一溝通確認，形成其專屬的《業(yè)務(wù)部門安全生產(chǎn)責任清單（草案）》。

2)組織跨部門評審，確保職責無重疊、無遺漏，最終報企業(yè)主要負責人批準。

3)以公司正式文件形式發(fā)布全套《業(yè)務(wù)部門安全生產(chǎn)責任清單》，并組織全員傳達學習，確保知曉率100%。1.核查職責明確與發(fā)布的合規(guī)性

1)定期檢查《業(yè)務(wù)部門安全生產(chǎn)責任清單》的發(fā)布文件、審批記錄及傳達培訓(xùn)記錄，確保其合法合規(guī)、正式有效。

2)抽查業(yè)務(wù)部門負責人及員工，驗證其對部門安全職責的知曉與理解程度。

3)對比組織架構(gòu)與職責清單，核查是否所有業(yè)務(wù)部門均被覆蓋，無遺漏。1.優(yōu)化部門安全責任體系

1)每年或在組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、法規(guī)發(fā)生重大變化時，系統(tǒng)評審并修訂所有業(yè)務(wù)部門的《安全生產(chǎn)責任清單》。

2)針對職責交叉、模糊地帶，召集相關(guān)部門明確主責與配合關(guān)系，更新接口協(xié)議。

3)將職責明確過程中發(fā)現(xiàn)的優(yōu)秀實踐（如某部門職責設(shè)定特別精準）納入企業(yè)責任制管理最佳實踐庫。2.推動職責分解與業(yè)務(wù)融合

1)要求各業(yè)務(wù)部門負責人作為本部門安全生產(chǎn)第一責任人，親自部署并督促將安全職責分解到崗、融入業(yè)務(wù)流程。

2)在聽取業(yè)務(wù)部門工作報告時，必須同時聽取其安全履職情況匯報，將安全績效作為評價部門負責人工作的關(guān)鍵指標。

3)對在業(yè)務(wù)決策中成功規(guī)避重大風險、或在業(yè)務(wù)執(zhí)行中創(chuàng)新安全管控方法的部門和個人予以公開表彰和獎勵。2.建立職責分解與考核的機制保障

1)人力資源部門將安全職責納入崗位說明書和績效合同的標準模塊，在薪酬與晉升制度中明確安全考核的權(quán)重和“一票否決”情形。

2)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)計并提供崗位安全職責分解模板、安全績效考核指標庫及考核流程指導(dǎo)。

3)建立跨部門安全協(xié)調(diào)會議制度，為業(yè)務(wù)部門在履職過程中遇到的困難提供協(xié)商解決平臺。2.策劃崗位安全職責分解方案

1)制定《崗位安全生產(chǎn)職責分解導(dǎo)則》，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)部門如何將部門安全責任清單逐級、逐項分解到科室、班組及每個具體崗位。

2)要求為每個崗位編制《崗位安全生產(chǎn)責任清單》，明確具體任務(wù)、操作標準、責任后果，并與崗位說明書整合。

3)策劃關(guān)鍵崗位（如涉及危險作業(yè)、重大風險管控）的安全資質(zhì)與能力要求，納入崗位任職資格。2.系統(tǒng)分解安全職責到崗位

1)各業(yè)務(wù)部門依據(jù)導(dǎo)則，完成本部門所有崗位的《崗位安全生產(chǎn)責任清單》編制，并組織崗位人員確認簽字。

2)組織全員簽訂《崗位安全責任承諾書》，明確其安全責任與義務(wù)。

3)將審定后的崗位安全責任清單提交人力資源部門備案，并同步更新至崗位說明書及員工績效合同。2.評估職責分解到崗位的有效性

1)抽查各業(yè)務(wù)部門崗位安全責任清單，檢查其與部門職責的對應(yīng)性、具體性和可操作性。

2)檢查崗位人員對自身安全職責的知曉情況，以及《安全責任承諾書》的簽訂情況。

3)驗證安全職責是否已實質(zhì)性地納入員工績效合同或考核方案。2.持續(xù)完善崗位責任管理

1)根據(jù)崗位變動、工藝更新或事故教訓(xùn)，及時更新相關(guān)崗位的安全責任清單與資質(zhì)要求。

2)對職責分解不清或員工認知不足的部門，提供針對性輔導(dǎo)，幫助其改進分解方法與溝通方式。

3)推廣崗位安全責任落實的優(yōu)秀案例，促進橫向交流與學習。3.考核問責與持續(xù)驅(qū)動

1)領(lǐng)導(dǎo)層審批并支持將業(yè)務(wù)部門及崗位的安全績效考核結(jié)果與薪酬獎金、評優(yōu)晉升、部門預(yù)算等硬性掛鉤。

2)對因未履行安全職責導(dǎo)致險肇事件或事故的業(yè)務(wù)部門負責人，嚴格進行約談、通報乃至行政處分。

3)在管理評審中，將業(yè)務(wù)部門安全職責履行情況作為評估組織保障有效性的核心議題，決策系統(tǒng)性改進措施。3.提供安全與業(yè)務(wù)融合的工具與方法

1)開發(fā)或引入“業(yè)務(wù)決策安全風險評估表”、“作業(yè)安全分析（JSA）表”、“隱患排查治理信息化工具”等，降低業(yè)務(wù)部門融合工作的技術(shù)門檻。

2)組織專項培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)部門人員的安全風險辨識、評估與管控能力，使其具備將安全融入業(yè)務(wù)的基本技能。

3)建立安全信息共享平臺，確保業(yè)務(wù)部門能便捷獲取安全法規(guī)、標準、事故案例及企業(yè)內(nèi)部安全要求。3.策劃安全工作融入業(yè)務(wù)流程的機制

1)制定《安全生產(chǎn)融入業(yè)務(wù)決策、執(zhí)行與考核管理規(guī)范》，明確各環(huán)節(jié)的融合要求、工作程序、輸出記錄及責任主體。

2)融入決策：策劃重大業(yè)務(wù)決策（如投資、技改、采購）前的強制性安全評估流程，規(guī)定必須咨詢安管機構(gòu)意見。

3)融入執(zhí)行：策劃將風險管控措施、安全交底、隱患排查等要求嵌入標準作業(yè)程序（SOP）和日常管理流程。

4)融入考核：策劃業(yè)務(wù)部門及崗位的安全績效考核方案，明確指標、周期、數(shù)據(jù)來源、評價方法與結(jié)果應(yīng)用規(guī)則。3.全面推動安全與業(yè)務(wù)深度融合

1)融入決策：在項目立項、工藝變更、供應(yīng)商選擇等決策環(huán)節(jié)，業(yè)務(wù)部門必須執(zhí)行安全評估程序，并將評估報告與安管機構(gòu)意見作為決策附件。

2)融入執(zhí)行：在業(yè)務(wù)活動開展前，進行安全技術(shù)交底；在過程中，同步落實風險控制措施，開展崗位自查與部門檢查；對危險作業(yè)，嚴格執(zhí)行審批與監(jiān)護。

3)融入考核：按計劃對業(yè)務(wù)部門及員工進行安全績效考核，考核結(jié)果按制度與薪酬、評優(yōu)等掛鉤，落實獎懲，并公示反饋。3.檢查安全工作融入業(yè)務(wù)的實效

1)審查重大業(yè)務(wù)決策檔案，核查是否包含安全評估報告及安管機構(gòu)審核意見。

2)現(xiàn)場觀察業(yè)務(wù)執(zhí)行過程，檢查安全交底記錄、風險管控措施落實、隱患排查開展等情況是否與業(yè)務(wù)流程同步。

3)審核安全績效考核記錄，檢查考核是否按時開展、過程是否公正、結(jié)果是否真實應(yīng)用，以及被考核者的反饋。3.深化融合機制與提升融合質(zhì)量

1)分析安全與業(yè)務(wù)融合的檢查結(jié)果，識別融合不深入、流于形式的環(huán)節(jié)或部門，制定專項改進計劃。

2)優(yōu)化業(yè)務(wù)決策安全評估工具和方法，提高評估的準確性與效率。

3)根據(jù)考核反饋和業(yè)務(wù)發(fā)展，動態(tài)調(diào)整安全績效考核指標與權(quán)重，使其更精準地驅(qū)動安全行為。5.1.4班組企業(yè)應(yīng)加強班組建設(shè)，按規(guī)定開展安全培訓(xùn)、操作技能訓(xùn)練、崗位作業(yè)安全風險管控、作業(yè)現(xiàn)場事故隱患排查治理、事故分析等工作。1.確立班組安全建設(shè)戰(zhàn)略地位

1)企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)在安全政策與年度計劃中，明確將班組定位為安全生產(chǎn)管理的基本單元和前沿陣地，強調(diào)其核心作用。

2)領(lǐng)導(dǎo)層定期（如每季度）參加重點班組的班前會或安全活動，與一線員工直接交流，了解并解決實際問題。

3)在資源分配、評優(yōu)評先中，明確向安全績效優(yōu)秀的班組傾斜，樹立“安全班組”標桿。1.提供班組安全建設(shè)基礎(chǔ)資源

1)人力資源部門保障班組長、班組安全員的選拔、任命與待遇，并將其安全履職能力納入晉升通道。

2)財務(wù)與設(shè)備部門保障班組開展培訓(xùn)、訓(xùn)練、隱患整改所需的經(jīng)費、場地、器材及個體防護用品。

3)信息部門提供或優(yōu)化移動端應(yīng)用、電子看板等信息化工具，支持班組便捷開展風險告知、隱患上報、學習考試等活動。1.策劃班組安全建設(shè)整體方案

1)制定《班組安全建設(shè)與管理規(guī)范》，明確班組安全組織架構(gòu)（班組長為第一責任人、設(shè)置班組安全員）、核心職責與工作目標。

2)策劃班組安全標準化建設(shè)內(nèi)容，系統(tǒng)規(guī)劃安全培訓(xùn)、技能訓(xùn)練、風險管控、隱患治理、事故分析等工作的管理流程、標準與輸出要求。

3)設(shè)計班組安全績效考核與激勵方案，將各項安全工作的過程指標和結(jié)果指標納入班組及個人考核。1.正式組建與賦能班組安全組織

1)依據(jù)策劃方案，正式任命班組長及班組安全員，并以文件明確其安全職責與權(quán)限。

2)組織班組長及安全員進行專項履職培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋安全領(lǐng)導(dǎo)力、風險辨識、隱患排查、應(yīng)急指揮等。

3)為班組配備齊全的安全管理記錄本（如班前會記錄、安全檢查表、安全活動記錄）、公告欄及信息化終端。1.監(jiān)督班組安全組織與基礎(chǔ)建設(shè)

1)定期檢查班組安全組織架構(gòu)的完整性，核實班組長、安全員任命文件及職責知曉情況。

2)檢查班組安全管理制度（如班前會、交接班、安全活動日）是否建立并上墻公示，相關(guān)記錄是否規(guī)范、真實。

3)核查班組開展工作所需的資源（經(jīng)費、工具、防護用品、信息系統(tǒng)）是否配備到位且有效。1.優(yōu)化班組組織架構(gòu)與資源配置

1)根據(jù)生產(chǎn)布局調(diào)整或班組安全績效評估結(jié)果，動態(tài)優(yōu)化班組設(shè)置與人員配備。

2)對履職能力不足的班組長或安全員，提供針對性培訓(xùn)或進行崗位調(diào)整。

3)根據(jù)新技術(shù)、新工具的應(yīng)用反饋，優(yōu)化為班組配置的資源類型與使用方式。2.關(guān)注并推動班組核心安全活動

1)要求生產(chǎn)、設(shè)備等業(yè)務(wù)部門負責人，將班組風險管控、隱患自查自改作為日常管理的重中之重，并親自參與督導(dǎo)。

2)領(lǐng)導(dǎo)層審閱重大事故（含未遂事件）的班組級分析報告，確保根本原因分析透徹，整改措施有效，并推動舉一反三。

3)參與或觀摩班組技能比武、應(yīng)急演練等活動，并對表現(xiàn)優(yōu)異的班組和個人給予即時認可與獎勵。2.建立班組能力提升支持體系

1)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)與培訓(xùn)部門共同開發(fā)標準化班組安全培訓(xùn)課程包、實操訓(xùn)練模塊與考核題庫。

2)建立內(nèi)部“導(dǎo)師”或“技師”庫，為班組技能訓(xùn)練提供技術(shù)指導(dǎo)和裁判支持。

3)創(chuàng)建線上“安全經(jīng)驗分享平臺”，鼓勵班組上傳分享風險管控、隱患查找、應(yīng)急處置的優(yōu)秀實踐案例。2.策劃班組各項安全工作的具體計劃

1)培訓(xùn)策劃：制定年度/月度班組安全培訓(xùn)計劃，明確新員工、轉(zhuǎn)崗員工、復(fù)訓(xùn)等不同對象的培訓(xùn)內(nèi)容、方式、學時與考核標準。

2)訓(xùn)練策劃：制定崗位操作技能訓(xùn)練與比武方案，明確訓(xùn)練項目、周期、考核標準及“師帶徒”管理要求。

3)風險管控策劃：制定《崗位作業(yè)安全風險辨識與管控實施指南》，指導(dǎo)班組開展全員、全過程、全時的風險動態(tài)管理。

4)隱患治理策劃：制定《班組隱患排查治理標準與流程》，明確排查頻次、內(nèi)容、上報路徑、整改與驗收要求。

5)事故分析策劃：制定《班組事故（事件）報告、調(diào)查與分析管理規(guī)定》，明確報告時限、分析方法和整改跟蹤要求。2.系統(tǒng)開展班組各項安全活動

1)開展安全培訓(xùn)：嚴格執(zhí)行三級安全教育，定期組織安全法規(guī)、規(guī)程、事故案例學習，并保存培訓(xùn)記錄與檔案。

2)開展操作技能訓(xùn)練：落實“師帶徒”制度，定期組織實操演練、技術(shù)比武，對特種作業(yè)人員確保持證上崗并定期復(fù)訓(xùn)。

3)開展崗位風險管控：組織全員參與崗位風險辨識，建立并動態(tài)更新風險清單與控制措施；班前會進行風險告知，作業(yè)中落實控制措施。

4)開展隱患排查治理：執(zhí)行“班組日查、崗位班查”，對隱患即時登記、整改或上報；建立隱患臺賬，實現(xiàn)閉環(huán)管理。

5)開展事故分析：發(fā)生事故或未遂事件后，立即報告并保護現(xiàn)場；組織班組內(nèi)部分析，查清原因，落實整改措施，開展警示教育。2.評估班組核心安全工作成效

1)檢查培訓(xùn)與訓(xùn)練：抽查培訓(xùn)記錄、檔案及考核結(jié)果；現(xiàn)場觀察員工操作，評估技能訓(xùn)練實效與行為規(guī)范性。

2)檢查風險管控：現(xiàn)場核查崗位風險告知卡（四色圖）是否準確、醒目；詢問員工對本崗位風險的知曉度及控制措施的掌握情況。

3)檢查隱患治理：檢查班組隱患排查記錄、隱患臺賬及整改閉環(huán)證據(jù)；驗證上報隱患是否得到及時響應(yīng)與處理。

4)檢查事故分析：查閱事故分析報告，檢查原因分析是否深入，整改措施是否有針對性，“四不放過”原則是否落實。2.持續(xù)提升班組安全工作質(zhì)量

1)根據(jù)評估結(jié)果，分析班組在培訓(xùn)、風險管控等環(huán)節(jié)的薄弱點，制定并實施專項提升計劃。

2)優(yōu)化培訓(xùn)課程與訓(xùn)練項目，使其更貼近崗位實際風險和員工需求。

3)推廣班組在風險辨識、隱患查找方面的有效方法和工具，促進最佳實踐共享。3.推動安全文化在班組落地

1)倡導(dǎo)并參與“安全班組”、“安全之星”等創(chuàng)建與評選活動，親自為獲獎班組授牌頒獎，營造爭先創(chuàng)優(yōu)氛圍。

2)推動建立員工安全觀察與溝通機制，鼓勵班組成員主動報告隱患和提出安全改進建議，并對有價值建議予以采納和獎勵。

3)在管理評審中，將班組安全建設(shè)整體成效作為評估組織保障有效性和體系落地深度的關(guān)鍵輸入。3.建立班組安全績效管理與溝通機制

1)人力資源部門與安管機構(gòu)協(xié)作，確保班組安全考核結(jié)果與班組獎金、評優(yōu)、班組長晉升等實質(zhì)性掛鉤。

2)建立定期的班組長沙龍或座談會制度，為班組長提供橫向交流與向上反饋的渠道。

3)設(shè)立班組安全改進專項基金，用于支持班組提出的小型安全改善項目。3.策劃班組安全文化建設(shè)與持續(xù)改進機制

1)策劃“安全班組”建設(shè)與評選標準，將安全績效、活動開展、員工參與、創(chuàng)新實踐等納入評價體系。

2)設(shè)計班組安全活動日、安全分享會、家屬開放日等文化載體的活動主題與組織形式。

3)策劃班組安全管理定期自評與復(fù)審流程，明確自評內(nèi)容、周期及輸出改進計劃的要求。3.深化班組安全文化與績效管理

1)定期（如每周一次）組織召開高質(zhì)量的安全活動日，學習、討論、解決具體安全問題。

2)實施班組安全績效考核，按月或按季公布結(jié)果，并嚴格執(zhí)行獎懲，激發(fā)全員參與安全管理的積極性。

3)每季度開展一次班組安全管理自評，總結(jié)成績，分析不足，制定下一階段的改進行動計劃。3.審核班組安全績效與改進機制

1)審核班組安全績效考核的過程公平性與結(jié)果應(yīng)用情況，確保其真正起到激勵與約束作用。

2)檢查班組安全活動日的記錄與質(zhì)量，評估其是否解決實際問題而非流于形式。

3)審查班組自評報告與改進計劃，評估其問題分析的準確性和改進措施的可行性。3.固化優(yōu)秀實踐與推動體系進化

1)將評選出的“安全班組”優(yōu)秀管理經(jīng)驗進行標準化、流程化，納入企業(yè)班組安全建設(shè)知識庫并推廣。

2)將班組自評與改進的有效機制，固化到企業(yè)安全生產(chǎn)標準化管理體系的持續(xù)改進（A）環(huán)節(jié)中。

3)根據(jù)行業(yè)發(fā)展與技術(shù)進步，前瞻性引入新的班組安全管理工具與方法（如行為安全觀察、數(shù)字化班組），推動班組安全管理模式迭代升級。5.2責任保障企業(yè)應(yīng)建立健全全員安全生產(chǎn)責任制，明確各層級、各崗位的職責、范圍和考核標準等內(nèi)容，并按規(guī)定進行培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)定期對全員安全生產(chǎn)責任制的落實情況進行監(jiān)督考核。審定并簽發(fā)責任體系文件

1)企業(yè)主要負責人審批并簽發(fā)《全員安全生產(chǎn)責任制》正式文件，明確其為安全生產(chǎn)第一責任人。

2)其他負責人依據(jù)“一崗雙責”原則，審定職責范圍內(nèi)的責任內(nèi)容，簽署《安全生產(chǎn)責任書》。

3)安委會審議責任清單與考核機制，確保責任體系與安全目標、管理體系相銜接。提供體系建立與運行支持

1)人力資源部門協(xié)助編制崗位責任清單，納入崗位說明書與勞動合同。

2)法務(wù)部門提供法律法規(guī)依據(jù)，確保責任制內(nèi)容合法合規(guī)。

3)信息部門建立責任制信息化管理平臺，實現(xiàn)責任清單發(fā)布、履職記錄、考核數(shù)據(jù)在線管理。制定責任制建立與運行方案

1)制定《全員安全生產(chǎn)責任制編制指南》，明確責任清單結(jié)構(gòu)、內(nèi)容要素、編制流程。

2)制定《安全生產(chǎn)責任考核管理辦法》，明確考核周期、標準、方式、結(jié)果應(yīng)用等機制。

3)制定年度責任制培訓(xùn)計劃，分層分類設(shè)計培訓(xùn)內(nèi)容與方式。組織開展責任制建立與培訓(xùn)

1)組織各部門依據(jù)指南編制本部門崗位責任清單，經(jīng)審核后匯總形成企業(yè)責任清單匯編。

2)逐級簽訂《安全生產(chǎn)責任書》，確保責任傳導(dǎo)至班組和崗位。

3)按計劃開展責任制專題培訓(xùn)，覆蓋全員并建立培訓(xùn)檔案。監(jiān)督責任落實與考核執(zhí)行

1)安委會每季度聽取責任制落實情況匯報，協(xié)調(diào)解決責任落實中的問題。

2)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)每半年開展責任制履職抽查，核查責任清單執(zhí)行情況。

3)每年組織開展責任制專項考核，采用量化指標與行為觀察相結(jié)合方式，形成考核報告。優(yōu)化責任體系與考核機制

1)根據(jù)考核結(jié)果，對責任落實不到位的崗位或個人進行約談、復(fù)訓(xùn)或調(diào)整。

2)每年評審責任制的適宜性與有效性，依據(jù)組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)變化等及時修訂。

3)將責任制運行成效納入管理評審輸入，推動責任體系持續(xù)融入安全管理全過程。5.3制度保障企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，規(guī)范安全生產(chǎn)管理工作。

制定規(guī)章制度和操作規(guī)程時應(yīng)結(jié)合以下內(nèi)容：

a)安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范和其他要求；

b)與企業(yè)現(xiàn)行管理制度相融合；

c)工藝技術(shù)、作業(yè)任務(wù)、設(shè)備設(shè)施的特點與工作質(zhì)量要求；

d)危險源辨識和風險評估結(jié)果；

e)相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域事故；

f)工會及從業(yè)人員意見和建議。

企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備投入使用前，組織制修訂相應(yīng)的操作規(guī)程。

企業(yè)應(yīng)定期評估安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的適宜性、充分性和執(zhí)行情況，及時更新，保持有效狀態(tài)，并確保從業(yè)人員及時獲取。批準并推動制度體系有效運行

1)企業(yè)主要負責人批準并簽發(fā)《安全生產(chǎn)規(guī)章制度與操作規(guī)程匯編》正式文件，明確其為安全生產(chǎn)制度保障的第一責任人。

2)安委會定期審議制度體系運行報告，協(xié)調(diào)解決制度制定、修訂與執(zhí)行中的重大問題，推動制度融合與落地。

3)各級領(lǐng)導(dǎo)在各自職責范圍內(nèi)，督導(dǎo)分管業(yè)務(wù)領(lǐng)域嚴格執(zhí)行規(guī)章制度與操作規(guī)程。提供制度建立與維護的全方位支持

1)法務(wù)或合規(guī)部門建立并維護安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范數(shù)據(jù)庫，為制度制修訂提供合規(guī)依據(jù)。

2)技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)等業(yè)務(wù)部門提供工藝、設(shè)備、作業(yè)任務(wù)等專業(yè)信息與風險評估結(jié)果，確保制度技術(shù)內(nèi)容準確、可操作。

3)信息部門建立并維護制度信息化管理平臺，實現(xiàn)制度文件發(fā)布、版本控制、查詢、培訓(xùn)記錄與評估反饋的線上管理。

4)工會協(xié)助組織員工意見征集與反饋，保障民主參與渠道暢通。策劃制度體系的頂層設(shè)計與評估機制

1)制定《安全生產(chǎn)規(guī)章制度與操作規(guī)程管理程序》，明確制度體系的架構(gòu)、制修訂、評審、發(fā)布、培訓(xùn)、評估、更新與作廢的全流程管理要求。

2)設(shè)計覆蓋企業(yè)全業(yè)務(wù)流程和所有崗位的規(guī)章制度與操作規(guī)程體系框架清單。

3)制定年度制度評估計劃，明確評估范圍、內(nèi)容（適宜性、充分性、執(zhí)行情況）、方法、頻次與責任部門。組織制度體系的建立、實施與宣貫

1)制度編制與評審：組織各業(yè)務(wù)部門依據(jù)策劃要求，結(jié)合條文a-f項全部輸入，編制或修訂規(guī)章制度與操作規(guī)程草案；組織多部門（含技術(shù)、安全、操作、工會代表）聯(lián)合評審。

2)“四新”專項管理：建立“四新”項目信息通報機制，確保在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備投入使用前，完成專項操作規(guī)程的制修訂、審批與發(fā)布。

3)制度發(fā)布與培訓(xùn)：經(jīng)批準后正式發(fā)布制度文件，并通過培訓(xùn)、交底、信息化平臺推送等多種方式，確保所有相關(guān)從業(yè)人員及時獲取、理解并掌握。監(jiān)督與評估制度體系運行效能

1)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)會同業(yè)務(wù)部門，定期（如每季度）對規(guī)章制度與操作規(guī)程的現(xiàn)場執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，記錄不符合項。

2)按計劃組織實施年度制度評估，系統(tǒng)分析制度的合規(guī)性、適用性、風險覆蓋度及執(zhí)行有效性，形成評估報告。

3)通過員工訪談、問卷調(diào)查、信息化平臺數(shù)據(jù)等方式，收集制度執(zhí)行過程中的問題與反饋。推動制度體系的持續(xù)優(yōu)化與更新

1)問題整改與制度修訂：根據(jù)監(jiān)督檢查、定期評估、事故（含同行業(yè)）教訓(xùn)、員工反饋及內(nèi)外部環(huán)境變化（如法規(guī)更新、業(yè)務(wù)調(diào)整），及時啟動制度修訂程序，履行審批后更新發(fā)布。

2)版本控制與知識管理：嚴格執(zhí)行文件版本控制，確?，F(xiàn)場使用最新有效版本；同步回收或標識舊版文件；將制度修訂內(nèi)容納入相關(guān)培訓(xùn)。

3)績效閉環(huán)與體系融合：將制度管理績效（如執(zhí)行符合率、評審及時性）納入部門與崗位安全績效考核；將制度評估與優(yōu)化結(jié)果作為管理評審輸入，推動制度體系與整體安全管理體系協(xié)同改進。5.4資金保障企業(yè)應(yīng)保障安全生產(chǎn)資金投入，并納入預(yù)算管理。

企業(yè)應(yīng)按規(guī)定足額提取、規(guī)范使用安全生產(chǎn)費用。

企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險，按規(guī)定投保安全生產(chǎn)責任保險等相關(guān)商業(yè)保險。審批并督導(dǎo)資金保障體系運行

1)企業(yè)主要負責人（或董事會）審批并簽發(fā)年度《安全生產(chǎn)專項資金預(yù)算方案》、《安全生產(chǎn)費用提取與使用管理辦法》及重要保險方案，明確其對資金保障的最終決策與領(lǐng)導(dǎo)責任。

2)安委會定期（如每季度）審議安全生產(chǎn)資金預(yù)算執(zhí)行情況報告、費用使用合規(guī)性報告及保險保障效能報告，協(xié)調(diào)解決資源配置中的重大問題，確保投入與安全風險、管理目標相匹配。

3)分管財務(wù)、安全的負責人督導(dǎo)預(yù)算執(zhí)行與費用規(guī)范使用，確保資金足額、及時到位并?？顚Ｓ?。提供專業(yè)支持與協(xié)同保障

1)財務(wù)部門：提供預(yù)算編制指導(dǎo)、資金撥付、獨立核算、合規(guī)審計等專業(yè)支持；建立并維護安全生產(chǎn)資金專用臺賬與信息化管理模塊。

2)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)：牽頭組織安全生產(chǎn)資金需求測算，提供年度安全目標、風險管控與隱患治理計劃等預(yù)算編制依據(jù)；審核費用使用申請的安全必要性。

3)人力資源部門：負責為全體從業(yè)人員（含相關(guān)方規(guī)定人員）依法辦理工傷保險參保、信息維護及待遇申領(lǐng)協(xié)調(diào)。

4)采購或風險管理部門：負責安全生產(chǎn)責任保險及補充商業(yè)保險的險種調(diào)研、投保、理賠對接及事故預(yù)防服務(wù)協(xié)調(diào)。

5)工會：參與監(jiān)督安全生產(chǎn)費用使用情況的公示，維護職工工傷保險合法權(quán)益。策劃資金保障的管理體系與流程

1)制定《安全生產(chǎn)資金保障管理程序》，明確預(yù)算管理、安全生產(chǎn)費用提取與使用、工傷保險與安責險管理等全過程的管理職責、流程、標準與控制要求。

2)設(shè)計年度安全生產(chǎn)資金預(yù)算編制模板，明確需求測算依據(jù)、申報、審核、批準、調(diào)整與備案流程。

3)制定《安全生產(chǎn)費用使用范圍正負面清單》，確保使用合規(guī)；策劃費用提取、使用、核算、報告的全周期管理流程。

4)建立保險保障管理方案，明確工傷保險、安責險及補充商業(yè)保險的投保、維護、理賠及事故預(yù)防服務(wù)利用流程。執(zhí)行資金保障各項具體管理工作

1)預(yù)算編制與執(zhí)行：組織年度安全生產(chǎn)資金預(yù)算編制，經(jīng)安委會審議、主要負責人批準后納入企業(yè)總預(yù)算；按計劃撥付資金，建立執(zhí)行臺賬，定期分析偏差并動態(tài)調(diào)整。

2)安全生產(chǎn)費用管理：嚴格按規(guī)定基數(shù)和比例足額提取安全生產(chǎn)費用，存入專戶；依據(jù)正面清單和審批流程規(guī)范使用費用，確保用于風險管控、隱患治理、教育培訓(xùn)等法定用途；獨立核算，年度使用情況向職代會報告并公示。

3)工傷保險管理：依法為全體職工及時、全員辦理工傷保險參保，定期核對信息，確保無漏保、斷繳；建立工傷快速申報與待遇協(xié)助申領(lǐng)機制。

4)安全生產(chǎn)責任保險管理：高危行業(yè)企業(yè)按規(guī)定及時投保安責險，確保保障覆蓋全員、保額達標；督促保險機構(gòu)提供事故預(yù)防服務(wù)并跟蹤整改；及時錄入國家安責險信息平臺；建立事故報案與理賠快速通道。

5)補充商業(yè)保險配置：基于風險缺口分析，自愿投保相關(guān)責任險等補充保險，完善風險轉(zhuǎn)移體系。監(jiān)督與審計資金保障體系運行效能

1)預(yù)算與費用審計：財務(wù)部門會同安管部門，每季度對安全生產(chǎn)資金預(yù)算執(zhí)行進度、安全生產(chǎn)費用提取與使用的合規(guī)性進行內(nèi)部審計或?qū)ｍ棛z查。

2)保險保障核查：定期（如每半年）核查工傷保險參保名單準確性、安責險保單有效性及補充保險的匹配性。

3)綜合效能評估：每年對資金保障體系整體運行效能進行評估，分析投入與安全績效（如事故率、隱患整改率）的關(guān)聯(lián)性，評估保險的事故預(yù)防服務(wù)效果與理賠支持效率。

4)合規(guī)性報告：按規(guī)定編制并報送安全生產(chǎn)費用提取使用情況報告、安責險投保信息等，接受外部監(jiān)管監(jiān)督。優(yōu)化資金配置與保障機制

1)預(yù)算與費用優(yōu)化：根據(jù)年度評估結(jié)果、風險變化、事故教訓(xùn)及監(jiān)管新要求，優(yōu)化下一年度資金預(yù)算配置，調(diào)整安全生產(chǎn)費用使用重點領(lǐng)域，修訂內(nèi)部管理流程。

2)保險方案優(yōu)化：根據(jù)理賠經(jīng)驗、風險變化及市場產(chǎn)品，優(yōu)化安責險及補充保險的保障方案、保額及服務(wù)條款。

3)流程與系統(tǒng)改進：針對審計和檢查發(fā)現(xiàn)的問題（如報銷不合規(guī)、投保不及時），完善審批流程、強化信息系統(tǒng)5.5科技保障企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身實際情況，開展安全生產(chǎn)科學技術(shù)研究，推廣應(yīng)用先進技術(shù)裝備，推進危險崗位無人值守或機器人作業(yè)，提高企業(yè)本質(zhì)安全水平。

企業(yè)應(yīng)利用數(shù)字化、信息化、智能化等手段，提高安全生產(chǎn)臺賬管理、安全風險分級管控、事故隱患排查治理、應(yīng)急管理等效能。

企業(yè)應(yīng)推廣應(yīng)用安全風險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)，具備安全風險隱患的智能識別、快速感知、實時監(jiān)測、超前預(yù)警等功能。決策與引領(lǐng)科技興安戰(zhàn)略

1)確立戰(zhàn)略方向：企業(yè)主要負責人（或安委會）審批發(fā)布《企業(yè)科技興安中長期發(fā)展規(guī)劃》，明確通過科技手段提升本質(zhì)安全與智控水平的戰(zhàn)略定位與目標。

2)審批關(guān)鍵項目：審議并批準重大科技研究項目、先進技術(shù)裝備引進、“機器換人”改造及數(shù)字化、智能化平臺建設(shè)的立項方案與預(yù)算。

3)營造創(chuàng)新氛圍：在各類會議、文件中強調(diào)科技賦能安全的重要性，鼓勵技術(shù)與管理創(chuàng)新，表彰科技創(chuàng)新成果與應(yīng)用典范。提供專業(yè)技術(shù)與資源協(xié)同支持

1)技術(shù)研發(fā)部門：負責牽頭開展安全生產(chǎn)科學技術(shù)研究，進行新技術(shù)、新工藝、新裝備的可行性分析與選型評估。

2)信息部門：負責數(shù)字化、智能化平臺（如臺賬管理、風險管控、隱患排查、應(yīng)急管理、監(jiān)測預(yù)警等系統(tǒng)）的規(guī)劃、建設(shè)、運維、數(shù)據(jù)集成與安全保障。

3)設(shè)備與生產(chǎn)部門：負責先進技術(shù)裝備、機器人、智能傳感器等硬件設(shè)施的采購、安裝、調(diào)試、維護及操作培訓(xùn)支持。

4)財務(wù)部門：保障科技興安項目（研究、采購、建設(shè)）的專項資金預(yù)算與及時撥付。

5)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)：提供安全管理需求、風險清單、業(yè)務(wù)流程，參與系統(tǒng)功能設(shè)計與應(yīng)用效果評估。系統(tǒng)規(guī)劃科技興安的實施路徑與方案

1)制定實施規(guī)劃：編制《科技興安年度實施計劃》，明確科技研究重點、技術(shù)裝備推廣清單、數(shù)字化/智能化建設(shè)項目（含監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)）及其目標、預(yù)算、責任部門與時間表。

2)建立評估標準：制定先進技術(shù)裝備選型評估標準、“機器換人”崗位安全評估標準、數(shù)字化系統(tǒng)功能與效能驗收標準。

3)設(shè)計融合方案：策劃如何將數(shù)字化、智能化手段（如移動應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)、AI、大數(shù)據(jù)）與臺賬管理、風險管控、隱患排查、應(yīng)急管理等核心業(yè)務(wù)流程深度融合，提升管理效能的具體技術(shù)方案。組織開展科技興安各項具體工作

1)科技研究與裝備推廣：組織開展安全生產(chǎn)技術(shù)需求調(diào)研與科技攻關(guān)；依據(jù)計劃推廣應(yīng)用先進適用技術(shù)裝備，淘汰落后工藝設(shè)備；對識別的重大危險崗位，制定并實施無人值守或機器人作業(yè)改造方案，配套遠程監(jiān)控與應(yīng)急措施。

2)數(shù)字化系統(tǒng)建設(shè)與應(yīng)用：依據(jù)規(guī)劃，開發(fā)或引進安全生產(chǎn)數(shù)字化管理平臺，實現(xiàn)臺賬電子化、風險動態(tài)管控、隱患閉環(huán)治理、應(yīng)急資源可視化與預(yù)案數(shù)字化；推動系統(tǒng)在相關(guān)部門的全面應(yīng)用與數(shù)據(jù)錄入。

3)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)部署與運行：推廣應(yīng)用安全風險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)，部署智能感知設(shè)備，集成視頻AI、傳感器數(shù)據(jù)，實現(xiàn)風險的智能識別、實時監(jiān)測、趨勢分析和超前預(yù)警；建立系統(tǒng)運維與預(yù)警響應(yīng)流程。評估科技應(yīng)用成效與系統(tǒng)運行狀態(tài)

1)項目與系統(tǒng)驗收：對完成的科技研究項目、裝備推廣項目、數(shù)字化/智能化系統(tǒng)建設(shè)項目進行技術(shù)驗收與安全評估，確保達到預(yù)期功能和本質(zhì)安全提升目標。

2)應(yīng)用效能監(jiān)測：定期監(jiān)測并分析數(shù)字化系統(tǒng)（如風險管控、隱患排查系統(tǒng)）的應(yīng)用率、數(shù)據(jù)質(zhì)量、流程閉環(huán)效率；評估監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)的預(yù)警準確率、響應(yīng)及時率、誤報漏報率。

3)綜合績效評估：每年評估科技興安投入與安全績效（如事故率、高風險作業(yè)傷害率、隱患整改效率、應(yīng)急響應(yīng)時間）的關(guān)聯(lián)性，分析科技手段對管理效能提升的實際貢獻。持續(xù)優(yōu)化科技興安體系與能力

1)技術(shù)方案與系統(tǒng)迭代：根據(jù)效能評估結(jié)果、技術(shù)發(fā)展、風險變化及事故教訓(xùn)，優(yōu)化技術(shù)裝備選型，升級或改造現(xiàn)有數(shù)字化、智能化系統(tǒng)功能，調(diào)整監(jiān)測預(yù)警模型與閾值。

2)流程與標準完善：修訂科技項目管理、系統(tǒng)運維、數(shù)據(jù)管理等相關(guān)制度與操作規(guī)程，鞏固應(yīng)用成果。

3)能力建設(shè)與知識管理：針對新技術(shù)、新系統(tǒng)開展持續(xù)培訓(xùn)，提升從業(yè)人員應(yīng)用能力；總結(jié)最佳實踐，形成企業(yè)科技興安知識庫。

4)戰(zhàn)略規(guī)劃滾動更新：將評估與改進結(jié)果納入下一年度《科技興安實施計劃》及中長期規(guī)劃，確?？萍急Ｕ瞎ぷ鞒掷m(xù)迭代，與企業(yè)整體安全發(fā)展同步。6策劃6.1理念企業(yè)應(yīng)牢固樹立發(fā)展決不能以犧牲人的生命為代價的紅線意識，統(tǒng)籌發(fā)展和安全。1)高層承諾與示范引領(lǐng)：企業(yè)主要負責人簽發(fā)《安全生產(chǎn)紅線承諾書》，并在年度工作會議、安委會上進行公開承諾，將“生命至上”理念納入企業(yè)戰(zhàn)略決策。

2)統(tǒng)籌機制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)：建立“安全與發(fā)展統(tǒng)籌決策小組”，由主要負責人牽頭，定期研究重大決策中的安全風險評估與平衡機制。1)資源支持保障：提供專項經(jīng)費用于紅線意識宣傳材料制作、智能監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)、專題培訓(xùn)開展等。

2)信息系統(tǒng)支持：建立安全生產(chǎn)決策支持系統(tǒng)，集成紅線執(zhí)行監(jiān)測、風險評估與預(yù)警功能。1)紅線清單制定與發(fā)布：制定《企業(yè)安全生產(chǎn)紅線清單》，明確生命安全相關(guān)禁止性條款，經(jīng)審批后發(fā)布并公示。

2)統(tǒng)籌決策機制設(shè)計：建立重大決策安全風險評估流程，明確“安全一票否決”適用情形與程序。1)紅線意識常態(tài)化宣貫：主要負責人每年至少開展2次紅線意識專題宣講，將紅線清單納入新員工與在崗員工必修培訓(xùn)。

2)紅線執(zhí)行監(jiān)督與預(yù)警：利用智能監(jiān)測系統(tǒng)實時監(jiān)控紅線執(zhí)行情況，設(shè)置現(xiàn)場警示標識，定期開展紅線執(zhí)行專項檢查。1)紅線執(zhí)行情況檢查：每季度開展紅線執(zhí)行情況專項檢查，核查現(xiàn)場作業(yè)、設(shè)備運行、管理決策是否符合紅線要求。

2)統(tǒng)籌機制運行評估：每半年召開“統(tǒng)籌發(fā)展與安全”專題會議，分析安全與生產(chǎn)平衡情況，評估機制運行效果。1)紅線清單動態(tài)優(yōu)化：根據(jù)檢查評估結(jié)果及法律法規(guī)變化，及時修訂《安全生產(chǎn)紅線清單》。

2)統(tǒng)籌機制持續(xù)完善：針對評估中發(fā)現(xiàn)的問題，優(yōu)化安全風險評估流程與決策機制。應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)及政策，結(jié)合管理實踐，總結(jié)凝練形成本企業(yè)安全理念，培育具有特色的安全文化。1)理念凝練組織領(lǐng)導(dǎo)：主要負責人牽頭組建跨部門安全理念凝練工作組，明確理念凝練的方向與原則。

2)文化培育推動：將安全文化培育納入企業(yè)文化建設(shè)總體規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)參與文化載體設(shè)計與推廣。1)調(diào)研與數(shù)據(jù)支持：提供調(diào)研工具與平臺，支持開展法律法規(guī)合規(guī)性梳理、員工安全訴求收集等工作。

2)文化載體建設(shè)支持：支持開發(fā)安全文化手冊、宣傳片、文化長廊等載體，提供設(shè)計與制作資源。1)合規(guī)性與實踐調(diào)研策劃：策劃開展法律法規(guī)合規(guī)性梳理及員工實踐經(jīng)驗調(diào)研，明確調(diào)研范圍、方法與參與率目標。

2)安全理念體系框架設(shè)計：設(shè)計安全理念體系框架，包括安全價值觀、安全愿景、安全使命等核心要素。1)安全理念凝練與評審：組織跨部門工作組（含一線員工代表）開展理念凝練，提交職工代表大會討論通過，由主要負責人簽發(fā)。

2)安全文化建設(shè)實施：制定《企業(yè)安全文化建設(shè)實施方案》，按計劃開展文化載體建設(shè)與推廣活動。1)理念認同度評估：通過問卷調(diào)查、訪談等方式評估員工對安全理念的理解與認同程度。

2)文化踐行情況檢查：每半年開展1次安全文化踐行情況檢查，評估文化載體使用與理念融入情況。1)理念體系優(yōu)化：根據(jù)評估結(jié)果，對安全理念表述或內(nèi)涵進行優(yōu)化調(diào)整。

2)文化培育機制改進：針對文化踐行中的薄弱環(huán)節(jié)，修訂《安全文化建設(shè)實施方案》，增強文化落地效果。安全理念應(yīng)體現(xiàn)以下內(nèi)容：

a)安全第一、預(yù)防為主、綜合治理的方針；

b)風險管理策略；

c)從業(yè)人員安全期待。1)核心內(nèi)容解讀引領(lǐng)：領(lǐng)導(dǎo)在各類會議、培訓(xùn)中解讀“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針的內(nèi)涵與實施要求。

2)風險管理策略審定：組織審定企業(yè)風險管理總體策略，明確風險分級管控標準與責任分工。1)制度修訂支持：支持將核心內(nèi)容融入安全管理制度、操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的修訂工作。

2)風險管理系統(tǒng)支持：提供風險管理系統(tǒng)支持，實現(xiàn)策略動態(tài)更新與版本控制。1)方針具體化與制度融入策劃：策劃將“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針轉(zhuǎn)化為具體的管理規(guī)定與操作要求。

2)風險管理策略明確與更新機制設(shè)計：設(shè)計風險管理策略的制定、評審與更新流程，確保其與理念一致。1)核心內(nèi)容專項宣貫：開展專項培訓(xùn)與解讀，確保全員理解理念中三項核心內(nèi)容的內(nèi)涵與要求。

2)從業(yè)人員安全期待回應(yīng)：通過調(diào)研識別從業(yè)人員安全期待，并在制度、設(shè)施、培訓(xùn)等方面予以回應(yīng)與落實。1)核心內(nèi)容融入情況檢查：檢查安全管理制度、操作規(guī)程中是否充分體現(xiàn)理念核心內(nèi)容。

2)風險管理策略執(zhí)行評估：評估風險管理策略在實際工作中的執(zhí)行情況與效果。1)核心內(nèi)容融入機制優(yōu)化：根據(jù)檢查結(jié)果，優(yōu)化核心內(nèi)容融入制度與流程的機制。

2)風險管理策略動態(tài)調(diào)整：根據(jù)評估結(jié)果與內(nèi)外部變化，及時調(diào)整風險管理策略。企業(yè)應(yīng)通過多種渠道、方式向從業(yè)人員和相關(guān)方宣貫安全理念，使其理解、認同、踐行，并貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程。1)宣貫方案審批與推動：主要負責人審批《安全理念宣貫實施方案》，并推動其在全企業(yè)范圍內(nèi)的執(zhí)行。

2)理念踐行示范：領(lǐng)導(dǎo)在各類活動中帶頭踐行安全理念，發(fā)揮表率作用。1)宣貫渠道建設(shè)支持：支持搭建官網(wǎng)、公眾號、宣傳欄、文化長廊、車間看板等多元宣貫渠道。

2)培訓(xùn)平臺與資源支持：提供在線學習平臺（LMS）及相關(guān)培訓(xùn)資源，支持全覆蓋宣貫。1)宣貫方案制定：制定《安全理念宣貫實施方案》，明確宣貫對象、渠道、頻次、內(nèi)容與考核方式。

2)分層分類宣貫策劃：策劃針對從業(yè)人員、相關(guān)方的分層分類宣貫活動，確保全覆蓋。1)從業(yè)人員全覆蓋宣貫：新員工入職100%接受理念培訓(xùn)；在職員工每年至少接受1次專項宣貫；班組每月開展日常宣貫。

2)相關(guān)方協(xié)同宣貫：與相關(guān)方簽訂安全理念告知書，每年至少組織1次宣貫培訓(xùn)或準入考試。1)宣貫效果評估：通過考試、問卷等方式評估從業(yè)人員及相關(guān)方對安全理念的理解與認同程度。

2)理念踐行監(jiān)督：建立理念踐行監(jiān)督機制，定期檢查各環(huán)節(jié)理念融入與踐行情況。1)宣貫方式優(yōu)化：根據(jù)評估結(jié)果，優(yōu)化宣貫渠道、內(nèi)容與形式，提升宣貫效果。

2)踐行激勵機制完善：針對踐行良好的個人或單位，完善表彰獎勵機制，增強理念踐行動力。企業(yè)應(yīng)根據(jù)發(fā)展變化，適時更新安全理念。1)更新機制審批與推動：主要負責人審批安全理念更新機制，明確更新觸發(fā)條件與評審流程。

2)更新后宣貫領(lǐng)導(dǎo)：領(lǐng)導(dǎo)帶頭宣講更新后的安全理念，推動其快速落地。1)評估工具與平臺支持：提供問卷、訪談等評估工具及數(shù)據(jù)分析平臺，支持理念評估工作。

2)變更管理系統(tǒng)支持：利用變更管理系統(tǒng)自動追蹤更新觸發(fā)場景，生成評估提醒。1)更新機制與觸發(fā)條件明確：建立安全理念定期評估機制（如每2年1次），明確更新觸發(fā)條件（法律法規(guī)修訂、戰(zhàn)略調(diào)整、工藝革新、重大事故等）。

2)評估與修訂流程設(shè)計：設(shè)計理念評估、修訂、審批、發(fā)布的完整流程。1)定期評估與修訂執(zhí)行：按計劃開展理念評估，收集內(nèi)外部意見，組織跨部門及專家論證，完成修訂并履行審批程序。

2)更新后宣貫與備案：重新履行宣貫程序，確保全員知曉；向?qū)俚乇O(jiān)管部門備案更新文件。1)更新機制運行評估：評估理念更新機制的響應(yīng)速度、流程合規(guī)性與效果。

2)更新后理念落地檢查：檢查更新后理念是否及時融入制度、培訓(xùn)、考核等環(huán)節(jié)。1)更新機制優(yōu)化：根據(jù)評估結(jié)果，優(yōu)化理念評估頻率、觸發(fā)條件或評審流程。

2)體系適配持續(xù)完善：將理念更新內(nèi)容系統(tǒng)融入安全生產(chǎn)管理體系，確保其持續(xù)適配企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。6.2目標企業(yè)應(yīng)明確安全生產(chǎn)目標的制定、分解、實施、檢查、考核等要求。1)目標制度審批與發(fā)布推動：企業(yè)主要負責人審批《安全生產(chǎn)目標管理辦法》，明確目標管理全流程要求，并簽發(fā)發(fā)布，推動制度落地。

2)年度目標啟動部署：主要負責人主持年度安全生產(chǎn)目標制定啟動會，明確目標制定的依據(jù)、原則與時間節(jié)點。1)制度編制與宣貫支持：法務(wù)、安全管理部門提供法律法規(guī)與制度編制支持；人力資源部門協(xié)助將目標管理要求融入績效體系。

2)信息系統(tǒng)支持：提供目標管理信息系統(tǒng)或模塊，支持目標制定、分解、跟蹤、考核全流程線上化管理。1)目標管理辦法制定：制定《安全生產(chǎn)目標管理辦法》，明確目標制定、分解、實施、檢查、考核等各環(huán)節(jié)的責任主體、流程與標準。

2)年度目標制定機制設(shè)計：設(shè)計年度目標制定啟動機制，明確啟動時間（如每年第四季度）、參與部門、輸入資料與輸出要求。1)目標文件簽發(fā)與發(fā)布：年度安全生產(chǎn)目標文件經(jīng)主要負責人簽發(fā)后，于次年1月底前正式發(fā)布，并向全員宣貫。

2)目標管理制度培訓(xùn)：組織相關(guān)部門與人員開展目標管理制度培訓(xùn)，確保理解并掌握管理要求。1)目標管理制度執(zhí)行檢查：每季度檢查《安全生產(chǎn)目標管理辦法》的執(zhí)行情況，核查各環(huán)節(jié)是否按流程操作。

2)目標文件合規(guī)性審查：對發(fā)布的年度目標文件進行合規(guī)性審查，確保其符合制度要求與法律法規(guī)。1)目標管理制度優(yōu)化：根據(jù)檢查結(jié)果與實施反饋，修訂《安全生產(chǎn)目標管理辦法》，提升其適用性與操作性。

2)目標制定流程持續(xù)完善：優(yōu)化年度目標啟動與制定流程，提高效率與質(zhì)量。目標制定時應(yīng)遵循定性與定量、過程與結(jié)果相結(jié)合的原則，并結(jié)合以下內(nèi)容：

a)安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范等合規(guī)管理要求；

b)行業(yè)發(fā)展特點及趨勢；

c)企業(yè)安全理念；

d)安全風險分級管控和事故隱患排查治理要求；

e)以往安全生產(chǎn)績效等。1)目標制定原則與方向指引：領(lǐng)導(dǎo)明確目標制定應(yīng)遵循“定性與定量、過程與結(jié)果相結(jié)合”的原則，并強調(diào)必須結(jié)合五項核心內(nèi)容。

2)目標草案審定：組織安委會或?qū)ｍ棔h對年度安全生產(chǎn)目標草案進行審定，確保其科學、全面、可操作。1)合規(guī)與趨勢信息支持：法務(wù)部門提供法律法規(guī)動態(tài)清單；市場或技術(shù)部門提供行業(yè)發(fā)展趨勢分析報告。

2)風險與績效數(shù)據(jù)支持：安全管理部門提供危險源辨識、風險評估、隱患排查及歷史績效數(shù)據(jù)。1)合規(guī)要求識別與轉(zhuǎn)化策劃：策劃建立合規(guī)要求動態(tài)識別機制，明確如何將強制性要求轉(zhuǎn)化為定量目標，推薦性要求轉(zhuǎn)化為進階目標。

2)多維度輸入整合設(shè)計：設(shè)計整合合規(guī)、行業(yè)、理念、風險、績效五個維度的目標制定輸入模板與分析流程。1)合規(guī)要求識別與轉(zhuǎn)化執(zhí)行：每季度梳理適用法律法規(guī)，識別合規(guī)要求并轉(zhuǎn)化為具體目標項，完成合規(guī)性審查。

2)行業(yè)趨勢分析與目標融入：收集行業(yè)信息，針對行業(yè)固有風險、技術(shù)趨勢設(shè)定專項目標或升級目標。

3)安全理念落地目標設(shè)定：將安全理念核心內(nèi)涵轉(zhuǎn)化為可量化或可評估的專項指標。

4)風險隱患導(dǎo)向目標制定：基于風險評估與隱患排查結(jié)果，按風險等級設(shè)定管控目標，制定隱患治理目標。

5)績效分析驅(qū)動目標制定：分析上一年度安全生產(chǎn)績效，針對短板制定改進目標，基于優(yōu)勢設(shè)定鞏固目標。1)目標制定依據(jù)充分性檢查：檢查目標制定過程中是否全面收集并分析了五項核心內(nèi)容的相關(guān)信息。

2)目標內(nèi)容