醫(yī)院違規(guī)收費自查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國價格法》《醫(yī)療機構管理條例》《醫(yī)療糾紛預防和處理條例》等國家法律法規(guī)，參照行業(yè)關于醫(yī)療服務的收費管理準則，并結合集團母公司關于內(nèi)部風險防控、合規(guī)經(jīng)營的管理規(guī)定制定。為規(guī)范醫(yī)院收費行為，遏制違規(guī)收費現(xiàn)象，防控專項風險，提升醫(yī)療服務質(zhì)量，保障患者及醫(yī)院雙方合法權益，特明確專項管理要求，推動醫(yī)院治理體系和治理能力現(xiàn)代化。第二條本制度適用于醫(yī)院各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋醫(yī)療服務定價、項目執(zhí)行、費用結算、物價監(jiān)審配合等全流程收費場景，包括但不限于門診、住院、檢查檢驗、藥品供應、醫(yī)保結算等業(yè)務領域。第三條本制度涉及以下核心術語：（一）“XX專項管理”是指醫(yī)院針對收費行為制定的全流程合規(guī)管控體系，涵蓋政策解讀、風險識別、流程優(yōu)化、監(jiān)督考核等環(huán)節(jié)，旨在實現(xiàn)收費行為的規(guī)范化、標準化和透明化；（二）“XX風險”是指因收費政策理解偏差、執(zhí)行不嚴、系統(tǒng)漏洞或人為干預等導致的經(jīng)濟糾紛、法律訴訟、聲譽受損等潛在危害；（三）“XX合規(guī)”是指醫(yī)院收費行為嚴格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及醫(yī)院內(nèi)部制度要求，確保收費項目、價格、方式合法合理，經(jīng)得起社會監(jiān)督。第四條XX專項管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋：收費全流程納入監(jiān)管范圍，不留管理空白；（二）責任到人：明確各層級、各部門管理職責，實現(xiàn)閉環(huán)責任；（三）風險導向：聚焦高發(fā)、頻發(fā)收費風險點，優(yōu)先防控重大風險；（四）持續(xù)改進：動態(tài)評估管理效果，優(yōu)化制度機制，提升合規(guī)水平。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人作為XX專項管理的第一責任人，對收費合規(guī)負總責；分管領導作為直接責任人，統(tǒng)籌分管領域的管理落地，確保制度執(zhí)行到位。第六條設立XX專項管理領導小組，由院領導、財務、醫(yī)務、質(zhì)控、物價等部門負責人組成，履行以下職能：（一）統(tǒng)籌制定和修訂XX專項管理制度；（二）協(xié)調(diào)跨部門收費合規(guī)問題，解決管理瓶頸；（三）審批重大收費政策調(diào)整或爭議事項；（四）定期聽取管理進展，部署專項任務。第七條明確三類主體職責：（一）牽頭部門（財務部）：負責XX專項管理制度建設，組織風險排查，監(jiān)督考核執(zhí)行，開展培訓宣貫，建立收費合規(guī)數(shù)據(jù)庫；（二）專責部門（醫(yī)務部、物價辦）：負責業(yè)務合規(guī)審核，優(yōu)化收費流程，參與風險處置，處理患者投訴，配合物價檢查；（三）業(yè)務部門/下屬單位（臨床科室、后勤集團）：落實收費要求，開展本領域風險防控，及時上報異常情況，執(zhí)行物價政策；（四）基層執(zhí)行崗（收費員、護士、藥劑師）：履行崗位合規(guī)承諾，拒絕不合理收費指令，主動報告風險隱患。第八條基層執(zhí)行崗義務：（一）熟知收費政策，確保項目、價格、數(shù)量準確無誤；（二）拒絕無依據(jù)的收費項目或超額收費，必要時向?qū)Ｘ煵块T反映；（三）配合調(diào)閱收費記錄，提供糾紛處理所需資料。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條業(yè)務操作合規(guī)標準：（一）醫(yī)療服務定價：嚴格執(zhí)行物價部門核定的價格目錄，新增項目需經(jīng)論證報批；（二）費用結算：醫(yī)保結算同步審核，自費項目明細清晰，不得拆分收費；（三）項目執(zhí)行：按臨床路徑收費，避免重復計費，手術費、床位費等按標準執(zhí)行；（四）關聯(lián)交易：非營利性醫(yī)療服務不得向內(nèi)部關聯(lián)單位轉(zhuǎn)嫁成本。第十條禁止性行為：（一）嚴禁虛構醫(yī)療服務、套用項目編碼；（二）嚴禁將藥品、耗材費用分攤至治療費；（三）嚴禁對醫(yī)保目錄內(nèi)項目額外收取管理費；（四）嚴禁以回扣、禮品等利益引誘患者選擇高價項目。第十一條專項風險防控點：（一）政策理解風險：定期組織物價政策培訓，建立政策解讀共享機制；（二）系統(tǒng)操作風險：強化收費系統(tǒng)權限管理，設置異常收費預警；（三）醫(yī)保結算風險：配合醫(yī)保局檢查，避免因系統(tǒng)對接問題導致違規(guī)；（四）患者糾紛風險：設立收費爭議快速響應小組，48小時內(nèi)響應投訴。第十二條醫(yī)療新技術收費管理：（一）技術準入需經(jīng)多學科論證，定價參考同類醫(yī)院標準；（二）臨時介入技術需術前告知并簽字確認；（三）專責部門參與定價聽證，確保價格合理性。第十三條特殊群體收費管理：（一）貧困患者、殘疾人等減免政策需嚴格審核；（二）慈善捐贈項目同步公示，確保資金使用透明；（三）夜間急診、節(jié)假日服務按標準上浮，但不得超額。第四章專項管理運行機制第十四條制度動態(tài)更新機制：（一）牽頭部門每季度對照法規(guī)政策變化評估制度適用性；（二）重大政策調(diào)整時啟動修訂程序，30日內(nèi)完成發(fā)布；（三）年度審計后根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題優(yōu)化條款。第十五條風險識別預警機制：（一）醫(yī)務、財務、物價等部門每月報送收費風險點；（二）領導小組每季度召開會議，分級評估風險等級；（三）發(fā)布預警通知時明確整改時限和責任部門。第十六條合規(guī)審查機制：（一）新項目收費需經(jīng)專責部門前置審核；（二）合同簽訂階段同步審查收費條款；（三）違規(guī)收費必須經(jīng)領導小組審批，未經(jīng)審查不得執(zhí)行。第十七條風險應對機制：（一）一般風險由業(yè)務部門自行整改，專責部門跟蹤；（二）重大風險啟動應急預案，跨部門協(xié)同處置；（三）涉嫌違法的主動向物價部門報告，避免被動監(jiān)管。第十八條責任追究機制：（一）違規(guī)收費金額低于1000元的，對責任人通報批評；（二）金額超過1萬元的，扣減績效并追究管理責任；（三）構成犯罪的移交司法機關，同步處理相關責任人。第十九條評估改進機制：（一）每年6月、12月開展管理效果評估，考核覆蓋率、整改率、投訴率；（二）評估結果納入部門績效考核，排名末位需公開整改；（三）流程漏洞通過PDCA循環(huán)持續(xù)優(yōu)化。第五章專項管理保障措施第二十條組織保障：（一）院領導定期督辦，確保制度執(zhí)行與醫(yī)院戰(zhàn)略協(xié)同；（二）牽頭部門建立臺賬，記錄管理全過程；（三）重大收費爭議由領導小組集中裁決。第二十一條考核激勵機制：（一）將收費合規(guī)情況納入部門年度評優(yōu)，比例不低于30%；（二）員工違規(guī)收費導致糾紛的，實行“一票否決”制；（三）對防范重大風險的集體給予獎勵。第二十二條培訓宣傳機制：（一）管理層參加物價政策專題培訓，考核合格后方可履職；（二）一線員工每月接受操作規(guī)范考核，合格率低于80%的暫停收費權限；（三）利用宣傳欄、內(nèi)網(wǎng)發(fā)布典型案例，強化警示教育。第二十三條信息化支撐：（一）收費系統(tǒng)嵌入合規(guī)校驗規(guī)則，自動攔截疑似違規(guī)收費；（二）建立電子臺賬，實現(xiàn)收費數(shù)據(jù)全流程追溯；（三）利用大數(shù)據(jù)分析高風險科室，精準投放監(jiān)管資源。第二十四條文化建設：（一）編制《XX專項合規(guī)手冊》，配發(fā)全員學習；（二）每年簽署合規(guī)承諾書，明確“零容忍”原則；（三）設立“合規(guī)之星”，樹立正面典型。第二十五條報告制度：（一）風險事件每月匯總，內(nèi)容包括原因、措施、成效；（二）年度管理情況需經(jīng)領導小組審議，并抄送監(jiān)管單位；（三