PAGE衛(wèi)生院廉政風險防控制度一、總則（一）目的為加強衛(wèi)生院廉政風險防控，規(guī)范權(quán)力運行，預防腐敗行為，保障衛(wèi)生院各項工作健康、有序開展，根據(jù)國家法律法規(guī)及醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)相關標準，結(jié)合本院實際，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院全體工作人員，包括管理人員、醫(yī)護人員、后勤人員等。（三）基本原則1.預防為主原則通過加強教育、完善制度、強化監(jiān)督等措施，對廉政風險進行提前預防和控制，防止腐敗行為的發(fā)生。2.全面覆蓋原則涵蓋衛(wèi)生院工作的各個環(huán)節(jié)和崗位，對所有可能存在廉政風險的領域進行全面防控。3.分級管理原則根據(jù)風險等級，對廉政風險實施分級管理，明確不同級別風險的防控責任和措施。4.動態(tài)調(diào)整原則根據(jù)衛(wèi)生院內(nèi)外部環(huán)境變化、工作實際情況以及廉政風險排查結(jié)果，及時對廉政風險點和防控措施進行動態(tài)調(diào)整和完善。二、廉政風險防控組織與職責（一）廉政風險防控工作領導小組成立以衛(wèi)生院院長為組長，副院長為副組長，各科室負責人為成員的廉政風險防控工作領導小組。領導小組負責全面領導和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)衛(wèi)生院廉政風險防控工作，研究制定廉政風險防控工作方案和措施，解決工作中的重大問題。（二）領導小組辦公室領導小組下設辦公室，設在衛(wèi)生院紀檢監(jiān)察室，負責廉政風險防控日常工作。辦公室主任由紀檢監(jiān)察室負責人擔任，成員包括各科室廉政風險防控聯(lián)絡員。主要職責包括：1.組織開展廉政風險排查、評估和預警工作。2.制定和完善廉政風險防控各項制度和措施。3.協(xié)調(diào)督促各科室落實廉政風險防控責任。4.收集、整理和分析廉政風險防控工作信息，及時向上級報告。5.組織開展廉政風險防控工作的宣傳教育和培訓。（三）各科室職責1.科室負責人為本科室廉政風險防控工作第一責任人，負責組織實施本科室廉政風險防控工作，制定本科室廉政風險防控措施，加強對本科室工作人員的教育、管理和監(jiān)督。2.科室工作人員要認真履行崗位職責，遵守廉政風險防控各項制度，積極參與廉政風險防控工作，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。三、廉政風險排查與評估（一）排查范圍1.權(quán)力運行方面重點排查在人事管理、財務管理、物資采購、項目建設、醫(yī)療服務、藥品管理等方面的權(quán)力運行情況，查找可能存在的廉政風險點。2.業(yè)務流程方面對衛(wèi)生院各項業(yè)務工作流程進行梳理，查找在業(yè)務受理、審核、審批、執(zhí)行、監(jiān)督等環(huán)節(jié)中存在的廉政風險點。3.制度機制方面檢查衛(wèi)生院現(xiàn)有各項規(guī)章制度是否健全，是否存在制度漏洞和執(zhí)行不力的情況，查找因制度不完善可能導致的廉政風險點。（二）排查方法1.崗位自查各科室工作人員對照崗位職責，對自身工作中可能存在的廉政風險進行自查，填寫廉政風險自查表。2.科室互查各科室之間相互檢查，查找其他科室在業(yè)務往來、工作銜接等方面可能存在的廉政風險點。3.專項檢查針對重點領域、關鍵環(huán)節(jié)和群眾反映強烈的問題，開展專項檢查，深入排查廉政風險。4.外部監(jiān)督通過接受患者及家屬投訴舉報、社會監(jiān)督等方式，收集外部反饋信息，查找衛(wèi)生院存在的廉政風險點。（三）風險評估1.風險等級劃分根據(jù)廉政風險發(fā)生的可能性、危害程度等因素，將廉政風險劃分為高、中、低三個等級。高風險等級：風險發(fā)生的可能性很大，一旦發(fā)生將造成嚴重后果，如嚴重損害衛(wèi)生院和群眾利益、引發(fā)重大社會影響等。中風險等級：風險發(fā)生的可能性較大，可能造成一定后果，如影響衛(wèi)生院正常工作秩序、損害部分群眾利益等。低風險等級：風險發(fā)生的可能性較小，可能造成輕微后果，如對個別工作環(huán)節(jié)產(chǎn)生一定影響等。2.評估方法采用定性與定量相結(jié)合的方法，組織相關人員對排查出的廉政風險點進行綜合評估，確定風險等級。3.風險等級調(diào)整廉政風險等級實行動態(tài)管理，根據(jù)工作實際情況和變化，適時對風險等級進行調(diào)整。四、廉政風險防控措施（一）權(quán)力運行防控1.人事管理嚴格執(zhí)行干部選拔任用規(guī)定，堅持民主、公開、競爭、擇優(yōu)原則，規(guī)范選拔任用程序，防止用人上的不正之風。加強對人員招聘、調(diào)動、晉升等環(huán)節(jié)的監(jiān)督，確保程序公正、結(jié)果公平。建立健全人事檔案管理制度，嚴格檔案審核和管理，防止檔案造假等問題。2.財務管理完善財務管理制度，規(guī)范財務審批流程，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定，加強財務預算管理和成本控制。加強對財務人員的培訓和監(jiān)督，提高財務人員業(yè)務水平和廉潔自律意識。定期開展財務審計，加強對財務收支、專項資金使用等情況的監(jiān)督檢查，防止財務違規(guī)行為。3.物資采購建立健全物資采購管理制度，嚴格采購程序，規(guī)范采購行為，確保采購過程公開、公平、公正。加強對采購人員的教育和管理，防止采購過程中的利益輸送和不正當交易。建立物資采購供應商誠信檔案，加強對供應商的考核和評價，選擇信譽良好的供應商。4.項目建設嚴格執(zhí)行項目建設相關法律法規(guī)和政策規(guī)定，規(guī)范項目立項、招標、施工、驗收等程序。加強對項目建設全過程的監(jiān)督，確保項目質(zhì)量和資金安全，防止項目建設中的腐敗行為。建立項目建設廉政檔案，記錄項目建設過程中的廉政情況。5.醫(yī)療服務加強醫(yī)療質(zhì)量管理，規(guī)范醫(yī)療服務行為，嚴格執(zhí)行醫(yī)療規(guī)范和操作規(guī)程，防止過度醫(yī)療、不合理收費等問題。完善醫(yī)患溝通機制，加強對患者投訴舉報的處理，維護患者合法權(quán)益。加強對醫(yī)務人員的職業(yè)道德教育，提高醫(yī)務人員廉潔自律意識。6.藥品管理嚴格執(zhí)行藥品采購、儲存、使用等管理制度，規(guī)范藥品采購渠道，加強對藥品質(zhì)量的監(jiān)管。建立藥品用量動態(tài)監(jiān)測和超常預警制度，防止藥品回扣等問題。加強對藥劑人員的管理和監(jiān)督，確保藥品使用安全、合理。（二）業(yè)務流程防控1.業(yè)務受理環(huán)節(jié)明確業(yè)務受理標準和流程，公開受理條件、所需材料、辦理時限等信息，實行一次性告知制度。設立專門的業(yè)務受理窗口，安排專人負責受理業(yè)務，確保受理工作規(guī)范、高效。加強對業(yè)務受理人員的培訓和監(jiān)督，防止受理過程中的推諉扯皮、刁難群眾等問題。2.審核環(huán)節(jié)制定嚴格的審核標準和程序，明確審核責任，確保審核工作公正、準確。建立審核記錄制度，對審核過程和結(jié)果進行詳細記錄，便于查詢和監(jiān)督。加強對審核人員的業(yè)務培訓和廉政教育，提高審核人員業(yè)務水平和廉潔自律意識。3.審批環(huán)節(jié)嚴格執(zhí)行審批制度，明確審批權(quán)限和程序，規(guī)范審批行為。實行審批公示制度，公開審批結(jié)果，接受群眾監(jiān)督。加強對審批人員的監(jiān)督，防止審批過程中的濫用職權(quán)、以權(quán)謀私等問題。4.執(zhí)行環(huán)節(jié)明確業(yè)務執(zhí)行標準和要求，加強對業(yè)務執(zhí)行過程的監(jiān)督檢查，確保各項業(yè)務工作按時、按質(zhì)、按量完成。建立業(yè)務執(zhí)行反饋機制，及時了解業(yè)務執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。加強對執(zhí)行人員的管理和監(jiān)督，防止執(zhí)行過程中的違規(guī)操作、敷衍塞責等問題。5.監(jiān)督環(huán)節(jié)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機制，加強對業(yè)務工作全過程的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。充分發(fā)揮紀檢監(jiān)察、審計等部門的監(jiān)督作用，加強對重點領域、關鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。鼓勵群眾參與監(jiān)督，拓寬監(jiān)督渠道，對群眾舉報的問題及時進行調(diào)查處理。（三）制度機制防控1.完善制度體系對衛(wèi)生院現(xiàn)有各項規(guī)章制度進行全面梳理，查漏補缺，建立健全各項規(guī)章制度，確保制度的科學性、完整性和有效性。根據(jù)國家法律法規(guī)和醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)發(fā)展要求，及時修訂和完善相關制度，使制度與時俱進。2.加強制度執(zhí)行加強對制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，定期對制度執(zhí)行情況進行評估和分析，確保制度嚴格執(zhí)行。建立制度執(zhí)行問責機制，對違反制度的行為嚴肅追究責任，維護制度的嚴肅性。3.強化教育培訓定期組織開展廉政教育培訓，提高全體工作人員的廉政意識和法律意識。結(jié)合實際案例，開展警示教育，增強工作人員的廉潔自律能力。將廉政教育納入職工培訓計劃，作為新入職人員、晉升人員等培訓的重要內(nèi)容。4.推進信息公開建立健全信息公開制度，及時公開衛(wèi)生院重大決策、人事任免、財務收支、物資采購、醫(yī)療服務等信息，保障群眾知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。利用衛(wèi)生院網(wǎng)站、微信公眾號、信息公開欄等多種渠道，公開信息，方便群眾查詢和監(jiān)督。五、廉政風險預警與處置（一）預警機制1.建立廉政風險信息收集渠道通過內(nèi)部監(jiān)督檢查、群眾舉報、社會輿論監(jiān)測等方式，及時收集廉政風險信息。2.風險預警指標設定根據(jù)廉政風險排查和評估結(jié)果，設定廉政風險預警指標，如財務支出異常、藥品用量超常、群眾投訴舉報增多等。3.預警等級劃分根據(jù)廉政風險信息的嚴重程度，將預警等級劃分為紅色預警（高風險）、橙色預警（中風險）、黃色預警（低風險）。4.預警發(fā)布與處置發(fā)現(xiàn)廉政風險預警信息后，及時發(fā)布預警通知，相關科室和人員按照預警等級采取相應的處置措施。對紅色預警信息，要立即啟動應急處置機制，進行重點排查和整改；對橙色預警信息，要及時進行調(diào)查核實，采取措施加以防范；對黃色預警信息，要加強關注，及時提醒相關人員注意。（二）處置措施1.問題整改對排查出的廉政風險問題，要明確整改責任人和整改期限，制定具體的整改措施，確保問題得到有效整改。整改完成后，要進行整改情況驗收，驗收合格后方可銷號。2.責任追究對違反廉政風險防控制度的行為，要按照有關規(guī)定嚴肅追究責任。對情節(jié)較輕的，給予批評教育、誡勉談話等處理；對情節(jié)較重的，給予黨紀政紀處分；對涉嫌違法犯罪的，移交司法機關依法處理。3.完善防控措施針對廉政風險問題暴露出的制度漏洞和管理薄弱環(huán)節(jié)，及時修訂完善相關制度和防控措施，進一步加強廉政風險防控。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.內(nèi)部監(jiān)督紀檢監(jiān)察部門定期對廉政風險防控工作進行監(jiān)督檢查，重點檢查廉政風險排查、防控措施落實、預警處置等情況。審計部門加強對財務收支、項目建設等方面的審計監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。各科室定期開展自查自糾，對本科室廉政風險防控工作進行總結(jié)和分析，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。2.外部監(jiān)督主動接受上級主管部門的監(jiān)督檢查，及時匯報廉政風險防控工作情況，認真落實上級部門提出的意見和建議。廣泛接受社會監(jiān)督，通過設立舉報電話、舉報郵箱、意見箱等方式，暢通群眾監(jiān)督渠道，認真對待群眾舉報和投訴，及時調(diào)查處理并反饋結(jié)果。（二）考核評價1.建立廉政風險防控工作考核評價制度，制定考核評價標準，對各科