PAGE衛(wèi)生院廉政風(fēng)險(xiǎn)排查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院廉政建設(shè)，有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)，確保衛(wèi)生院各項(xiàng)工作依法依規(guī)、廉潔高效運(yùn)行，保障衛(wèi)生院和患者的合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院全體工作人員，包括在編人員、合同制人員、臨時(shí)聘用人員等。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則通過加強(qiáng)教育、完善制度、強(qiáng)化監(jiān)督等措施，提前預(yù)防廉政風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，做到防患于未然。2.全面覆蓋原則對(duì)衛(wèi)生院各個(gè)崗位、各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面排查，確保廉政風(fēng)險(xiǎn)排查無死角。3.動(dòng)態(tài)管理原則根據(jù)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)發(fā)展、政策變化、內(nèi)部管理等情況，及時(shí)調(diào)整和完善廉政風(fēng)險(xiǎn)排查內(nèi)容，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。4.實(shí)事求是原則廉政風(fēng)險(xiǎn)排查要基于實(shí)際工作情況，準(zhǔn)確識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定切實(shí)可行的防控措施。二、廉政風(fēng)險(xiǎn)排查內(nèi)容（一）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1.行政管理崗位在人員招聘、崗位調(diào)整、績(jī)效考核等方面，可能存在利用職權(quán)謀取私利，如收受禮品禮金、偏袒特定人員等風(fēng)險(xiǎn)。在項(xiàng)目申報(bào)、資金分配、物資采購等工作中，可能存在違規(guī)操作、暗箱操作，為他人謀取不正當(dāng)利益的風(fēng)險(xiǎn)。2.醫(yī)療業(yè)務(wù)崗位在診療過程中，可能存在過度醫(yī)療、不合理用藥、收受藥品回扣等損害患者利益的風(fēng)險(xiǎn)。在醫(yī)療設(shè)備采購、耗材使用等環(huán)節(jié)，可能存在收受供應(yīng)商賄賂，選擇高價(jià)低質(zhì)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)。3.財(cái)務(wù)崗位在財(cái)務(wù)報(bào)銷、資金管理、賬目處理等方面，可能存在貪污挪用公款、虛報(bào)冒領(lǐng)費(fèi)用等風(fēng)險(xiǎn)。在財(cái)務(wù)審計(jì)、預(yù)算編制等工作中，可能存在違規(guī)操作，為單位或個(gè)人謀取利益的風(fēng)險(xiǎn)。4.后勤保障崗位在物資采購、工程維修、設(shè)備維護(hù)等工作中，可能存在收受回扣、以次充好、虛增費(fèi)用等風(fēng)險(xiǎn)。在后勤服務(wù)外包、食堂管理等方面，可能存在監(jiān)管不力，導(dǎo)致服務(wù)質(zhì)量低下、利益輸送等問題。（二）業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)1.藥品采購流程藥品供應(yīng)商選擇環(huán)節(jié)，可能存在未按規(guī)定進(jìn)行公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)，或與供應(yīng)商勾結(jié)，選擇高價(jià)藥品的風(fēng)險(xiǎn)。藥品驗(yàn)收環(huán)節(jié)，可能存在驗(yàn)收不嚴(yán)格，對(duì)藥品質(zhì)量問題把關(guān)不嚴(yán)的風(fēng)險(xiǎn)。藥品儲(chǔ)存與發(fā)放環(huán)節(jié)，可能存在藥品丟失、變質(zhì)，或違規(guī)發(fā)放藥品的風(fēng)險(xiǎn)。2.醫(yī)療服務(wù)流程掛號(hào)、就診、檢查、檢驗(yàn)、治療、收費(fèi)等環(huán)節(jié)，可能存在工作人員態(tài)度惡劣、服務(wù)不規(guī)范，或利用職務(wù)之便謀取私利的風(fēng)險(xiǎn)。醫(yī)療糾紛處理過程中，可能存在偏袒院方、隱瞞事實(shí)、違規(guī)處理等風(fēng)險(xiǎn)，引發(fā)醫(yī)患矛盾激化。3.財(cái)務(wù)管理流程預(yù)算編制環(huán)節(jié)，可能存在預(yù)算不合理、虛報(bào)預(yù)算等風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致資金使用效率低下。資金審批環(huán)節(jié)，可能存在審批不嚴(yán)、違規(guī)審批，導(dǎo)致資金流失或?yàn)E用的風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)核算環(huán)節(jié)，可能存在賬目混亂、數(shù)據(jù)不實(shí)等風(fēng)險(xiǎn)，影響財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。（三）制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)1.內(nèi)部管理制度不完善缺乏明確的崗位職責(zé)、工作流程和考核標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致工作隨意性大，容易引發(fā)廉政風(fēng)險(xiǎn)。制度執(zhí)行不嚴(yán)格，存在有章不循、違規(guī)操作的現(xiàn)象，使制度失去應(yīng)有的約束作用。2.監(jiān)督機(jī)制不健全內(nèi)部監(jiān)督部門職能發(fā)揮不充分，對(duì)重點(diǎn)崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督不到位，未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正廉政問題。外部監(jiān)督渠道不暢，患者、群眾等對(duì)衛(wèi)生院工作的監(jiān)督缺乏有效的途徑和保障，無法及時(shí)反饋問題。3.廉政教育機(jī)制不完善廉政教育內(nèi)容針對(duì)性不強(qiáng)，缺乏系統(tǒng)性和實(shí)效性，不能滿足不同崗位人員的需求。廉政教育形式單一，缺乏多樣化的教育方式，如案例分析、警示教育、廉政文化活動(dòng)等，導(dǎo)致教育效果不佳。（四）外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)1.醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革帶來的風(fēng)險(xiǎn)隨著醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的不斷深入，政策變化頻繁，衛(wèi)生院在適應(yīng)改革過程中，可能存在政策理解偏差、執(zhí)行不到位等風(fēng)險(xiǎn)，影響衛(wèi)生院的正常運(yùn)行和發(fā)展。改革過程中，可能面臨利益調(diào)整，部分工作人員因個(gè)人利益受損而產(chǎn)生抵觸情緒，引發(fā)廉政風(fēng)險(xiǎn)。2.社會(huì)不良風(fēng)氣影響社會(huì)上存在的送禮行賄、權(quán)錢交易等不良風(fēng)氣，可能侵蝕衛(wèi)生院工作人員的思想，導(dǎo)致部分人員廉潔自律意識(shí)淡薄，容易出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為。行業(yè)內(nèi)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象，如醫(yī)藥代表的不正當(dāng)營(yíng)銷手段，可能干擾衛(wèi)生院正常的醫(yī)療秩序和管理工作，引發(fā)廉政風(fēng)險(xiǎn)。三、廉政風(fēng)險(xiǎn)排查方法（一）崗位自查1.各崗位工作人員對(duì)照崗位職責(zé)，結(jié)合實(shí)際工作情況，認(rèn)真查找可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并填寫《廉政風(fēng)險(xiǎn)自查表》。2.自查內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)可能造成的后果、現(xiàn)有防控措施等。（二）科室互查1.各科室組織人員對(duì)本科室及相關(guān)崗位的廉政風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行相互檢查。2.通過查閱資料、詢問當(dāng)事人、實(shí)地查看等方式，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)排查情況進(jìn)行核實(shí)和補(bǔ)充，查找可能遺漏的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。（三）重點(diǎn)抽查1.衛(wèi)生院成立廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)重點(diǎn)崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)抽查。2.重點(diǎn)抽查內(nèi)容包括廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作的組織開展情況、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找的準(zhǔn)確性、防控措施的有效性等。（四）專家評(píng)估1.邀請(qǐng)紀(jì)檢監(jiān)察、法律、財(cái)務(wù)等方面的專家，對(duì)衛(wèi)生院廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作進(jìn)行評(píng)估。2.專家根據(jù)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，對(duì)排查出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的準(zhǔn)確性、防控措施的合理性等提出意見和建議。四、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施（一）加強(qiáng)廉政教育1.定期開展廉政培訓(xùn)制定廉政培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間等。培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)、職業(yè)道德、廉政案例分析等，提高工作人員的廉潔自律意識(shí)和法律素養(yǎng)。2.豐富廉政教育形式開展廉政主題講座，邀請(qǐng)專家學(xué)者、紀(jì)檢干部等進(jìn)行授課，增強(qiáng)教育的權(quán)威性和專業(yè)性。組織觀看廉政警示教育片，通過真實(shí)案例，讓工作人員深刻認(rèn)識(shí)到廉政風(fēng)險(xiǎn)的危害性。舉辦廉政文化活動(dòng)，如廉政征文比賽、廉政演講比賽、廉政書畫展覽等，營(yíng)造濃厚的廉政文化氛圍。3.強(qiáng)化崗位廉政教育根據(jù)不同崗位的特點(diǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，開展針對(duì)性的崗位廉政教育，使工作人員明確本崗位的廉政要求和防控措施。新入職人員上崗前，必須進(jìn)行廉政教育培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗。（二）完善制度建設(shè)1.健全內(nèi)部管理制度進(jìn)一步完善崗位職責(zé)、工作流程、考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)部管理制度，明確各崗位的工作權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范工作程序，減少工作中的隨意性。加強(qiáng)制度的修訂和完善，根據(jù)國家法律法規(guī)、政策變化以及衛(wèi)生院實(shí)際情況，及時(shí)對(duì)制度進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，確保制度的科學(xué)性和有效性。2.強(qiáng)化監(jiān)督制度建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，明確監(jiān)督部門的職責(zé)和權(quán)限，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。完善財(cái)務(wù)審計(jì)、物資采購審計(jì)、工程項(xiàng)目審計(jì)等監(jiān)督制度，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)收支、物資采購、工程項(xiàng)目等方面的審計(jì)監(jiān)督，防止違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生。拓寬外部監(jiān)督渠道，設(shè)立舉報(bào)信箱、舉報(bào)電話、電子郵箱等，接受患者、群眾等對(duì)衛(wèi)生院工作人員廉政問題的舉報(bào)和監(jiān)督。對(duì)舉報(bào)信息及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，嚴(yán)肅處理違規(guī)違紀(jì)人員。3.建立廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度制定廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評(píng)估。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)可能出現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)的崗位和人員進(jìn)行預(yù)警提示。定期對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警情況進(jìn)行分析總結(jié)，及時(shí)調(diào)整預(yù)警指標(biāo)和防控措施，提高廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的針對(duì)性和實(shí)效性。（三）規(guī)范業(yè)務(wù)流程1.優(yōu)化藥品采購流程嚴(yán)格按照國家藥品采購政策，規(guī)范藥品采購行為。采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式，選擇優(yōu)質(zhì)藥品供應(yīng)商。加強(qiáng)藥品驗(yàn)收管理，建立嚴(yán)格的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序，確保藥品質(zhì)量。對(duì)驗(yàn)收不合格的藥品，及時(shí)進(jìn)行處理，防止流入臨床使用。完善藥品儲(chǔ)存與發(fā)放管理制度，規(guī)范藥品儲(chǔ)存條件，嚴(yán)格藥品發(fā)放流程，防止藥品丟失、變質(zhì)和違規(guī)發(fā)放。2.規(guī)范醫(yī)療服務(wù)流程加強(qiáng)對(duì)工作人員的服務(wù)意識(shí)教育，提高服務(wù)質(zhì)量和水平。規(guī)范掛號(hào)、就診、檢查、檢驗(yàn)、治療、收費(fèi)等環(huán)節(jié)的工作流程，明確各環(huán)節(jié)的工作要求和標(biāo)準(zhǔn)。建立健全醫(yī)療糾紛處理機(jī)制，及時(shí)、公正地處理醫(yī)療糾紛。加強(qiáng)醫(yī)患溝通，提高患者滿意度，減少醫(yī)患矛盾的發(fā)生。3.完善財(cái)務(wù)管理流程科學(xué)編制預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算管理，提高資金使用效率。嚴(yán)格執(zhí)行資金審批制度，明確審批權(quán)限和程序，防止資金濫用和流失。加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算管理，規(guī)范賬目處理，確保財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正財(cái)務(wù)管理中存在的問題。（四）加強(qiáng)監(jiān)督考核1.建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控監(jiān)督考核機(jī)制制定廉政風(fēng)險(xiǎn)防控監(jiān)督考核辦法，明確考核內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)、考核方式等。將廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作納入衛(wèi)生院年度績(jī)效考核體系，與工作人員的績(jī)效獎(jiǎng)金、評(píng)先評(píng)優(yōu)等掛鉤，確保廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作落到實(shí)處。2.定期開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作檢查廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組定期對(duì)各科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作開展情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查情況、防控措施落實(shí)情況、制度執(zhí)行情況等。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)科室限期整改。整改完成后，進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。3.強(qiáng)化責(zé)任追究對(duì)違反廉政風(fēng)險(xiǎn)防控規(guī)定的行為，按照有關(guān)法律法規(guī)和黨紀(jì)政紀(jì)的規(guī)定，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的責(zé)任。對(duì)因廉政風(fēng)險(xiǎn)防控不力，導(dǎo)致發(fā)生重大廉政問題的科室和個(gè)人，在全院范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并取消當(dāng)年評(píng)先評(píng)優(yōu)資格。五、廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作的組織實(shí)施（一）成立廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組1.領(lǐng)導(dǎo)小組組成組長(zhǎng)：衛(wèi)生院院長(zhǎng)副組長(zhǎng)：衛(wèi)生院副院長(zhǎng)成員：各科室負(fù)責(zé)人2.領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)負(fù)責(zé)制定廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案，組織開展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作。審定廉政風(fēng)險(xiǎn)排查結(jié)果，研究制定廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施。協(xié)調(diào)解決廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作中存在的問題，對(duì)工作不力或違反規(guī)定的科室和個(gè)人進(jìn)行督促整改和責(zé)任追究。（二）明確工作步驟1.動(dòng)員部署階段（[具體時(shí)間區(qū)間1]）召開廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作動(dòng)員大會(huì)，傳達(dá)上級(jí)有關(guān)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的精神，部署本院廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作任務(wù)。組織工作人員學(xué)習(xí)廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作的相關(guān)文件和資料，提高對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作的認(rèn)識(shí)。2.排查評(píng)估階段（[具體時(shí)間區(qū)間2]）各崗位工作人員按照要求進(jìn)行崗位自查，填寫《廉政風(fēng)險(xiǎn)自查表》。各科室組織人員進(jìn)行科室互查，對(duì)自查情況進(jìn)行核實(shí)和補(bǔ)充。廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)重點(diǎn)崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)抽查，并邀請(qǐng)專家進(jìn)行評(píng)估。根據(jù)自查、互查、抽查和專家評(píng)估情況，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行梳理和匯總，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3.防控整改階段（[具體時(shí)間區(qū)間3]）針對(duì)排查出的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定切實(shí)可行的防控措施，明確責(zé)任部門和責(zé)任人。各責(zé)任部門和責(zé)任人按照防控措施要求，認(rèn)真組織實(shí)施整改，確保廉政風(fēng)險(xiǎn)得到有效防控。建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)效機(jī)制，將廉政風(fēng)險(xiǎn)防控