燈具廠外協(xié)加工進度跟蹤管理制度燈具廠外協(xié)加工進度跟蹤管理制度

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第一章總則

1.制定目的

為確保外協(xié)加工燈具的質(zhì)量和進度，避免因外部合作問題影響生產(chǎn)計劃，特制定本制度。外協(xié)加工涉及多個環(huán)節(jié)，需明確各方責(zé)任，規(guī)范進度跟蹤流程，保障產(chǎn)品按時交付。

2.適用范圍

本制度適用于公司所有涉及外協(xié)加工的業(yè)務(wù)部門，包括采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部及倉儲部。所有外協(xié)加工訂單的進度跟蹤、問題處理及信息傳遞均需遵循本制度。

3.基本概念說明

-外協(xié)加工：指將燈具零部件或成品的生產(chǎn)任務(wù)委托給外部供應(yīng)商完成。

-進度跟蹤：指從訂單下達至產(chǎn)品入庫的全過程監(jiān)控，確保各環(huán)節(jié)按計劃推進。

-關(guān)鍵節(jié)點：指外協(xié)加工過程中的重要時間點，如原材料交付、加工完成、質(zhì)檢等。

第二章外協(xié)加工訂單管理

1.訂單下達流程

采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃制定外協(xié)加工需求，填寫《外協(xié)加工訂單申請表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)送至供應(yīng)商。訂單中需明確產(chǎn)品型號、數(shù)量、交付時間及質(zhì)量標準。

例子：采購部接到生產(chǎn)部需求，需加工500套LED吸頂燈的燈罩，要求3日內(nèi)交付，并附上圖紙及材質(zhì)要求，供應(yīng)商確認后簽訂合同。

2.供應(yīng)商選擇與評估

所有外協(xié)供應(yīng)商需經(jīng)過資質(zhì)審核，包括生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系及過往合作記錄。采購部定期對供應(yīng)商進行評估，不合格者取消合作資格。

例子：某供應(yīng)商因多次交貨延遲被列入觀察名單，經(jīng)改進后重新恢復(fù)合作。

3.訂單變更處理

如生產(chǎn)計劃調(diào)整，需提前通知供應(yīng)商變更需求，并重新確認時間及費用。變更需通過《外協(xié)加工訂單變更單》正式傳達。

4.訂單終止機制

若供應(yīng)商連續(xù)兩次未按時交貨或產(chǎn)品質(zhì)量不合格，采購部有權(quán)終止合作，并追究違約責(zé)任。

第三章進度跟蹤與信息反饋

1.進度匯報機制

供應(yīng)商需每日通過郵件或電話匯報加工進度，包括已完成工作量、剩余任務(wù)及可能延期原因。采購部匯總信息后通報生產(chǎn)部及質(zhì)檢部。

例子：供應(yīng)商每日發(fā)郵件說明“已加工200套燈罩，剩余300套因模具故障需明日補齊”，采購部同步通知生產(chǎn)部調(diào)整入庫預(yù)期。

2.關(guān)鍵節(jié)點監(jiān)控

外協(xié)加工過程中的關(guān)鍵節(jié)點（如原材料到貨、組裝完成）需拍照留證，并附《進度跟蹤記錄表》存檔。質(zhì)檢部在關(guān)鍵節(jié)點前進行抽檢，確保符合標準。

例子：燈罩加工完成時，供應(yīng)商需提供組裝視頻及成品照片，質(zhì)檢部現(xiàn)場抽檢3套樣品，合格后方可入庫。

3.異常情況處理

如遇延期或質(zhì)量問題，供應(yīng)商需立即報告，采購部協(xié)調(diào)生產(chǎn)部及質(zhì)檢部共同解決。必要時可更換供應(yīng)商或調(diào)整訂單優(yōu)先級。

例子：某供應(yīng)商因原材料短缺延期3天，采購部迅速聯(lián)系備用供應(yīng)商補充訂單，同時生產(chǎn)部調(diào)整其他產(chǎn)品計劃。

4.信息共享平臺

建立外協(xié)加工進度共享平臺，各部門可實時查看訂單狀態(tài)，減少溝通成本。采購部負責(zé)平臺維護及信息更新。

第四章質(zhì)量檢驗與入庫管理

1.出廠質(zhì)檢標準

供應(yīng)商需嚴格按照公司提供的質(zhì)檢標準進行自檢，確保產(chǎn)品無瑕疵。出廠前需附《出廠質(zhì)檢報告》，否則公司拒收。

例子：LED吸頂燈需通過防水測試、亮度測試等，供應(yīng)商出具報告后交至質(zhì)檢部復(fù)檢。

2.公司復(fù)檢流程

質(zhì)檢部按5%比例抽檢外協(xié)產(chǎn)品，合格后方可入庫。如發(fā)現(xiàn)不合格品，需退回供應(yīng)商返修或報廢，并記錄在《質(zhì)檢問題處理表》中。

例子：抽檢發(fā)現(xiàn)10套燈罩邊緣有劃痕，質(zhì)檢部要求供應(yīng)商重新打磨后補齊，并罰款500元。

3.入庫交接規(guī)范

外協(xié)產(chǎn)品入庫時，倉儲部核對數(shù)量與質(zhì)檢報告，無誤后簽收。入庫單需與采購訂單、質(zhì)檢報告一一對應(yīng)，存檔備查。

例子：500套燈罩入庫時，倉儲部核對《入庫單》《質(zhì)檢報告》及《采購訂單》，無誤后登記系統(tǒng)。

4.質(zhì)量問題追溯

如入庫產(chǎn)品出現(xiàn)批量問題，需追溯至具體供應(yīng)商，并暫停該供應(yīng)商后續(xù)訂單，直至問題解決。

第五章操作流程說明

1.訂單下達與跟蹤步驟

-采購部填寫《外協(xié)加工訂單申請表》，經(jīng)審批后發(fā)送供應(yīng)商。

-供應(yīng)商每日匯報進度，采購部匯總后同步各部門。

-關(guān)鍵節(jié)點拍照留證，質(zhì)檢部抽檢合格后進入下一環(huán)節(jié)。

例子：采購部審批訂單后發(fā)送供應(yīng)商，供應(yīng)商每日郵件匯報；質(zhì)檢部抽檢合格后，倉儲部辦理入庫。

2.變更與終止流程

-訂單變更需填寫《外協(xié)加工訂單變更單》，三方簽字確認。

-訂單終止需提前30天通知供應(yīng)商，并結(jié)算剩余款項。

例子：生產(chǎn)計劃調(diào)整需采購部、生產(chǎn)部、供應(yīng)商三方簽字變更單；終止合作需結(jié)算已完成工作量，并保留合同及發(fā)票。

3.表格填寫要求

所有相關(guān)表格需填寫完整，字跡清晰，不得涂改。重要信息（如日期、數(shù)量）需反復(fù)核對，避免錯誤。

例子：《進度跟蹤記錄表》需標注日期、完成量、剩余量及異常說明，供應(yīng)商簽字確認。

4.責(zé)任部門及聯(lián)系方式

-采購部負責(zé)訂單下達及進度跟蹤，聯(lián)系方式：采購部張經(jīng)理，電話1234-567890。

-質(zhì)檢部負責(zé)質(zhì)量檢驗，聯(lián)系方式：質(zhì)檢部李主管，電話1234-567890。

-倉儲部負責(zé)入庫管理，聯(lián)系方式：倉儲部王主管，電話1234-567890。

第六章監(jiān)督檢查

1.檢查主體

生產(chǎn)部每月組織一次外協(xié)加工進度檢查，采購部及質(zhì)檢部配合提供數(shù)據(jù)支持。

2.檢查頻率

日常進度跟蹤由采購部每日完成，月度檢查由生產(chǎn)部牽頭，季度進行綜合評估。

3.檢查內(nèi)容

-訂單按時交付率；

-產(chǎn)品質(zhì)量合格率；

-進度匯報及時性；

-異常問題處理效率。

例子：月度檢查發(fā)現(xiàn)某供應(yīng)商交付延遲率達20%，生產(chǎn)部要求其限期改進。

4.檢查結(jié)果應(yīng)用

檢查結(jié)果納入供應(yīng)商考核體系，連續(xù)兩次不合格者取消合作。同時優(yōu)化內(nèi)部流程，減少管理漏洞。

第七章獎懲辦法

1.獎勵措施

-供應(yīng)商連續(xù)6個月交付準時率100%，且質(zhì)量合格，采購部給予1萬元獎勵。

-供應(yīng)商主動發(fā)現(xiàn)并解決潛在問題，公司給予5000元獎勵。

例子：某供應(yīng)商提前發(fā)現(xiàn)原材料問題，避免批量次品，公司獎勵其5000元。

2.處罰措施

-供應(yīng)商延遲交付超過3天，罰款5000元；超過一周，取消合作。

-產(chǎn)品質(zhì)量不合格，每批罰款1萬元，并要求返工。

例子：某供應(yīng)商交貨延遲10天，公司罰款1萬元，并暫停后續(xù)訂單。

3.特殊情況處理

如遇不可抗力（如自然災(zāi)害、疫情），經(jīng)公司批準可延期交付，但需提前通知并說明原因。

第八章附則