計算機(jī)教室管理人員崗位職責(zé)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國個人信息保護(hù)法》等國家法律法規(guī)，參照行業(yè)信息化管理標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險防控、合規(guī)管理的總體要求，結(jié)合公司信息化建設(shè)及計算機(jī)教室管理的實際需求，旨在規(guī)范計算機(jī)教室管理行為，防范網(wǎng)絡(luò)信息安全風(fēng)險，保障信息系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在計算機(jī)教室使用、管理、運(yùn)維等環(huán)節(jié)的行為規(guī)范，覆蓋計算機(jī)教室的設(shè)備配置、用戶管理、系統(tǒng)運(yùn)行、數(shù)據(jù)安全、環(huán)境維護(hù)等全流程管理場景。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語：（一）“XX專項管理”指公司針對計算機(jī)教室管理領(lǐng)域制定的全流程制度體系，包括風(fēng)險識別、管控措施、應(yīng)急處置、考核問責(zé)等閉環(huán)管理機(jī)制。（二）“XX風(fēng)險”指因計算機(jī)教室管理不善可能引發(fā)的網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露、設(shè)備損壞、操作失誤等威脅公司信息安全、業(yè)務(wù)連續(xù)性的潛在威脅。（三）“XX合規(guī)”指計算機(jī)教室管理活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部制度，確保管理行為合法合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰。第四條XX專項管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：確保管理制度覆蓋計算機(jī)教室管理的所有環(huán)節(jié)，不留管理空白。（二）責(zé)任到人原則：明確各層級、各部門管理職責(zé)，實現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險導(dǎo)向原則：以風(fēng)險防控為核心，優(yōu)先治理高風(fēng)險環(huán)節(jié)。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化動態(tài)優(yōu)化管理制度。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司XX專項管理的第一責(zé)任人，對計算機(jī)教室管理的總體合規(guī)性負(fù)最終責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)為公司XX專項管理的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實專項管理制度，協(xié)調(diào)解決重大問題。第六條設(shè)立XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，IT部門、安全部門、審計部門及各下屬單位負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)計算機(jī)教室管理重大事項，審批專項管理制度，監(jiān)督評價管理成效，每月召開例會研究解決突出問題。第七條牽頭部門（IT部門）職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)XX專項管理制度的建設(shè)、修訂與解釋，組織編制計算機(jī)教室管理操作手冊。（二）統(tǒng)籌開展計算機(jī)教室的風(fēng)險識別與評估，定期發(fā)布風(fēng)險清單。（三）監(jiān)督各部門執(zhí)行專項管理制度情況，組織年度考核與問題整改。（四）開展全員XX專項管理培訓(xùn)，提升員工合規(guī)意識與操作技能。第八條專責(zé)部門（安全部門）職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)計算機(jī)教室安全合規(guī)審核，制定安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)與應(yīng)急預(yù)案。（二）組織安全檢查與滲透測試，處置突發(fā)安全事件。（三）優(yōu)化計算機(jī)教室安全流程，推動技術(shù)防護(hù)措施落地。第九條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）落實本領(lǐng)域XX專項管理要求，確保日常操作符合規(guī)范。（二）開展崗位風(fēng)險自查，及時上報安全隱患與違規(guī)行為。（三）配合完成專項管理考核，推動制度執(zhí)行落地。第十條基層執(zhí)行崗（計算機(jī)教室管理員、使用人員）職責(zé)：（一）管理員須簽署崗位合規(guī)承諾書，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。（二）使用人員須接受專項管理培訓(xùn)，不得實施禁止性行為。（三）發(fā)現(xiàn)風(fēng)險或隱患須立即上報，不得隱瞞或遲報。第三章專項管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條設(shè)備配置管理：計算機(jī)教室硬件設(shè)備必須符合公司安全標(biāo)準(zhǔn)，采購需經(jīng)審批，臺賬完整，定期維護(hù)。禁止私自更換或拆卸設(shè)備。第十二條用戶權(quán)限管理：實行賬號分級授權(quán)，管理員賬號需雙人復(fù)核，操作人員權(quán)限與其職責(zé)匹配，離職人員權(quán)限即時撤銷。第十三條系統(tǒng)安全管理：操作系統(tǒng)需定期更新補(bǔ)丁，安裝必要安全軟件，禁止擅自安裝非授權(quán)應(yīng)用。第十四條數(shù)據(jù)安全管理：存儲敏感數(shù)據(jù)的計算機(jī)必須加密處理，傳輸數(shù)據(jù)需采取加密措施，定期備份重要數(shù)據(jù)。第十五條網(wǎng)絡(luò)邊界防護(hù)：計算機(jī)教室網(wǎng)絡(luò)需與外部隔離，防火墻規(guī)則需定期審查，禁止違規(guī)外聯(lián)。第十六條操作行為規(guī)范：使用人員需規(guī)范操作，禁止下載非法軟件、傳播涉密信息，離開時必須注銷賬號、關(guān)閉設(shè)備。第十七條安全審計管理：操作日志需完整存儲，定期審計異常行為，審計結(jié)果存檔備查。第十八條應(yīng)急處置要求：發(fā)生安全事件須第一時間隔離受影響設(shè)備，逐級上報，并配合調(diào)查處置。第四章專項管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動態(tài)更新機(jī)制：IT部門每年聯(lián)合安全部門評估制度有效性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時修訂。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：每月開展風(fēng)險排查，分級評估（一般/重大），發(fā)布預(yù)警通知，明確整改時限。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：新設(shè)備采購、新系統(tǒng)上線須經(jīng)專責(zé)部門審查，未經(jīng)審查不得實施。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門處置，重大風(fēng)險由XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌，明確應(yīng)急流程、責(zé)任分工及上報要求。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：違規(guī)行為視情節(jié)嚴(yán)重程度，給予警告、通報批評、績效扣減等處罰，涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)。第二十四條評估改進(jìn)機(jī)制：每季度對專項管理體系有效性開展評估，形成報告，優(yōu)化管理漏洞。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：各級領(lǐng)導(dǎo)干部須定期研究XX專項管理工作，推動制度落實。第二十六條考核激勵機(jī)制：專項合規(guī)情況納入部門年度考核，與績效、評優(yōu)掛鉤，優(yōu)秀案例予以表彰。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：管理層接受合規(guī)履職培訓(xùn)，一線員工接受操作規(guī)范培訓(xùn)，每年考核合格后方可上崗。第二十八條信息化支撐：通過系統(tǒng)實現(xiàn)賬號管理、日志審計、風(fēng)險預(yù)警自動化，提升管理效率。第二十九條文化建設(shè)：發(fā)布XX專項管理手冊，簽訂合規(guī)承諾書，利用宣傳欄、內(nèi)網(wǎng)等渠道營造合規(guī)氛圍。第三十條報告制度：風(fēng)險事件須在X小