公司對項目安全檢查制度第一章總則第一條依據(jù)與目的本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī)，參照行業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)范及集團母公司相關(guān)管理制度要求，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部風險防控與業(yè)務流程規(guī)范需求，制定本制度。旨在明確項目安全檢查工作的管理要求，規(guī)范檢查流程，防范安全事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，提升企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平。第二條適用范圍本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司所有項目（包括但不限于工程建設、技術(shù)研發(fā)、設備運維、市場推廣等）的安全檢查工作。各部門及下屬單位應根據(jù)本制度開展項目安全自查、專項檢查及整改落實，確保安全管理工作全面覆蓋、全員參與。第三條核心術(shù)語定義（一）XX專項管理：指企業(yè)為防范安全生產(chǎn)風險，建立的一整套涵蓋風險識別、評估、控制、監(jiān)督、改進的系統(tǒng)性管理活動。（二）XX風險：指項目實施過程中可能引發(fā)人身傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染等不良后果的不確定性因素。（三）XX合規(guī)：指項目安全檢查工作及結(jié)果符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定的狀態(tài)。第四條核心管理原則（一）全面覆蓋：安全檢查工作覆蓋所有項目、所有環(huán)節(jié)、所有崗位，確保無死角、無遺漏。（二）責任到人：明確各級管理人員及崗位的安全檢查職責，確保責任可追溯、可考核。（三）風險導向：聚焦高風險作業(yè)及關(guān)鍵環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置資源，強化重點管控。（四）持續(xù)改進：定期評估安全檢查效果，優(yōu)化管理流程，提升風險防控能力。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條決策層職責公司主要負責人為公司安全生產(chǎn)工作的第一責任人，對項目安全檢查工作的全面開展負總責；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導為公司安全檢查工作的直接責任人，負責統(tǒng)籌決策、資源協(xié)調(diào)及重大風險處置。第六條專項管理領(lǐng)導小組設立項目安全檢查領(lǐng)導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領(lǐng)導擔任副組長，相關(guān)部門負責人為成員。領(lǐng)導小組主要職責包括：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司級安全檢查工作，制定年度檢查計劃；（二）審批重大安全風險處置方案及專項檢查結(jié)果；（三）監(jiān)督各部門安全檢查工作的落實情況，定期評估管理效果。第七條領(lǐng)導小組工作機制領(lǐng)導小組下設辦公室，由安全管理部牽頭，負責日常事務管理。領(lǐng)導小組每季度召開一次會議，研究解決重大安全問題；每月召開一次工作例會，通報檢查進展，協(xié)調(diào)資源保障。第八條牽頭部門職責安全管理部作為項目安全檢查工作的牽頭部門，主要職責包括：（一）組織制定安全檢查制度及操作細則；（二）統(tǒng)籌開展公司級專項檢查，監(jiān)督整改落實；（三）編制安全風險清單及檢查標準，更新管理工具；（四）開展安全檢查培訓，提升全員檢查能力。第九條專責部門職責技術(shù)部、工程部、財務部等專責部門負責本領(lǐng)域項目安全檢查的合規(guī)審核與業(yè)務優(yōu)化，主要職責包括：（一）審核項目安全方案及風險管控措施的合規(guī)性；（二）推動安全檢查流程與技術(shù)手段的持續(xù)改進；（三）參與重大風險處置，提供專業(yè)支持。第十條業(yè)務部門及下屬單位職責各業(yè)務部門及下屬單位負責落實本領(lǐng)域項目安全檢查要求，主要職責包括：（一）開展日常安全自查，及時上報風險隱患；（二）組織項目團隊學習檢查標準，確保執(zhí)行到位；（三）跟蹤整改措施落實，形成閉環(huán)管理。第十一條基層執(zhí)行崗責任項目現(xiàn)場管理人員及一線操作人員為安全檢查的基層執(zhí)行崗，主要職責包括：（一）嚴格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程，確認作業(yè)環(huán)境安全；（二）發(fā)現(xiàn)風險隱患及時上報，協(xié)助開展整改；（三）簽署崗位安全承諾書，履行合規(guī)操作義務。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條項目立項安全審查項目立項前必須開展安全風險評估，重點審查以下內(nèi)容：（一）作業(yè)環(huán)境風險（如高空作業(yè)、密閉空間、危險化學品使用等）；（二）資源保障能力（如人員資質(zhì)、設備完好性、應急預案有效性）；（三）合規(guī)性審查（如審批手續(xù)、資質(zhì)要求是否滿足）。嚴禁未完成安全評估的項目擅自啟動。第十三條供應商安全盡職調(diào)查采購項目需對供應商開展安全資質(zhì)審查，重點關(guān)注：（一）供應商安全生產(chǎn)許可證及認證證書；（二）過往安全檢查記錄及事故處理情況；（三）關(guān)鍵設備檢測報告及維護記錄。禁止與存在重大安全隱患的供應商合作。第十四條招標投標安全審核招標文件必須包含安全條款，評審重點包括：（一）投標人安全管理體系及投入計劃；（二）重大風險管控措施的可行性；（三）應急預案及應急資源配置。評審不通過的項目不得開標。第十五條關(guān)鍵工序安全管控高風險工序?qū)嵤┣氨仨氶_展專項檢查，包括：（一）作業(yè)方案審批及安全技術(shù)交底；（二）安全防護措施到位情況；（三）監(jiān)護人員及應急設備配備。未通過檢查的工序禁止作業(yè)。第十六條資金審批安全合規(guī)項目資金審批需嚴格審核安全投入，重點審查：（一）安全設施設備購置預算；（二）安全培訓及應急演練費用；（三）隱患整改資金保障。禁止挪用安全專項資金。第十七條設備設施安全檢測定期對項目設備設施開展安全檢測，重點關(guān)注：（一）特種設備檢測報告及維護記錄；（二）電氣設備接地及絕緣測試；（三）安全附件完好性檢查。檢測不合格的設備禁止使用。第十八條人員操作合規(guī)管理一線操作人員必須符合崗位資質(zhì)要求，重點關(guān)注：（一）特種作業(yè)人員持證上崗情況；（二）崗前安全培訓及考核記錄；（三）個人防護用品佩戴規(guī)范。嚴禁無資質(zhì)人員操作高風險設備。第十九條應急處置流程規(guī)范制定專項應急預案，明確以下內(nèi)容：（一）風險事件分級標準及報告流程；（二）應急處置措施及協(xié)同機制；（三）現(xiàn)場救援及人員疏散方案。定期開展應急演練，確保方案可執(zhí)行。第四章專項管理運行機制第二十條制度動態(tài)更新機制安全管理部每年結(jié)合法規(guī)變化及業(yè)務調(diào)整，修訂安全檢查制度，確保制度時效性。修訂后組織全員培訓，并報領(lǐng)導小組備案。第二十一條風險識別預警機制各部門每月開展風險排查，重點關(guān)注：（一）季節(jié)性風險（如汛期、高溫、雨雪天氣）；（二）集中作業(yè)風險（如交叉作業(yè)、夜間施工）；（三）新工藝、新設備引入風險。重大風險及時上報領(lǐng)導小組，發(fā)布預警通知。第二十二條合規(guī)審查機制安全檢查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點：（一）項目立項審批；（二）招標文件評審；（三）高風險工序?qū)嵤┣?；（四）設備設施驗收。“未經(jīng)合規(guī)審查的項目不得實施”。第二十三條風險應對機制風險處置按以下流程執(zhí)行：（一）一般風險：責任部門限期整改，安全管理部跟蹤驗證；（二）重大風險：啟動應急預案，領(lǐng)導小組協(xié)調(diào)處置，及時上報監(jiān)管部門；（三）責任協(xié)同：明確整改責任人、完成時限及驗收標準。第二十四條責任追究機制違規(guī)情形及處罰標準如下：（一）未落實安全檢查要求的，對責任部門通報批評，取消年度評優(yōu)資格；（二）發(fā)生事故的，追究相關(guān)責任人紀律處分，涉嫌犯罪的移交司法機關(guān)；（三）處罰結(jié)果與績效考核掛鉤，形成正向約束。第二十五條評估改進機制每年開展安全檢查工作評估，重點關(guān)注：（一）檢查覆蓋率及問題整改率；（二）制度適用性及執(zhí)行效果；（三）管理漏洞及改進建議。評估結(jié)果作為制度修訂的重要依據(jù)。第五章專項管理保障措施第二十六條組織保障各級領(lǐng)導干部對分管領(lǐng)域安全檢查工作負推進責任，每月聽取工作匯報，協(xié)調(diào)解決重大問題。建立責任清單，確保責任到崗到人。第二十七條考核激勵機制將安全檢查工作納入部門年度考核，考核指標包括：（一）自查發(fā)現(xiàn)問題整改率；（二）重大風險管控有效性；（三）全員安全培訓覆蓋率。考核結(jié)果與績效獎金、評優(yōu)評先掛鉤。第二十八條培訓宣傳機制分層級開展安全檢查培訓，具體安排如下：（一）管理層：每季度培訓合規(guī)履職要求；（二）專責部門：每月培訓業(yè)務審核標準；（三）基層執(zhí)行崗：每半年培訓崗位操作規(guī)范。培訓后簽署學習記錄，確保入腦入心。第二十九條信息化支撐建設安全檢查管理平臺，實現(xiàn)以下功能：（一）線上提交檢查任務及整改報告；（二）實時監(jiān)控風險分布及處置進度；（三）數(shù)據(jù)可視化分析，輔助決策。第三十條文化建設（一）編制《項目安全檢查手冊》，發(fā)布至全公司；（二）組織簽署《安全合規(guī)承諾書》，強化意識；（三）設立安全宣傳角，營造“人人管安全”的氛圍。第三十一條報告制度（一）風險事件報告：重大風險24小時內(nèi)上報領(lǐng)導小組，同時抄送監(jiān)管部門；（二）年度管理報告：每年12月31日前提交年度總結(jié)，包括檢查情況、問題整改、改進建議