醫(yī)院電話維修制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，參照行業(yè)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備維護(hù)管理實(shí)踐，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于提升資產(chǎn)使用效率與風(fēng)險(xiǎn)防控的統(tǒng)一要求，以及醫(yī)院內(nèi)部提升服務(wù)質(zhì)量、保障運(yùn)營安全的實(shí)際需求，制定。旨在規(guī)范醫(yī)院電話系統(tǒng)等通訊設(shè)備的維修管理，明確各層級職責(zé)，防范維修過程中的操作風(fēng)險(xiǎn)、信息安全風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，確保通訊設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行，提升患者及員工服務(wù)體驗(yàn)。第二條本制度適用于醫(yī)院總部各部門、各下屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)及全體員工，覆蓋醫(yī)院電話系統(tǒng)（包括座機(jī)電話、移動終端、VoIP系統(tǒng)等）的安裝、維修、更換、報(bào)廢全生命周期管理，以及相關(guān)供應(yīng)商準(zhǔn)入、服務(wù)過程監(jiān)督、應(yīng)急響應(yīng)等環(huán)節(jié)。第三條本制度下列術(shù)語含義：（一）“XX專項(xiàng)管理”指針對醫(yī)院電話系統(tǒng)維修全過程的風(fēng)險(xiǎn)識別、防控、監(jiān)督及持續(xù)優(yōu)化的系統(tǒng)性管理活動。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指在電話維修環(huán)節(jié)中可能出現(xiàn)的設(shè)備故障延誤、信息安全泄露、第三方服務(wù)提供方資質(zhì)不合規(guī)、操作不當(dāng)導(dǎo)致的二次損害等潛在問題。（三）“XX合規(guī)”指維修活動及服務(wù)提供方必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及醫(yī)院內(nèi)部管理制度要求的行為標(biāo)準(zhǔn)。第四條XX專項(xiàng)管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則?！叭娓采w”要求所有電話維修活動均納入制度管控范圍；“責(zé)任到人”明確各層級、各部門及崗位的具體職責(zé)；“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)防控關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；“持續(xù)改進(jìn)”推動制度與流程動態(tài)優(yōu)化。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人作為XX專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對制度的全面實(shí)施負(fù)最終責(zé)任；分管運(yùn)營、信息、后勤等事務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)制度落實(shí)。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，運(yùn)營部、信息科、后勤保障部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)合規(guī)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：統(tǒng)籌制定與修訂專項(xiàng)管理制度；協(xié)調(diào)跨部門重大維修項(xiàng)目；審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案；監(jiān)督考核制度執(zhí)行效果。第七條各部門職責(zé)劃分如下：（一）牽頭部門：運(yùn)營部作為XX專項(xiàng)管理的牽頭部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制度體系建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)排查與評估、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫等工作，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)管理進(jìn)展。（二）專責(zé)部門：信息科承擔(dān)技術(shù)規(guī)范制定、系統(tǒng)安全保障、第三方服務(wù)商合規(guī)審核、應(yīng)急技術(shù)支持等職責(zé)；法務(wù)合規(guī)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商準(zhǔn)入的合法性審查、合同條款審核、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)處置；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)維修預(yù)算審批、支付審核、費(fèi)用分?jǐn)偣芾淼?。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：各科室及下屬醫(yī)院需落實(shí)本領(lǐng)域XX專項(xiàng)管理要求，負(fù)責(zé)日常設(shè)備巡檢、維修需求提報(bào)、服務(wù)過程監(jiān)督，確保維修活動符合業(yè)務(wù)需求及安全規(guī)范。第八條基層執(zhí)行崗（如設(shè)備維護(hù)人員、科室聯(lián)絡(luò)員）應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守維修操作規(guī)程，確保障礙最小化；（二）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確違規(guī)后果；（三）發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)或疑似違規(guī)行為，須立即上報(bào)至部門負(fù)責(zé)人或信息科。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條供應(yīng)商準(zhǔn)入與選擇管理：維修服務(wù)商必須具備ISO9001認(rèn)證、行業(yè)資質(zhì)或醫(yī)院指定的準(zhǔn)入資格；采用公開招標(biāo)方式選擇服務(wù)商時(shí)，需嚴(yán)格審查其技術(shù)能力、服務(wù)案例、價(jià)格合理性及合規(guī)記錄，禁止向關(guān)聯(lián)方或利益相關(guān)方傾斜。第十條維修流程規(guī)范：（一）需求提報(bào)：科室填寫維修申請單，注明故障現(xiàn)象、設(shè)備位置、優(yōu)先級，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；（二）派單審核：后勤保障部匯總申請單，聯(lián)合信息科確認(rèn)技術(shù)需求合理性，審批后分配服務(wù)商；（三）現(xiàn)場作業(yè)：服務(wù)商維修人員需佩戴標(biāo)識、遵守醫(yī)院安全規(guī)定，關(guān)閉設(shè)備前需與科室確認(rèn)，維修完成后提交記錄表。第十一條合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與禁止性行為：（一）服務(wù)商必須提供正版軟件、合格配件，禁止使用非授權(quán)或破解產(chǎn)品；（二）禁止服務(wù)商私自更換品牌或型號，未經(jīng)審批不得調(diào)整系統(tǒng)配置；（三）禁止泄露醫(yī)院或患者信息，維修過程中需采取物理隔離或數(shù)據(jù)脫敏措施。第十二條第三方服務(wù)監(jiān)控：信息科每月抽查服務(wù)商交付記錄，核對維修時(shí)長、配件使用、客戶滿意度等指標(biāo)，對不合格服務(wù)商列入重點(diǎn)關(guān)注名單，連續(xù)兩次不合格的直接中止合作。第十三條重大故障應(yīng)急響應(yīng)：（一）定義為24小時(shí)內(nèi)影響全院或核心部門電話通訊的故障；（二）啟動應(yīng)急流程時(shí)，后勤保障部牽頭成立臨時(shí)處置組，服務(wù)商需承諾2小時(shí)內(nèi)到場，4小時(shí)內(nèi)完成初步修復(fù)；（三）故障未解決前需啟用備用線路或短信通知機(jī)制，事后提交復(fù)盤報(bào)告。第十四條數(shù)據(jù)安全管控：（一）服務(wù)商需簽署保密協(xié)議，明確違約責(zé)任；（二）涉及線路改造或系統(tǒng)升級時(shí)，必須經(jīng)法務(wù)合規(guī)部審核數(shù)據(jù)遷移方案；（三）廢棄設(shè)備需按照《信息安全技術(shù)磁介質(zhì)信息破壞處理規(guī)范》進(jìn)行銷毀，嚴(yán)禁非法流轉(zhuǎn)。第十五條費(fèi)用分?jǐn)偱c審計(jì)：（一）維修費(fèi)用按科室使用時(shí)長或設(shè)備數(shù)量分?jǐn)?，?cái)務(wù)部每季度發(fā)布明細(xì)賬單；（二）法務(wù)合規(guī)部每年對服務(wù)商合同履行情況開展審計(jì)，重點(diǎn)核查配件來源、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動態(tài)更新：每年由運(yùn)營部牽頭修訂，結(jié)合以下情形啟動更新：（一）國家發(fā)布新的數(shù)據(jù)安全或設(shè)備管理法規(guī)；（二）醫(yī)院信息系統(tǒng)升級導(dǎo)致維修流程變化；（三）重大風(fēng)險(xiǎn)事件暴露制度漏洞。更新后需發(fā)布全員培訓(xùn)通知，并自發(fā)布之日起30日內(nèi)完成存檔。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警：（一）信息科聯(lián)合服務(wù)商每月開展設(shè)備健康度評估，對老舊線路、高頻故障區(qū)域標(biāo)注紅色風(fēng)險(xiǎn)；（二）每年6月、12月由領(lǐng)導(dǎo)小組組織專項(xiàng)排查，對可能引發(fā)系統(tǒng)性故障的因素（如供電不穩(wěn)、雷擊風(fēng)險(xiǎn)）發(fā)布預(yù)警通知書。第十八條合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)流程：（一）維修合同簽訂前必須由法務(wù)合規(guī)部審核；（二）服務(wù)商每次進(jìn)場作業(yè)前需向信息科提供操作方案，信息科簽字確認(rèn)后方可實(shí)施；（三）違反“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則的，按管理失職處理。第十九條風(fēng)險(xiǎn)處置分級：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)（如單臺電話故障）：由服務(wù)商在24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，后勤保障部跟蹤；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)（如線路中斷）：啟動集團(tuán)級支援機(jī)制，由領(lǐng)導(dǎo)小組指定備用服務(wù)商并行修復(fù)；（三）緊急風(fēng)險(xiǎn)（如信息安全事件）：服務(wù)商需立即暫停操作，信息科48小時(shí)內(nèi)完成溯源，法務(wù)合規(guī)部同步介入。第二十條責(zé)任追究標(biāo)準(zhǔn)：（一）服務(wù)商因資質(zhì)問題導(dǎo)致違規(guī)的，扣除當(dāng)次服務(wù)費(fèi)用并列入黑名單；（二）員工違規(guī)操作造成設(shè)備損壞的，按醫(yī)院相關(guān)規(guī)定處罰；（三）部門未及時(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致擴(kuò)大的，追究科室負(fù)責(zé)人連帶責(zé)任。第二十一條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年11月由運(yùn)營部牽頭開展年度評估，內(nèi)容包括維修及時(shí)率、服務(wù)商滿意度、風(fēng)險(xiǎn)事件次數(shù)等指標(biāo)；（二）評估結(jié)果作為次年預(yù)算分配的依據(jù)，對排名靠后的服務(wù)商要求提交整改計(jì)劃。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：公司主要負(fù)責(zé)人每年聽取XX專項(xiàng)管理匯報(bào)，分管領(lǐng)導(dǎo)每月參加運(yùn)營部例會，確保制度執(zhí)行力度。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將服務(wù)商績效評分納入其年度招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，連續(xù)三年優(yōu)秀者可優(yōu)先合作；（二）醫(yī)院內(nèi)部員工因維修管理貢獻(xiàn)突出者，納入季度評優(yōu)范圍，最高獎勵(lì)X萬元。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層每年接受合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)《反商業(yè)賄賂管理制度》；（二）一線員工每月參與操作規(guī)范考核，合格率低于80%的科室需重新培訓(xùn)。第二十五條信息化支撐：信息科開發(fā)“電話設(shè)備管理系統(tǒng)”，實(shí)現(xiàn)維修工單自動派發(fā)、配件溯源、服務(wù)商黑名單共享等功能。第二十六條文化建設(shè)：（一）定期發(fā)布《XX專項(xiàng)管理合規(guī)手冊》，內(nèi)容涵蓋服務(wù)商行為準(zhǔn)則、員工權(quán)利義務(wù)等；（二）每年4月開展“設(shè)備維護(hù)日”主題活動，組織服務(wù)商現(xiàn)場答疑、設(shè)備保養(yǎng)。第二十七條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件需在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至信息科，24小時(shí)內(nèi)形成初步報(bào)告，重大事件同步上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）年度管理情況報(bào)告須在次年2月