PAGE生產(chǎn)酒產(chǎn)品出庫檢查制度一、總則（一）目的本制度旨在確保公司生產(chǎn)的酒產(chǎn)品在出庫過程中質(zhì)量合格、數(shù)量準確、包裝完好，規(guī)范產(chǎn)品出庫流程，保障產(chǎn)品順利交付給客戶，維護公司的品牌形象和市場信譽。（二）適用范圍本制度適用于公司所有生產(chǎn)酒產(chǎn)品的出庫檢查工作，包括但不限于成品酒、半成品酒及相關(guān)酒用包裝材料等。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：嚴格按照產(chǎn)品質(zhì)量標準進行檢查，確保出庫產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.準確性原則：保證產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、批次等信息準確無誤，避免錯發(fā)、漏發(fā)等情況。3.完整性原則：檢查產(chǎn)品包裝及附屬配件的完整性，確保產(chǎn)品在運輸過程中不受損。4.合規(guī)性原則：遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標準，規(guī)范產(chǎn)品出庫行為。二、出庫檢查職責分工（一）生產(chǎn)部門1.在產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，負責對產(chǎn)品進行初步檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合內(nèi)部生產(chǎn)標準。2.將檢驗合格的產(chǎn)品按照規(guī)定的包裝規(guī)格和數(shù)量進行包裝，并做好標識。3.配合倉庫部門進行產(chǎn)品的清點和交接工作，提供產(chǎn)品生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期等相關(guān)信息。（二）倉庫部門1.負責組織安排產(chǎn)品出庫檢查工作，制定具體的檢查計劃和流程。2.對出庫產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、包裝等進行詳細檢查，核對產(chǎn)品標識與發(fā)貨單信息是否一致。3.負責與生產(chǎn)部門、銷售部門及物流部門之間的協(xié)調(diào)溝通，確保產(chǎn)品順利出庫。4.對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時記錄，并反饋給相關(guān)責任部門進行處理。（三）質(zhì)量檢驗部門1.定期對出庫產(chǎn)品進行抽檢，按照國家標準和公司內(nèi)部質(zhì)量控制要求進行檢驗。2.對檢驗結(jié)果負責，出具檢驗報告，判定產(chǎn)品是否合格。3.協(xié)助倉庫部門和生產(chǎn)部門解決產(chǎn)品質(zhì)量爭議問題，提供技術(shù)支持和質(zhì)量改進建議。（四）銷售部門1.負責提供準確的產(chǎn)品銷售訂單信息，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、客戶要求等。2.及時與倉庫部門溝通發(fā)貨進度，協(xié)調(diào)解決發(fā)貨過程中出現(xiàn)的問題。3.對客戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題及時跟進，并協(xié)助相關(guān)部門進行處理。三、出庫前準備（一）產(chǎn)品包裝檢查1.生產(chǎn)部門在產(chǎn)品包裝完成后，應(yīng)對包裝外觀進行檢查，確保包裝無破損、變形、污漬等缺陷。2.檢查包裝標識是否清晰、完整，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、酒精度、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)批次、執(zhí)行標準、警示標識等信息應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)品標準要求。3.核對包裝內(nèi)產(chǎn)品數(shù)量與包裝標識標注數(shù)量是否一致，確保無漏裝現(xiàn)象。（二）產(chǎn)品質(zhì)量復(fù)查1.質(zhì)量檢驗部門按照規(guī)定的抽樣方法和檢驗標準，對即將出庫的產(chǎn)品進行質(zhì)量抽檢。2.抽檢項目包括感官指標（色澤、香氣、口味、風格等）、理化指標（酒精度、總酸、總酯、甲醇、鉛等）、衛(wèi)生指標（微生物指標等）。3.對抽檢不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時通知生產(chǎn)部門進行返工處理，直至產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。（三）庫存盤點與核對1.倉庫部門在產(chǎn)品出庫前，應(yīng)進行庫存盤點，確保庫存產(chǎn)品數(shù)量準確。2.根據(jù)銷售訂單信息，核對庫存產(chǎn)品的規(guī)格、批次等信息，確保所發(fā)產(chǎn)品與訂單要求一致。3.對庫存產(chǎn)品的存儲條件進行檢查，確保產(chǎn)品在適宜的環(huán)境下保存，避免因存儲不當導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題。（四）發(fā)貨單準備1.銷售部門根據(jù)客戶訂單信息，及時制作發(fā)貨單。2.發(fā)貨單應(yīng)詳細填寫產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、客戶名稱、發(fā)貨日期、運輸方式等信息，確保信息準確無誤。每個訂單對應(yīng)一張發(fā)貨單，發(fā)貨單應(yīng)連續(xù)編號，以便于查詢和追溯。3.發(fā)貨單需經(jīng)銷售部門負責人審核簽字后，方可流轉(zhuǎn)至倉庫部門作為發(fā)貨依據(jù)。四、出庫檢查流程（一）核對發(fā)貨單與庫存1.倉庫部門收到銷售部門傳來的發(fā)貨單后，首先核對發(fā)貨單上的產(chǎn)品信息與庫存產(chǎn)品信息是否一致。2.檢查發(fā)貨單上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息是否清晰、準確，與庫存記錄相符。如有不符，應(yīng)及時與銷售部門溝通核實，調(diào)整發(fā)貨單信息。（二）產(chǎn)品外觀檢查1.按照發(fā)貨單信息，倉庫工作人員從庫存中選取相應(yīng)產(chǎn)品進行外觀檢查。2.檢查產(chǎn)品包裝是否完好，有無破損、變形、滲漏等情況。對于玻璃瓶裝酒，要特別注意檢查瓶身是否有裂紋；對于陶瓷瓶裝酒，檢查瓶體是否有裂縫、釉面脫落等問題。3.如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品外觀存在問題，應(yīng)及時更換合格產(chǎn)品，并記錄問題產(chǎn)品的批次、數(shù)量等信息，以便追溯和處理。（三）產(chǎn)品數(shù)量核對與清點1.根據(jù)發(fā)貨單上的產(chǎn)品數(shù)量，對出庫產(chǎn)品進行逐箱（件）清點。2.對于整箱包裝的產(chǎn)品，檢查包裝是否牢固，封箱是否完好。如有必要，可打開部分包裝進行抽查，確保箱內(nèi)產(chǎn)品數(shù)量準確。3.對于散裝酒或特殊規(guī)格包裝的產(chǎn)品，應(yīng)按照規(guī)定的計量工具進行準確計量，確保發(fā)貨數(shù)量與發(fā)貨單一致。（四）產(chǎn)品標識檢查1.檢查產(chǎn)品包裝上的標識是否清晰、完整，符合相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)品標準要求。2.核對產(chǎn)品標識上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、酒精度、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)批次、執(zhí)行標準、警示標識等信息與發(fā)貨單是否一致。3.對于進口酒產(chǎn)品，還需檢查是否有中文標簽，標簽內(nèi)容是否符合進口食品標簽管理規(guī)定，并核對相關(guān)進口報關(guān)手續(xù)是否齊全。（五）質(zhì)量檢驗確認1.質(zhì)量檢驗部門按照規(guī)定的抽樣比例對出庫產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗。2.檢驗人員根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標準，對產(chǎn)品的感官指標、理化指標、衛(wèi)生指標等進行檢測。3.如檢驗合格，檢驗人員在發(fā)貨單上簽字確認；如檢驗不合格，應(yīng)立即停止發(fā)貨，并通知生產(chǎn)部門和銷售部門進行處理。（六）發(fā)貨確認與放行1.經(jīng)過以上各項檢查環(huán)節(jié)后，倉庫部門確認產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量、包裝及標識等均符合要求，且發(fā)貨單信息準確無誤。2.在發(fā)貨單上加蓋“已發(fā)貨”章，并由倉庫負責人簽字確認。3.產(chǎn)品方可辦理出庫手續(xù)，放行給物流部門進行運輸配送。五、特殊情況處理（一）產(chǎn)品質(zhì)量問題1.在出庫檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)立即出具不合格報告，并通知生產(chǎn)部門和銷售部門。2.生產(chǎn)部門負責對不合格產(chǎn)品進行分析原因，制定整改措施，及時進行返工處理。返工后的產(chǎn)品需重新進行質(zhì)量檢驗，直至合格。3.銷售部門負責與客戶溝通，說明情況，協(xié)商解決方案。如客戶同意換貨，應(yīng)及時安排換貨發(fā)貨；如客戶要求退貨，應(yīng)按照公司相關(guān)退貨流程辦理。4.對質(zhì)量問題產(chǎn)品的處理過程和結(jié)果進行詳細記錄，包括問題描述、處理措施、處理時間、責任人等信息，以便于追溯和總結(jié)經(jīng)驗教訓。（二）產(chǎn)品數(shù)量短缺或溢余1.在產(chǎn)品清點過程中，如發(fā)現(xiàn)實際發(fā)貨數(shù)量與發(fā)貨單不一致，出現(xiàn)數(shù)量短缺或溢余情況，倉庫工作人員應(yīng)立即停止發(fā)貨，并進行詳細調(diào)查。2.查明原因后，如屬生產(chǎn)環(huán)節(jié)造成的數(shù)量短缺，由生產(chǎn)部門負責補足產(chǎn)品；如屬倉庫保管不善導(dǎo)致的數(shù)量短缺或溢余，應(yīng)追究倉庫相關(guān)人員責任，并進行相應(yīng)的處理。3.對于數(shù)量溢余情況，如無法查明原因，應(yīng)按照公司規(guī)定進行處理，一般可將溢余產(chǎn)品作為庫存調(diào)整處理，并做好記錄。（三）包裝破損或標識錯誤1.發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品包裝破損時，應(yīng)及時更換包裝完好的產(chǎn)品，并對破損包裝進行標識和隔離，防止再次發(fā)貨。2.對于標識錯誤的產(chǎn)品，應(yīng)立即停止發(fā)貨，通知生產(chǎn)部門進行整改。整改后的產(chǎn)品需重新進行標識檢查，確保無誤后再行發(fā)貨。3.對包裝破損或標識錯誤的產(chǎn)品進行詳細記錄，分析原因，采取措施防止類似問題再次發(fā)生。六、記錄與檔案管理（一）記錄要求1.出庫檢查過程中涉及的各項記錄應(yīng)及時、準確、完整地填寫。2.使用統(tǒng)一格式的記錄表格，包括發(fā)貨單、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告、庫存盤點表、問題處理記錄等。3.記錄內(nèi)容應(yīng)清晰可辨，不得隨意涂改。如有涂改，應(yīng)在涂改處加蓋涂改人印章，并注明涂改日期和原因。（二）記錄保存期限1.發(fā)貨單、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等與產(chǎn)品出庫相關(guān)的記錄應(yīng)至少保存三年。2.庫存盤點表、問題處理記錄等其他記錄應(yīng)根據(jù)實際情況保存適當期限，以便于追溯和查詢。（三）檔案管理1.倉庫部門負責對出庫檢查記錄進行整理、歸檔，建立電子和紙質(zhì)檔案。2.電子檔案應(yīng)按照年度、月份等分類存儲，便于快速檢索和查詢。紙質(zhì)檔案應(yīng)裝訂成冊，妥善保管在專門的檔案柜中。3.定期對檔案進行清查和核對，確保檔案的完整性和準確性。如發(fā)現(xiàn)檔案丟失或損壞，應(yīng)及時進行補充和修復(fù)。七、培訓與監(jiān)督（一）培訓1.人力資源部門應(yīng)定期組織與出庫檢查制度相關(guān)的培訓活動，提高員工對制度的理解和執(zhí)行能力。2.培訓內(nèi)容包括制度文件解讀、產(chǎn)品質(zhì)量標準、檢查流程與方法、記錄填寫規(guī)范等。3.培訓方式可采用集中授課、現(xiàn)場演示、案例分析等多種形式，確保員工能夠熟練掌握出庫檢查的各項要求和操作技能。（二）監(jiān)督與考核1.質(zhì)量管理部門負責對出庫檢查制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，定期或不定期對倉庫部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門的工作進行抽查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、記錄填寫情況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、問題處理情況等。3.對違反出庫檢查制度的行為進行及時糾正，并按照公司績效考核制度進行相應(yīng)的考核處理，確保制度的有效執(zhí)行。八、附則（一）制度修訂1.本制度應(yīng)根據(jù)國家法律