安全生產(chǎn)操作規(guī)程匯編評(píng)審記錄一、評(píng)審基本信息1.評(píng)審對(duì)象：《××公司安全生產(chǎn)操作規(guī)程匯編（2024版）》2.評(píng)審時(shí)間：2024年3月12日08:30—17:453.評(píng)審地點(diǎn)：行政樓三樓第一會(huì)議室4.評(píng)審方式：現(xiàn)場(chǎng)集中評(píng)審＋線(xiàn)上視頻補(bǔ)充答辯5.評(píng)審組長(zhǎng)：李××（注冊(cè)安全工程師，高級(jí)）6.評(píng)審組成員：①工藝組：王××（副總工程師）、張××（工藝主任）②設(shè)備組：趙××（設(shè)備總監(jiān)）、陳××（機(jī)械高工）③電儀組：劉××（電氣主任）、孫××（儀表高工）④安環(huán)組：周××（安環(huán)部長(zhǎng)）、吳××（職業(yè)衛(wèi)生師）⑤操作代表：馬××（班長(zhǎng)）、田××（主操）⑥工會(huì)代表：楊××（工會(huì)副主席）7.評(píng)審依據(jù)：《安全生產(chǎn)法》2021修訂版、《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2023）、行業(yè)《××裝置安全規(guī)程》（AQ3013-2021）、公司《HSE管理手冊(cè)》2023版、最新《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2022）及2023年應(yīng)急管理部第5號(hào)公告。二、評(píng)審流程1.08:30—08:45評(píng)審組長(zhǎng)宣讀議程、保密與回避聲明；2.08:45—09:15安環(huán)部匯報(bào)匯編背景、修訂范圍、過(guò)程節(jié)點(diǎn)；3.09:15—10:30各分冊(cè)主筆人按“編制—審查—會(huì)簽”三步展開(kāi)陳述；4.10:30—10:45茶歇，評(píng)審組內(nèi)部預(yù)審問(wèn)題清單；5.10:45—12:00分組審查：工藝、設(shè)備、電儀、安環(huán)、操作、工會(huì)六條線(xiàn)同步審閱對(duì)應(yīng)章節(jié)；6.12:00—13:00午餐及問(wèn)題匯總；7.13:00—15:30集中答辯：主筆人逐條回應(yīng)質(zhì)疑，現(xiàn)場(chǎng)修訂或確認(rèn)整改期限；8.15:30—16:30風(fēng)險(xiǎn)再評(píng)估：對(duì)修改后仍存分歧的三項(xiàng)作業(yè)進(jìn)行JSA復(fù)算；9.16:30—17:15評(píng)分、定級(jí)、形成評(píng)審結(jié)論；10.17:15—17:45評(píng)審組長(zhǎng)簽發(fā)《評(píng)審報(bào)告》，蓋騎縫章，電子版加密上傳OA。三、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)與打分細(xì)則1.合規(guī)性（20分）：條款與現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、地方法規(guī)沖突情況；2.完整性（15分）：是否覆蓋所有作業(yè)活動(dòng)、區(qū)域、崗位、設(shè)備；3.可操作性（15分）：步驟量化、參數(shù)區(qū)間、工具耗材、時(shí)間節(jié)點(diǎn)是否可落地；4.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)（15分）：危險(xiǎn)源是否按GB/T13861-2022四類(lèi)七項(xiàng)全覆蓋，控制措施是否對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；5.應(yīng)急銜接（10分）：異常處置是否與公司應(yīng)急預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案形成閉環(huán)；6.記錄表單（10分）：是否配套記錄、臺(tái)賬、交接班日志模板，能否實(shí)現(xiàn)追溯；7.版本管理（5分）：文件編碼、受控標(biāo)識(shí)、修訂履歷、作廢回收是否清晰；8.員工參與（5分）：崗位員工是否實(shí)質(zhì)性參與編制、驗(yàn)證、培訓(xùn)；9.可視化（5分）：關(guān)鍵步驟是否附流程圖、示意圖、閥門(mén)編號(hào)、色標(biāo)；10.持續(xù)改進(jìn)（5分）：是否建立年度回顧、事故驅(qū)動(dòng)修訂、最佳實(shí)踐固化機(jī)制。評(píng)分結(jié)果：≥90分為“優(yōu)秀”，80—89為“良好”，70—79為“合格”，＜70為“不合格，需重新評(píng)審”。四、評(píng)審問(wèn)題與整改清單（一）工藝組1.問(wèn)題：聚合反應(yīng)釜R-301“升溫速率”僅寫(xiě)“緩慢”，未量化。整改：改為“≤0.5℃/min，且每10min記錄一次TIC-301趨勢(shì)”。2.問(wèn)題：未明確催化劑抽料負(fù)壓上限，存在吸入空氣形成爆炸性混合物風(fēng)險(xiǎn)。整改：補(bǔ)充“真空度≤-70kPa，氧含量在線(xiàn)監(jiān)測(cè)＜2%聯(lián)鎖停泵”。3.問(wèn)題：未規(guī)定異常停電時(shí)的緊急冷卻水切換路徑。整改：增加“UPS電源保證循環(huán)泵P-302持續(xù)運(yùn)行15min，若15min內(nèi)市電未恢復(fù)，立即打開(kāi)CW應(yīng)急閥XV-305，引入消防水降溫”。（二）設(shè)備組1.問(wèn)題：離心機(jī)M-401未列出“每運(yùn)行200h轉(zhuǎn)鼓焊縫著色探傷”要求。整改：納入《轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備特級(jí)維護(hù)規(guī)程》，編號(hào)ME-401-2024-03。2.問(wèn)題：未明確換熱器E-202化學(xué)清洗后鈍化液殘留檢測(cè)方法。整改：采用鐵氰化鉀試紙法，鈍化液Fe2+≤10mg/L為合格，記錄表附后。3.問(wèn)題：未對(duì)“帶壓堵漏”作業(yè)設(shè)定壓力、介質(zhì)、溫度三限值。整改：按《化工企業(yè)帶壓密封技術(shù)規(guī)范》HG/T20201-2018，限制“P≤1.6MPa、T≤200℃、非極度危害介質(zhì)”，并增加作業(yè)票升級(jí)審批。（三）電儀組1.問(wèn)題：SIS系統(tǒng)旁路開(kāi)關(guān)未規(guī)定最長(zhǎng)時(shí)限。整改：明確“旁路≤8h，且每2h由儀表工程師復(fù)核一次，超過(guò)8h需生產(chǎn)副總批準(zhǔn)”。2.問(wèn)題：防爆區(qū)域新增溫度變送器未注明防爆等級(jí)。整改：補(bǔ)充“ExdIICT6Gb，防護(hù)IP66，證書(shū)編號(hào)CQEx23.0123”。3.問(wèn)題：未列明UPS電池放電試驗(yàn)周期。整改：改為“每季度一次，放電30%容量，記錄單體電池內(nèi)阻偏差≤20%”。（四）安環(huán)組1.問(wèn)題：特殊作業(yè)票未與GB30871-2022對(duì)接，缺“能量隔離清單”欄。整改：重新設(shè)計(jì)作業(yè)票模板，增加“能量隔離點(diǎn)編號(hào)、上鎖人、解鎖人”三欄。2.問(wèn)題：未對(duì)“粉塵爆炸危險(xiǎn)區(qū)域”劃分等級(jí)。整改：按GB50058-2022劃分為Zone20、21、22，附區(qū)域圖，并規(guī)定清掃周期。3.問(wèn)題：未規(guī)定“廢水收集池清淤”前有毒氣體檢測(cè)項(xiàng)目。整改：增加H2S、苯系物、CO三項(xiàng)，檢測(cè)合格標(biāo)準(zhǔn)：H2S＜4ppm、苯＜0.5ppm、CO＜10ppm。（五）操作代表1.問(wèn)題：操作步驟中“打開(kāi)閥門(mén)”未寫(xiě)明“先開(kāi)旁路暖管”細(xì)節(jié)，易致水擊。整改：補(bǔ)充“先微開(kāi)旁路閥GV-102，暖管3min，管道溫差＜20℃后，再全開(kāi)主閥”。2.問(wèn)題：夜班僅一人巡檢，未體現(xiàn)“雙人確認(rèn)”原則。整改：修改為“00:00—06:00時(shí)段，必須兩人同行，攜帶四合一氣體儀，巡檢記錄雙人簽字”。3.問(wèn)題：未對(duì)“取樣”作業(yè)設(shè)置防噴濺措施。整改：增加“取樣閥出口加裝防濺罩，佩戴面屏+防酸服，取樣瓶固定于金屬籃”。（六）工會(huì)代表1.問(wèn)題：未明確高溫崗位清涼飲料發(fā)放頻次。整改：規(guī)定“≥35℃天氣，每天兩次（10:00、15:00）發(fā)放含鹽飲料，每次≥600mL/人”。2.問(wèn)題：未對(duì)“噪聲≥85dB(A)”崗位配備耳塞類(lèi)型進(jìn)行SNR值說(shuō)明。整改：補(bǔ)充“配備SNR=32dB耳塞，每季度更換一次，并建立領(lǐng)用臺(tái)賬”。五、風(fēng)險(xiǎn)再評(píng)估實(shí)例1.選取“R-301反應(yīng)釜人工開(kāi)釜清膠”作業(yè)：危險(xiǎn)源：苯乙烯單體殘留、機(jī)械傷害、高溫燙傷；原風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：R=16（D=LEC法），屬“重大”；整改后新增措施：①清膠前氮?dú)庵脫Q≥3次，測(cè)氧＜1%、苯乙烯＜1ppm；②使用防爆低溫照明≤12V；③佩戴正壓空氣呼吸器+耐切割手套+隔熱圍裙；④設(shè)雙人監(jiān)護(hù)，1人全程站釜外，配無(wú)線(xiàn)對(duì)講機(jī)；復(fù)算：R=6，降為“一般”，滿(mǎn)足可接受標(biāo)準(zhǔn)。2.選取“液氯儲(chǔ)罐區(qū)卸料”作業(yè)：危險(xiǎn)源：泄漏、中毒、環(huán)境污染；原風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：R=20；整改后新增措施：①卸料前30min打開(kāi)氨水噴淋系統(tǒng)，pH在線(xiàn)監(jiān)測(cè)＞9.5；②槽車(chē)與萬(wàn)向節(jié)連接處增設(shè)雙道金屬環(huán)網(wǎng)護(hù)套；③增設(shè)“緊急提升閥”，事故狀態(tài)下2s切斷；④卸料區(qū)設(shè)置“紅區(qū)”警示，非相關(guān)人員禁入；復(fù)算：R=7，降為“低”，殘余風(fēng)險(xiǎn)投保公眾責(zé)任險(xiǎn)。六、文件修改前后對(duì)照（節(jié)選）1.章節(jié)：3.2.4反應(yīng)釜清洗修改前：清洗后進(jìn)行人工檢查。修改后：清洗后由當(dāng)班班長(zhǎng)、設(shè)備工程師、安環(huán)工程師三方聯(lián)合檢查，重點(diǎn)確認(rèn)攪拌軸、盤(pán)管、釜壁無(wú)聚合物掛壁，使用防爆手電照度≥50lx，檢查記錄拍照上傳MES系統(tǒng)，三方簽字后方可封人孔。2.章節(jié)：5.6.1動(dòng)火作業(yè)修改前：動(dòng)火前需檢測(cè)可燃?xì)怏w。修改后：動(dòng)火前30min內(nèi)由持“危險(xiǎn)化學(xué)品操作證”人員用兩臺(tái)不同品牌檢測(cè)儀（催化燃燒+紅外）交叉檢測(cè)，可燃?xì)怏w＜0.2%LEL為合格，每30min復(fù)測(cè)一次，數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳“動(dòng)火作業(yè)監(jiān)控平臺(tái)”，超標(biāo)立即停火。3.章節(jié)：7.1.3有限空間修改前：作業(yè)人員需佩戴呼吸器。修改后：作業(yè)人員必須佩戴正壓空氣呼吸器（氣瓶壓力≥25MPa），攜帶多氣體檢測(cè)儀（O2、LEL、H2S、CO、苯），全程系掛救生繩，繩直徑≥12mm，破斷力≥15kN，監(jiān)護(hù)人手握對(duì)講機(jī)保持每3min通話(huà)一次。七、評(píng)審結(jié)論1.評(píng)分匯總：合規(guī)性19/20，完整性14/15，可操作性14/15，風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)14/15，應(yīng)急銜接9/10，記錄表單9/10，版本管理5/5，員工參與5/5，可視化5/5，持續(xù)改進(jìn)5/5，總分94/100，等級(jí)“優(yōu)秀”。2.結(jié)論：本版《安全生產(chǎn)操作規(guī)程匯編》結(jié)構(gòu)完整、邏輯清晰、數(shù)據(jù)量化、措施可行，滿(mǎn)足國(guó)家最新法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司HSE管理體系要求，予以通過(guò)。3.要求：①各責(zé)任部門(mén)于2024年3月