PAGE衛(wèi)生院藥品票據(jù)儲存制度一、總則1.目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院藥品票據(jù)的管理，確保藥品票據(jù)的真實、完整、安全和可追溯，規(guī)范藥品采購、銷售等業(yè)務(wù)流程，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)涉及藥品票據(jù)的所有部門和人員，包括藥品采購部門、藥房、財務(wù)部門以及相關(guān)管理人員。3.依據(jù)的法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)本制度依據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》、《會計檔案管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。二、藥品票據(jù)的種類及內(nèi)容1.藥品采購票據(jù)發(fā)票：由藥品供應(yīng)商開具，包含藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價、開票日期、供應(yīng)商名稱及納稅人識別號等信息。采購訂單：衛(wèi)生院與供應(yīng)商簽訂的采購合同或訂單，明確采購藥品的品種、數(shù)量、價格、交貨日期等條款。驗收記錄：記錄藥品到貨時的驗收情況，包括驗收日期、驗收人員、藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況等。2.藥品銷售票據(jù)處方：醫(yī)生為患者開具的用藥憑證，包含患者姓名、性別、年齡、診斷、藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用法用量等信息。收費票據(jù)：藥房向患者收取藥品費用時開具的票據(jù)，注明藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價、收費日期等。3.其他相關(guān)票據(jù)出入庫單：記錄藥品出入庫的詳細(xì)情況，包括出入庫日期、藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、經(jīng)手人等。調(diào)價單：當(dāng)藥品價格發(fā)生變動時，用于記錄調(diào)價日期、藥品名稱、規(guī)格、原價、新價等信息的單據(jù)。三、藥品票據(jù)的儲存要求1.儲存環(huán)境應(yīng)設(shè)置專門的票據(jù)儲存場所，保持干燥、通風(fēng)、清潔，溫度、濕度符合相關(guān)規(guī)定要求。儲存場所應(yīng)配備防火、防潮、防蟲、防盜等設(shè)施，確保藥品票據(jù)的安全。2.分類存放按照藥品采購票據(jù)、銷售票據(jù)、其他相關(guān)票據(jù)的類別進(jìn)行分類存放。每類票據(jù)應(yīng)按照時間順序或業(yè)務(wù)流程進(jìn)行排列，便于查找和管理。3.標(biāo)識清晰在票據(jù)儲存區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識，標(biāo)明各類票據(jù)的存放位置和類別。對每一份票據(jù)應(yīng)進(jìn)行編號或標(biāo)記，以便于識別和追溯。四、藥品票據(jù)的收集與整理1.收集要求各部門應(yīng)及時收集本部門產(chǎn)生的藥品票據(jù)，確保票據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。藥品采購部門在收到供應(yīng)商發(fā)票后，應(yīng)核對發(fā)票信息與采購訂單、驗收記錄是否一致，如有不符應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通解決。藥房在收到處方和收費票據(jù)后，應(yīng)認(rèn)真核對處方內(nèi)容與收費情況，確保無誤。2.整理方法對收集到的藥品票據(jù)進(jìn)行整理，去除重復(fù)、無效或不符合要求的票據(jù)。按照票據(jù)類別和時間順序進(jìn)行排序，將相關(guān)聯(lián)的票據(jù)進(jìn)行裝訂或粘貼在一起，形成完整的票據(jù)檔案。在整理過程中，應(yīng)確保票據(jù)的票面整潔、字跡清晰，不得隨意涂改或損壞票據(jù)。五、藥品票據(jù)的歸檔與保管1.歸檔流程整理好的藥品票據(jù)應(yīng)及時歸檔，按照規(guī)定的檔案管理要求進(jìn)行存放。檔案管理人員應(yīng)建立藥品票據(jù)檔案目錄，詳細(xì)記錄每一份票據(jù)的名稱、編號、日期、來源、去向等信息，便于查詢和管理。歸檔后的藥品票據(jù)應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞或泄露。2.保管期限藥品采購票據(jù)、銷售票據(jù)及其他相關(guān)票據(jù)應(yīng)按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定確定保管期限。一般情況下，藥品票據(jù)的保管期限為[X]年，特殊情況需延長保管期限的，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，并做好記錄。3.保管責(zé)任明確藥品票據(jù)保管人員的職責(zé)，確保票據(jù)的安全和完整。保管人員應(yīng)定期對藥品票據(jù)進(jìn)行檢查和盤點，如發(fā)現(xiàn)票據(jù)丟失、損壞或異常情況，應(yīng)及時報告并采取相應(yīng)措施。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得擅自查閱、復(fù)制、銷毀藥品票據(jù)。六、藥品票據(jù)的查閱與使用1.查閱權(quán)限內(nèi)部人員因工作需要查閱藥品票據(jù)時，應(yīng)填寫查閱申請表，注明查閱目的、票據(jù)名稱、查閱范圍等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。外部單位或人員因?qū)徲嫛z查等工作需要查閱藥品票據(jù)時，應(yīng)出具相關(guān)證明文件，并經(jīng)衛(wèi)生院負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由檔案管理人員陪同查閱。2.查閱登記建立藥品票據(jù)查閱登記制度，詳細(xì)記錄查閱日期、查閱人員姓名、工作單位、查閱目的、查閱票據(jù)名稱及數(shù)量等信息。查閱人員不得在票據(jù)上涂改、標(biāo)記或抽取、撤換票據(jù)，查閱完畢后應(yīng)及時歸還票據(jù)，并在登記冊上簽字確認(rèn)。3.票據(jù)使用規(guī)定藥品票據(jù)原則上不得外借，如有特殊情況確需外借的，應(yīng)經(jīng)衛(wèi)生院負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)借閱手續(xù)。借閱期限不得超過規(guī)定時間，借閱人員應(yīng)妥善保管票據(jù)，不得轉(zhuǎn)借他人或用于其他用途。使用后的藥品票據(jù)應(yīng)及時歸還，并確保票據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。七、藥品票據(jù)的銷毀1.銷毀條件藥品票據(jù)達(dá)到保管期限后，經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)，可以進(jìn)行銷毀。因保管不善等原因造成票據(jù)損壞、丟失，無法繼續(xù)保存的，也可申請銷毀。2.銷毀程序由檔案管理人員提出藥品票據(jù)銷毀申請，填寫銷毀申請表，注明銷毀票據(jù)的名稱、數(shù)量、保管期限、銷毀原因等信息。經(jīng)財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)部門審核同意后，報衛(wèi)生院負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的銷毀申請應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)實施銷毀工作，銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀日期、銷毀地點、銷毀方式、監(jiān)銷人員等信息。銷毀完畢后，監(jiān)銷人員應(yīng)在銷毀記錄上簽字確認(rèn)。八、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生院應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對藥品票據(jù)的儲存、管理情況進(jìn)行檢查。財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)對藥品票據(jù)的審核和監(jiān)督，確保票據(jù)的真實性、合法性和完整性。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改意見，并督促相關(guān)部門和人員進(jìn)行整改。2.外部檢查積極配合藥品監(jiān)管部門、稅務(wù)部門等外部單位的檢