綠盾環(huán)?？萍加邢薰?023年度環(huán)境審計(jì)報(bào)告一、審計(jì)概述本次審計(jì)旨在評估企業(yè)2023年度環(huán)境管理體系運(yùn)行有效性、環(huán)保合規(guī)性及可持續(xù)發(fā)展能力，為優(yōu)化管理、提升環(huán)保績效提供依據(jù)。（一）審計(jì)依據(jù)以《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《排污許可管理?xiàng)l例》《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證管理辦法》及企業(yè)《環(huán)境管理手冊》《環(huán)境應(yīng)急預(yù)案》等為依據(jù)，結(jié)合行業(yè)規(guī)范與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略開展審計(jì)。（二）審計(jì)范圍覆蓋2023年1月—12月企業(yè)總部及3個(gè)分支機(jī)構(gòu)的生產(chǎn)運(yùn)營、污染防治、資源利用、環(huán)境管理體系運(yùn)行等環(huán)節(jié)，重點(diǎn)核查廢水/廢氣處理設(shè)施、固廢管理、環(huán)境應(yīng)急等核心模塊。（三）審計(jì)方法采用文件審查（查閱環(huán)保審批文件、監(jiān)測報(bào)告、臺賬記錄等200余份）、現(xiàn)場檢查（覆蓋8個(gè)生產(chǎn)車間、6套污染治理設(shè)施）、數(shù)據(jù)比對（分析近3年污染物排放、資源消耗數(shù)據(jù)）、員工訪談（訪談管理層、技術(shù)人員、一線員工共50人次）等方式，確保審計(jì)結(jié)論客觀全面。二、企業(yè)環(huán)境管理概況綠盾環(huán)保科技有限公司專注于工業(yè)廢水治理、廢氣凈化及固廢資源化利用，擁有專利技術(shù)12項(xiàng)，服務(wù)客戶覆蓋化工、電子、醫(yī)藥等行業(yè)。2023年，企業(yè)運(yùn)營污染治理設(shè)施35套，年處理工業(yè)廢水XX萬噸、有機(jī)廢氣XX萬立方米，綜合利用工業(yè)固廢XX噸；已通過ISO____環(huán)境管理體系認(rèn)證，連續(xù)3年獲評“省級環(huán)保誠信企業(yè)”。三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)與成效（一）環(huán)保合規(guī)性管理1.排污許可執(zhí)行：企業(yè)及分支機(jī)構(gòu)均按要求申領(lǐng)排污許可證，全年按證排污；廢氣、廢水排放口在線監(jiān)測設(shè)備有效傳輸率98.7%，超標(biāo)數(shù)據(jù)占比0.3%（因設(shè)備臨時(shí)故障，已及時(shí)報(bào)備整改）。2.審批與驗(yàn)收：2023年新增的2個(gè)技改項(xiàng)目（廢水深度處理系統(tǒng)升級、固廢資源化車間擴(kuò)建）均完成環(huán)評審批及自主驗(yàn)收，驗(yàn)收報(bào)告已在企業(yè)官網(wǎng)公示，未收到異議。3.法規(guī)遵守：全年無環(huán)保行政處罰，監(jiān)督性監(jiān)測中廢氣（VOCs、顆粒物）、廢水（COD、氨氮）達(dá)標(biāo)率均為100%。（二）污染治理與減排成效1.廢水處理：6套廢水處理設(shè)施采用“預(yù)處理+生化+深度處理”工藝，年處理廢水XX萬噸，回用率提升至45%（較2022年提高5個(gè)百分點(diǎn)）；電子行業(yè)客戶廢水經(jīng)處理后重金屬離子去除率達(dá)99.5%，回用于生產(chǎn)清洗工序，年節(jié)約新鮮水XX萬噸。2.廢氣治理：采用“活性炭吸附+催化燃燒”“袋式除塵+噴淋凈化”等工藝，3個(gè)主要生產(chǎn)車間廢氣處理設(shè)施去除效率穩(wěn)定在95%以上；協(xié)助客戶完成VOCs減排XX噸，超額完成年度目標(biāo)。3.固廢管理：危廢（含客戶委托處置）處置率100%，一般工業(yè)固廢綜合利用率達(dá)82%；通過“固廢制磚”技術(shù)，年消納建筑渣土、爐渣等XX噸，轉(zhuǎn)化為環(huán)保建材。（三）資源利用與綠色發(fā)展1.能源節(jié)約：推行“節(jié)能增效”計(jì)劃，更換節(jié)能型電機(jī)、LED照明設(shè)備，2023年單位產(chǎn)值能耗較2022年下降8%；總部辦公區(qū)光伏供電系統(tǒng)年發(fā)電量XX萬度，占辦公用電的30%。2.水資源循環(huán)：建立“廢水-處理-回用-減排”閉環(huán)管理，企業(yè)自身生產(chǎn)用水重復(fù)利用率達(dá)70%（較行業(yè)平均水平高15個(gè)百分點(diǎn)）。3.綠色供應(yīng)鏈：優(yōu)先選擇環(huán)保績效A級供應(yīng)商，新增供應(yīng)商環(huán)保合規(guī)率100%；為客戶提供“污染治理+資源循環(huán)”一體化方案，幫助3家客戶實(shí)現(xiàn)固廢“零填埋”。（四）環(huán)境管理體系運(yùn)行1.制度建設(shè)：修訂《環(huán)境管理手冊》《污染防治設(shè)施操作規(guī)程》等10項(xiàng)制度，新增《新業(yè)務(wù)環(huán)保合規(guī)評估辦法》，明確業(yè)務(wù)拓展前需完成環(huán)?？尚行苑治?。2.培訓(xùn)與宣傳：全年開展環(huán)保專項(xiàng)培訓(xùn)12次（覆蓋員工300人次），員工環(huán)保知識測試平均分達(dá)85分；通過內(nèi)部刊物、公眾號發(fā)布環(huán)保知識50余篇。3.應(yīng)急管理：修訂《環(huán)境應(yīng)急預(yù)案》，針對廢水泄漏、廢氣超標(biāo)等場景組織演練4次，應(yīng)急響應(yīng)時(shí)間從30分鐘縮短至15分鐘，處置效率提升50%。（五）社會責(zé)任與公眾溝通1.環(huán)保公益：參與“河流清淤”“社區(qū)綠化”等公益項(xiàng)目3個(gè)，捐贈環(huán)保設(shè)備價(jià)值XX萬元；組織員工志愿者開展環(huán)保宣傳進(jìn)社區(qū)活動8次（覆蓋居民2000余人次）。2.信息公開：按要求公示環(huán)境信息（監(jiān)測數(shù)據(jù)、污染治理措施等）40條，公眾查詢量超5000次。3.社區(qū)互動：與周邊社區(qū)每季度召開座談會，2023年共收到建議12條，已整改落實(shí)10條（剩余2條因政策限制正在協(xié)調(diào)）。四、存在的問題與不足（一）設(shè)施運(yùn)維與效率A分公司的MBR膜系統(tǒng)因使用年限較長（已運(yùn)行8年），膜組件清洗頻率增加，處理效率下降約5%，2023年第四季度曾出現(xiàn)短時(shí)出水濁度超標(biāo)（已及時(shí)恢復(fù)）。（二）臺賬管理規(guī)范性固廢資源化車間的危廢轉(zhuǎn)移臺賬存在記錄不及時(shí)、聯(lián)單填寫有誤（重量單位寫錯(cuò)）的情況，反映出臺賬管理精細(xì)化不足。（三）新業(yè)務(wù)合規(guī)評估“土壤修復(fù)”業(yè)務(wù)初期，因?qū)Φ胤酵寥牢廴痉乐畏ㄒ?guī)理解不深，1個(gè)項(xiàng)目采樣方案未完全符合要求，延誤工期3天，增加成本約XX萬元。（四）員工環(huán)保意識與技能一線運(yùn)維崗位員工對新投用的智能監(jiān)測設(shè)備操作不熟練，2023年第三季度曾因操作失誤導(dǎo)致3次監(jiān)測數(shù)據(jù)異常（未造成環(huán)境影響）。（五）外部溝通機(jī)制與生態(tài)環(huán)境部門溝通依賴常規(guī)報(bào)告，缺乏主動技術(shù)交流；2023年行業(yè)環(huán)保政策調(diào)整時(shí)，因信息獲取滯后，臨時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)計(jì)劃，影響效率。五、改進(jìn)建議與實(shí)施計(jì)劃（一）設(shè)施升級與運(yùn)維優(yōu)化1.2024年第一季度對A分公司MBR膜系統(tǒng)升級改造，更換新型膜組件，預(yù)計(jì)投入XX萬元，改造后處理效率提升至設(shè)計(jì)值的98%以上。2.建立“設(shè)施運(yùn)維星級評價(jià)體系”，將運(yùn)維質(zhì)量與績效掛鉤，每季度開展運(yùn)維技能競賽。（二）臺賬管理精細(xì)化1.2024年1月前完成臺賬管理專項(xiàng)培訓(xùn)，配備電子臺賬系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動校驗(yàn)。2.每月開展臺賬抽查，對問題整改不力者績效扣分。（三）新業(yè)務(wù)合規(guī)管理1.成立“新業(yè)務(wù)合規(guī)評估小組”，在業(yè)務(wù)拓展前7個(gè)工作日內(nèi)完成政策調(diào)研、方案審查。2.與地方生態(tài)環(huán)境部門建立“政策溝通綠色通道”，提前獲取區(qū)域政策動態(tài)。（四）員工能力提升1.2024年第二季度前完成智能監(jiān)測設(shè)備操作專項(xiàng)培訓(xùn)，考核通過后方可上崗。2.編制《設(shè)備操作手冊》（含視頻教程），放置于車間現(xiàn)場供員工查閱。（五）優(yōu)化外部溝通1.每季度向生態(tài)環(huán)境部門提交“企業(yè)環(huán)保工作簡報(bào)”，匯報(bào)創(chuàng)新技術(shù)、減排成效。2.加入行業(yè)環(huán)保協(xié)會，參與政策研討、技術(shù)交流，及時(shí)掌握行業(yè)動態(tài)。六、審計(jì)結(jié)論與展望2023年，綠盾環(huán)保科技有限公司在環(huán)保合規(guī)、污染治理、資源利用等方面成效顯著，環(huán)境管理體系運(yùn)行有效，較好履行了環(huán)保企業(yè)的社會責(zé)任。但在設(shè)施運(yùn)維、臺賬管理、新業(yè)務(wù)合規(guī)等環(huán)節(jié)仍存在不足，需