PAGE礦井安全生產(chǎn)檢查制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)礦井安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防事故發(fā)生，保障員工生命安全和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，特制定本安全生產(chǎn)檢查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所屬礦井的所有生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人員活動(dòng)等與安全生產(chǎn)相關(guān)的各個(gè)方面。（三）基本原則1.安全第一原則始終將安全生產(chǎn)放在首位，把保障員工生命安全和身體健康作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。2.預(yù)防為主原則強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控，通過定期檢查、隱患排查等手段，提前發(fā)現(xiàn)并消除潛在的安全隱患，防患于未然。3.綜合治理原則運(yùn)用多種管理方法和手段，整合各方資源，形成全員參與、全方位管理、全過程控制的安全生產(chǎn)管理格局。（四）引用法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1.《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》2.《煤礦安全規(guī)程》3.《礦山安全法》4.其他相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)二、檢查組織與職責(zé)（一）安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以礦長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各副礦長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各職能部門負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)和組織礦井安全生產(chǎn)檢查工作，研究解決檢查工作中的重大問題。（二）領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1.貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策，組織制定和完善礦井安全生產(chǎn)檢查制度。2.定期召開安全生產(chǎn)檢查工作會(huì)議，分析安全生產(chǎn)形勢(shì)，部署檢查工作任務(wù)。3.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患進(jìn)行研究決策，協(xié)調(diào)解決隱患整改過程中的困難和問題。4.監(jiān)督檢查各部門安全生產(chǎn)檢查工作的落實(shí)情況，對(duì)工作不力的部門和個(gè)人進(jìn)行問責(zé)。（三）職能部門職責(zé)1.安全管理部門負(fù)責(zé)制定年度安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃，并組織實(shí)施。對(duì)礦井各生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行日常安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。督促各部門落實(shí)安全生產(chǎn)檢查制度，對(duì)檢查情況進(jìn)行匯總分析，提出改進(jìn)建議。參與重大安全隱患的整改方案制定和實(shí)施監(jiān)督。2.生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)對(duì)礦井生產(chǎn)系統(tǒng)、技術(shù)裝備等進(jìn)行安全檢查，確保生產(chǎn)系統(tǒng)安全可靠。指導(dǎo)各生產(chǎn)單位合理安排生產(chǎn)任務(wù)，避免因生產(chǎn)組織不當(dāng)引發(fā)安全事故。參與安全隱患的技術(shù)分析和整改措施制定，提供技術(shù)支持。3.機(jī)電部門負(fù)責(zé)對(duì)礦井機(jī)電設(shè)備、供電系統(tǒng)等進(jìn)行安全檢查，保證設(shè)備正常運(yùn)行。制定機(jī)電設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，定期組織設(shè)備檢修，及時(shí)消除設(shè)備故障和隱患。對(duì)電氣作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和監(jiān)督，確保電氣作業(yè)安全。4.通風(fēng)部門負(fù)責(zé)對(duì)礦井通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查，保證通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定可靠，通風(fēng)設(shè)施完好。監(jiān)測(cè)井下瓦斯、一氧化碳等有害氣體濃度，及時(shí)處理通風(fēng)異常情況。組織開展通風(fēng)安全專項(xiàng)檢查，防止瓦斯爆炸、煤塵爆炸等事故發(fā)生。5.其他職能部門按照各自職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)涉及的安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行檢查，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。（四）基層單位職責(zé)1.各基層單位負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)檢查工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織實(shí)施本單位的安全生產(chǎn)檢查工作。2.組織本單位員工學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和規(guī)章制度，開展安全教育培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)和操作技能。3.定期對(duì)本單位作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人員行為等進(jìn)行自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患，并將檢查情況上報(bào)上級(jí)部門。4.配合上級(jí)部門開展安全生產(chǎn)檢查工作，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題積極整改落實(shí)。三、檢查類型與內(nèi)容（一）日常檢查1.檢查主體由各基層單位班組長(zhǎng)、安全員等對(duì)本班組作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行每日檢查。2.檢查內(nèi)容員工勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴情況。設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況，包括是否正常啟動(dòng)、運(yùn)行參數(shù)是否正常等。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境，如頂板支護(hù)、巷道支護(hù)、通風(fēng)狀況、瓦斯?jié)舛鹊取T工操作行為是否符合安全操作規(guī)程。安全設(shè)施是否完好，如安全警示標(biāo)志、消防器材等。（二）定期檢查1.檢查周期安全管理部門每周組織一次全面的安全生產(chǎn)檢查。各職能部門每月對(duì)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行一次專項(xiàng)檢查。礦井每季度組織一次綜合性安全生產(chǎn)大檢查。2.檢查內(nèi)容安全管理安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況。安全管理制度執(zhí)行情況。安全培訓(xùn)教育計(jì)劃執(zhí)行情況。安全事故應(yīng)急預(yù)案制定及演練情況。生產(chǎn)系統(tǒng)采掘工作面布置是否合理，支護(hù)是否符合要求。通風(fēng)系統(tǒng)是否穩(wěn)定可靠，通風(fēng)設(shè)施是否完好。運(yùn)輸提升系統(tǒng)是否安全運(yùn)行，設(shè)備是否完好。供電系統(tǒng)是否正常，電氣設(shè)備是否存在漏電、過載等隱患。機(jī)電設(shè)備各類機(jī)電設(shè)備的運(yùn)行狀況及維護(hù)保養(yǎng)情況。設(shè)備的安全保護(hù)裝置是否齊全有效。電氣設(shè)備的接地、接零是否良好。通風(fēng)與瓦斯管理瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確傳輸。瓦斯檢查制度執(zhí)行情況，瓦斯檢查記錄是否真實(shí)完整。局部通風(fēng)機(jī)是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)，風(fēng)筒是否完好。防治水礦井水文地質(zhì)情況是否清楚，防治水措施是否落實(shí)。排水系統(tǒng)是否正常，排水能力是否滿足要求。探放水設(shè)備是否完好，探放水作業(yè)是否符合規(guī)定。（三）專項(xiàng)檢查1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)、生產(chǎn)實(shí)際或上級(jí)要求，針對(duì)特定的安全生產(chǎn)問題開展專項(xiàng)檢查。如雨季“三防”檢查、冬季防寒保暖檢查、節(jié)假日安全檢查等。2.檢查內(nèi)容針對(duì)專項(xiàng)檢查的主題，重點(diǎn)檢查相關(guān)的安全措施落實(shí)情況、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況、人員操作行為等。例如，雨季“三防”檢查重點(diǎn)檢查礦井排水系統(tǒng)、防洪設(shè)施、防雷接地等；冬季防寒保暖檢查重點(diǎn)檢查供暖系統(tǒng)、防寒用品配備等。（四）不定期抽查1.由安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組或安全管理部門不定期對(duì)各基層單位進(jìn)行抽查。2.檢查內(nèi)容重點(diǎn)檢查各單位安全生產(chǎn)檢查制度的執(zhí)行情況、安全隱患整改情況、員工安全意識(shí)和操作技能等。對(duì)抽查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)下達(dá)整改通知，督促相關(guān)單位限期整改。四、檢查方法與程序（一）檢查方法1.現(xiàn)場(chǎng)觀察檢查人員深入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，直接觀察設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境條件、人員操作行為等，發(fā)現(xiàn)存在的問題和隱患。2.查閱資料查閱安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、安全檢查記錄、培訓(xùn)檔案、設(shè)備臺(tái)賬、維修記錄等相關(guān)資料，檢查各項(xiàng)工作的落實(shí)情況。3.儀器檢測(cè)使用專業(yè)檢測(cè)儀器對(duì)瓦斯?jié)舛?、一氧化碳濃度、電氣設(shè)備絕緣電阻、接地電阻等進(jìn)行檢測(cè)，獲取準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，判斷是否存在安全隱患。4.人員訪談與員工進(jìn)行交流，了解他們對(duì)安全生產(chǎn)知識(shí)的掌握程度、對(duì)安全工作的看法和建議，以及現(xiàn)場(chǎng)安全管理中存在的問題。（二）檢查程序1.制定檢查方案每次檢查前應(yīng)根據(jù)檢查類型和內(nèi)容制定詳細(xì)的檢查方案，明確檢查人員、檢查范圍、檢查重點(diǎn)、檢查方法和時(shí)間安排等。2.組織檢查人員培訓(xùn)對(duì)參與檢查的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉檢查內(nèi)容、方法和標(biāo)準(zhǔn)，確保檢查工作的準(zhǔn)確性和有效性。3.實(shí)施檢查檢查人員按照檢查方案和程序，深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，認(rèn)真填寫檢查記錄，詳細(xì)記錄檢查發(fā)現(xiàn)的問題和隱患。4.匯總分析檢查結(jié)束后，檢查人員對(duì)檢查情況進(jìn)行匯總，分析存在的問題和隱患的性質(zhì)、嚴(yán)重程度及產(chǎn)生原因。5.下達(dá)整改通知根據(jù)匯總分析結(jié)果，對(duì)存在安全隱患的單位下達(dá)整改通知，明確整改內(nèi)容、整改期限和整改責(zé)任人。6.跟蹤復(fù)查安全管理部門對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保隱患得到徹底整改。對(duì)整改不力的單位進(jìn)行嚴(yán)肅處理。五、隱患排查與治理（一）隱患排查1.在安全生產(chǎn)檢查過程中，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題和不符合項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，按照隱患的嚴(yán)重程度和可能造成的危害程度進(jìn)行分類分級(jí)。2.一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3.重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。（二）隱患治理1.一般隱患治理對(duì)于一般隱患，由基層單位負(fù)責(zé)人組織本單位員工立即進(jìn)行整改，整改情況要及時(shí)上報(bào)安全管理部門。安全管理部門對(duì)一般隱患的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改到位。2.重大隱患治理對(duì)于重大隱患，由礦長(zhǎng)組織制定專項(xiàng)整改方案，明確整改措施、責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限和資金保障等。整改方案經(jīng)安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過后組織實(shí)施。在整改期間，要采取有效的防范措施，防止事故發(fā)生。整改完成后，由礦長(zhǎng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)。（三）隱患排查治理臺(tái)賬建立健全隱患排查治理臺(tái)賬，詳細(xì)記錄隱患排查時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)人、隱患等級(jí)、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改情況等信息。隱患排查治理臺(tái)賬要定期進(jìn)行整理和分析，為安全生產(chǎn)決策提供依據(jù)。六、檢查結(jié)果處理（一）通報(bào)表?yè)P(yáng)對(duì)安全生產(chǎn)檢查工作中表現(xiàn)突出的單位和個(gè)人，進(jìn)行通報(bào)表?yè)P(yáng)，并給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)形式可以包括獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書等，以激勵(lì)廣大員工積極參與安全生產(chǎn)工作。（二）責(zé)令整改對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題，下達(dá)責(zé)令整改通知書，明確整改要求和期限。被責(zé)令整改的單位要按照要求制定整改措施，認(rèn)真組織整改，并按時(shí)將整改情況上報(bào)。（三）經(jīng)濟(jì)處罰對(duì)違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度、存在嚴(yán)重安全隱患或整改