會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)經(jīng)理審計(jì)質(zhì)量與風(fēng)險(xiǎn)管理績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門(mén)：輸入部門(mén) 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分審計(jì)報(bào)告質(zhì)量審計(jì)報(bào)告準(zhǔn)確性40%無(wú)重大錯(cuò)漏根據(jù)審計(jì)準(zhǔn)則和監(jiān)管要求，評(píng)估審計(jì)報(bào)告是否存在重大錯(cuò)漏，存在則根據(jù)錯(cuò)漏嚴(yán)重程度扣分審計(jì)報(bào)告及時(shí)性項(xiàng)目最終報(bào)告提交時(shí)間不超過(guò)合同約定時(shí)間10%每延遲1%扣除2%，最高扣除10%審計(jì)報(bào)告合規(guī)性完全符合審計(jì)準(zhǔn)則和法規(guī)要求根據(jù)審計(jì)報(bào)告的合規(guī)性檢查結(jié)果評(píng)分，不符合要求則按比例扣分審計(jì)報(bào)告客戶滿意度客戶評(píng)分不低于4.5分（滿分5分）每低0.1分扣除2%，最低扣至0%審計(jì)報(bào)告重審率重審率低于5%每高1%扣除2%，最高扣除10%內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)確性30%評(píng)估結(jié)果與實(shí)際內(nèi)部控制缺陷一致根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果與實(shí)際內(nèi)部控制缺陷的符合程度評(píng)分，不符合則按比例扣分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及時(shí)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告提交時(shí)間不超過(guò)項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)間15%每延遲1%扣除2%，最高扣除10%內(nèi)部控制缺陷識(shí)別率識(shí)別率不低于90%每低1%扣除2%，最低扣至0%內(nèi)部控制改進(jìn)建議有效性提出的改進(jìn)建議被客戶采納并有效實(shí)施根據(jù)客戶反饋評(píng)分，采納且有效實(shí)施為滿分，部分采納或無(wú)效則按比例扣分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告質(zhì)量報(bào)告內(nèi)容完整、邏輯清晰、建議可行根據(jù)報(bào)告質(zhì)量評(píng)估結(jié)果評(píng)分，不符合要求則按比例扣分團(tuán)隊(duì)管理與協(xié)作團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)覆蓋率20%團(tuán)隊(duì)成員培訓(xùn)覆蓋率100%每低1%扣除2%，最低扣至0%團(tuán)隊(duì)任務(wù)完成率團(tuán)隊(duì)任務(wù)完成率不低于95%每低1%扣除2%，最低扣至0%團(tuán)隊(duì)協(xié)作效率團(tuán)隊(duì)內(nèi)部協(xié)作無(wú)重大沖突，項(xiàng)目進(jìn)度按計(jì)劃推進(jìn)根據(jù)團(tuán)隊(duì)協(xié)作評(píng)估結(jié)果評(píng)分，存在沖突或延期則按比例扣分團(tuán)隊(duì)績(jī)效提升團(tuán)隊(duì)成員績(jī)效平均提升10%每低1%扣除2%，最低扣至0%團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性團(tuán)隊(duì)成員流失率低于5%每高1%扣除2%，最高扣除10%合規(guī)與職業(yè)道德合規(guī)操作執(zhí)行率10%100%遵守事務(wù)所合規(guī)操作規(guī)范每違反1次扣除2%，最高扣除10%客戶投訴處理率客戶投訴在3個(gè)工作日內(nèi)響應(yīng)并解決每延遲1天扣除1%，最高扣除10%職業(yè)道德遵守情況無(wú)違反職業(yè)道德行為存在違反職業(yè)道德行為則直接扣除10%監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查通過(guò)率100%通過(guò)監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查未通過(guò)檢查扣除10%持續(xù)專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)每年完成至少20小時(shí)專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)每少1小時(shí)扣除1%，最高扣除10%本考核表用于評(píng)估會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)經(jīng)理在審計(jì)質(zhì)量與風(fēng)險(xiǎn)管理方面的績(jī)效表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度指標(biāo)的實(shí)際完成情況，結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分。最終績(jī)效得分由各維度加權(quán)平均計(jì)算得出。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：