北京市安全生產(chǎn)內(nèi)部舉報(bào)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法》《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，結(jié)合國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及本市安全生產(chǎn)監(jiān)管要求，同時(shí)參照集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控的總體規(guī)定，并基于企業(yè)安全生產(chǎn)管理的實(shí)際需求，特別是為防控專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程、提升安全管理效能，制定本制度。制度旨在通過明確管理職責(zé)、規(guī)范運(yùn)行機(jī)制、強(qiáng)化保障措施，構(gòu)建全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)內(nèi)部舉報(bào)與管理體系，確保企業(yè)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工。凡涉及安全生產(chǎn)管理領(lǐng)域的業(yè)務(wù)活動，包括但不限于生產(chǎn)作業(yè)、設(shè)備維護(hù)、化學(xué)品管理、消防設(shè)施使用、應(yīng)急演練等，均須遵守本制度規(guī)定。同時(shí)，本制度適用于公司所有業(yè)務(wù)覆蓋場景，包括但不限于廠區(qū)作業(yè)、項(xiàng)目建設(shè)、外協(xié)施工、物流運(yùn)輸?shù)龋_保安全生產(chǎn)管理的無死角、全覆蓋。第三條本制度中下列術(shù)語含義如下：（一）“安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理”，指企業(yè)為實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)，針對特定安全風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)、危險(xiǎn)品管理、特種設(shè)備使用等）建立的管理制度、操作規(guī)程、監(jiān)督機(jī)制及應(yīng)急預(yù)案的綜合性管理活動。其核心在于風(fēng)險(xiǎn)識別、過程管控、隱患整改和持續(xù)改進(jìn)。（二）“安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)”，指在安全生產(chǎn)活動中可能發(fā)生的事故或事件，因其可能導(dǎo)致的損失、人員傷亡或環(huán)境污染而具有潛在危害性。風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于設(shè)備故障風(fēng)險(xiǎn)、人為操作風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)、管理漏洞風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“安全生產(chǎn)合規(guī)”，指企業(yè)安全生產(chǎn)管理活動符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部規(guī)章制度的要求，包括但不限于安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)、操作規(guī)程執(zhí)行、隱患排查治理、事故報(bào)告處置等環(huán)節(jié)的合法合規(guī)性。第四條安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：安全生產(chǎn)管理范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)場景、所有部門單位、所有崗位人員，不留管理盲區(qū)。（二）責(zé)任到人原則：明確各級管理人員、各部門單位、各崗位人員的安全生產(chǎn)職責(zé)，建立責(zé)任追溯機(jī)制。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：以風(fēng)險(xiǎn)管控為核心，實(shí)施分級分類管理，優(yōu)先治理重大風(fēng)險(xiǎn)。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：通過定期評估、動態(tài)調(diào)整，不斷完善安全生產(chǎn)管理體系。（五）全員參與原則：強(qiáng)化員工安全生產(chǎn)意識，鼓勵(lì)全員參與風(fēng)險(xiǎn)識別、隱患報(bào)告和安全管理。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對安全生產(chǎn)工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全生產(chǎn)工作的負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，對安全生產(chǎn)管理工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，具體負(fù)責(zé)組織制定安全生產(chǎn)方針、批準(zhǔn)安全生產(chǎn)投入、督促制度落實(shí)。第六條公司設(shè)立安全生產(chǎn)委員會，作為安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理的決策與統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)。安全生產(chǎn)委員會由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主任，分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任副主任，成員包括各部門單位主要負(fù)責(zé)人及專責(zé)管理人員。主要職能包括：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)管理工作；審批重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控方案；決策重大安全生產(chǎn)事故應(yīng)急處置措施；監(jiān)督評價(jià)安全生產(chǎn)管理績效。安全生產(chǎn)委員會下設(shè)辦公室，掛靠安全生產(chǎn)管理部門，負(fù)責(zé)日常事務(wù)協(xié)調(diào)。第七條安全生產(chǎn)管理部門（以下簡稱“牽頭部門”）為安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理的歸口管理部門，主要職責(zé)包括：（一）組織制定、修訂、解釋本制度及配套操作規(guī)程；（二）統(tǒng)籌開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)識別、評估與分級管控；（三）監(jiān)督各部門單位安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)情況，組織實(shí)施安全生產(chǎn)檢查與考核；（四）牽頭開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)宣傳，提升全員安全意識；（五）管理安全生產(chǎn)舉報(bào)渠道，組織舉報(bào)核查與處置。第八條專業(yè)技術(shù)部門（以下簡稱“專責(zé)部門”）為安全生產(chǎn)專項(xiàng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合規(guī)管理主體，主要職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)本領(lǐng)域安全生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定與審核；（二）組織安全生產(chǎn)操作規(guī)程的優(yōu)化與推廣；（三）參與重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的專家論證與技術(shù)指導(dǎo)；（四）監(jiān)督安全生產(chǎn)設(shè)備的檢測維護(hù)，確保技術(shù)符合標(biāo)準(zhǔn)。專責(zé)部門包括但不限于設(shè)備管理部、安全環(huán)保部、技術(shù)部等。第九條各部門單位及下屬單位（以下簡稱“業(yè)務(wù)部門”）為安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理的具體落實(shí)單元，主要職責(zé)包括：（一）執(zhí)行本制度及上級安全生產(chǎn)管理要求，落實(shí)本領(lǐng)域安全生產(chǎn)操作規(guī)程；（二）開展日常安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)上報(bào)并整改隱患；（三）組織本部門員工進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)，監(jiān)督合規(guī)操作；（四）配合開展安全生產(chǎn)檢查與事故調(diào)查，落實(shí)整改措施。第十條基層執(zhí)行崗位人員（以下簡稱“基層執(zhí)行崗”）為安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理的直接操作者，主要職責(zé)包括：（一）遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程，執(zhí)行崗位安全操作要求；（二）及時(shí)報(bào)告安全隱患、未遂事件及不安全行為；（三）參與本崗位的安全生產(chǎn)培訓(xùn)，簽署崗位合規(guī)承諾書；（四）協(xié)助應(yīng)急處置，服從現(xiàn)場安全管理指令。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)管理安全生產(chǎn)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)（如動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、高處作業(yè)等）須嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，作業(yè)前必須提交專項(xiàng)方案，經(jīng)專責(zé)部門審核、部門單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可實(shí)施。作業(yè)過程中須設(shè)置監(jiān)護(hù)人員，全程監(jiān)督，并落實(shí)安全防護(hù)措施。第十二條危險(xiǎn)品管理危險(xiǎn)化學(xué)品的采購、儲存、使用須嚴(yán)格遵守國家標(biāo)準(zhǔn)，建立臺賬管理，實(shí)施雙人雙鎖制度。禁止非法購買、儲存、使用危險(xiǎn)品，嚴(yán)禁超范圍使用或擅自改變用途。第十三條設(shè)備設(shè)施安全管理特種設(shè)備（如壓力容器、起重機(jī)械等）須依法定期檢測，確保技術(shù)狀態(tài)良好。設(shè)備操作人員須持證上崗，日常維護(hù)須由專業(yè)人員進(jìn)行，并做好記錄。第十四條消防安全管理廠區(qū)消防設(shè)施須定期檢查，確保完好有效。嚴(yán)禁占用消防通道，禁止在廠區(qū)內(nèi)違規(guī)動火。定期開展消防演練，提升員工應(yīng)急處置能力。第十五條電氣安全管理電氣設(shè)備須符合防爆要求，線路敷設(shè)須規(guī)范，禁止私拉亂接。電氣維修須由專業(yè)人員進(jìn)行，并執(zhí)行停電、驗(yàn)電、掛接地線等安全措施。第十六條有限空間作業(yè)管理進(jìn)入有限空間作業(yè)前須進(jìn)行氣體檢測，通風(fēng)不良的須強(qiáng)制通風(fēng)，并設(shè)置監(jiān)護(hù)人員。作業(yè)人員須佩戴防護(hù)裝備，并配備應(yīng)急救援器材。第十七條應(yīng)急預(yù)案管理針對各類安全生產(chǎn)事故制定應(yīng)急預(yù)案，并定期組織演練。應(yīng)急預(yù)案須明確應(yīng)急響應(yīng)流程、處置措施、責(zé)任分工及物資保障。第十八條安全培訓(xùn)管理新員工須接受安全生產(chǎn)三級培訓(xùn)（公司級、部門級、崗位級），轉(zhuǎn)崗員工須重新培訓(xùn)。定期開展安全生產(chǎn)知識考核，考核不合格者不得上崗。第十九條安全隱患排查治理各部門單位須建立安全隱患排查制度，明確排查周期、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)。重大隱患須掛牌督辦，限期整改，并組織復(fù)查。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第二十條制度動態(tài)更新機(jī)制本制度及配套規(guī)程每年至少修訂一次，根據(jù)國家法律法規(guī)變化、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化及事故教訓(xùn)及時(shí)更新。修訂須經(jīng)過安全生產(chǎn)委員會審議，由牽頭部門發(fā)布。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制每年至少開展一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識，結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)、業(yè)務(wù)變化進(jìn)行動態(tài)評估。對重大風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行分級管控，發(fā)布預(yù)警通知，明確管控措施。第二十二條合規(guī)審查機(jī)制重大投資、技術(shù)改造、新業(yè)務(wù)開展前須進(jìn)行安全生產(chǎn)合規(guī)審查，未經(jīng)審查或?qū)彶椴缓细竦牟坏脤?shí)施。審查內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)分析、技術(shù)方案、管理制度等。第二十三條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制一般隱患由業(yè)務(wù)部門立即整改，重大隱患由牽頭部門組織整改，逾期未整改的由安全生產(chǎn)委員會協(xié)調(diào)解決。發(fā)生安全生產(chǎn)事故時(shí)，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，控制事態(tài)，減少損失。第二十四條責(zé)任追究機(jī)制對違反本制度的行為，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、解除勞動合同等處分；構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。責(zé)任追究須依據(jù)事實(shí)，履行程序，并記錄存檔。第二十五條評估改進(jìn)機(jī)制每半年對安全生產(chǎn)管理體系運(yùn)行情況開展評估，重點(diǎn)檢查制度執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患整改等環(huán)節(jié)，評估結(jié)果作為績效考核依據(jù)，并持續(xù)優(yōu)化管理體系。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十六條組織保障公司主要負(fù)責(zé)人須定期聽取安全生產(chǎn)工作匯報(bào)，研究解決重大問題。分管負(fù)責(zé)人須每周檢查安全生產(chǎn)工作，督促制度落實(shí)。第二十七條考核激勵(lì)機(jī)制將安全生產(chǎn)管理納入年度績效考核，考核結(jié)果與部門單位評優(yōu)、個(gè)人績效獎(jiǎng)金掛鉤。對安全生產(chǎn)先進(jìn)典型予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對責(zé)任不落實(shí)的予以問責(zé)。第二十八條培訓(xùn)宣傳機(jī)制分層級開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)，管理層重點(diǎn)培訓(xùn)合規(guī)履職，一線員工重點(diǎn)培訓(xùn)操作規(guī)范。通過宣傳欄、內(nèi)部刊物、專題活動等形式，營造安全生產(chǎn)文化氛圍。第二十九條信息化支撐利用信息化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)采集、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、隱患追蹤，提高管理效率。系統(tǒng)須與各部門單位業(yè)務(wù)系統(tǒng)對接，確保數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。第三十條文化建設(shè)編制《安全生產(chǎn)合規(guī)手冊》，明確行為規(guī)范、權(quán)利義務(wù)，人手一冊。組織簽訂安全生產(chǎn)承諾書，強(qiáng)化員工責(zé)任意識。第三十一條報(bào)告制